市体育局2016年财政预算

第一部分 部门概况

　　一、主要职能：
　　菏泽市体育局主要职能：一是拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。二是统筹规划全市群众体育发展；推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督检查。三是统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大体育竞赛,管理指导全市体育竞赛工作。四是拟订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育***的发行管理工作。五是指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。六是统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。七是开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动。八是承办市委、市政府交办的其他事项。
　　菏泽市体育总会以提高群众身体素质，服务群众体育文化生活为重点，加快全民健身活动的开展，为全市体育事业发展服务。
　　二、部门预算单位构成
　　市体育局部门预算包括：菏泽市体育局、菏泽市体育总会。

第二部分

第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2016年部门预算情况说明
　　（一）收支预算总体情况
　　2016年收入预算为220.36万元，其中：财政拨款220.36万元，上年结转0万元。
　　2016年支出预算为220.36万元，其中：按功能分类科目，文化体育与传媒（类）支出167.67万元，社会保障和就业支出（类）35.31万元，医疗卫生支出（类）7.45万元，住房保障支出（类）9.93万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）124.18万元，人员公用经费15.49万元。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2016年当年财政拨款收入预算为 220.36万元，其中：经费拨款220.36万元。
　　2016年财政拨款支出预算为220.36万元，具体情况如下：
　　1.文化体育与传媒（类）支出167.67万元，主要用于行政运行、一般行政管理及人员工资。
　　2.社会保障和就业支出（类）35.31万元，主要用于养老保险和失业保险。
　　3.医疗卫生支出（类）7.45万元，主要用于医疗保险
　　4.住房保障支出（类）9.93万元，主要用于住房公积金。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
　　2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为220.36万元，具体情况如下：
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出138.37万元，主要用于人员工资及人员公用经费。
　　2.一般行政管理（类）28万元，主要用于项目支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1.3万元，主要用于离退休人员公用经费。养老保险（项）和失业保险（项）支出35.31万元，主要用于养老保险和失业保险。
　　4.医疗卫生支出（类）7.45万元，主要用于医疗保险
　　5.住房保障支出（类）9.93万元，主要用于住房公积金。
　　（四）政府性基金支出预算情况
　　2016年政府性基金支出预算为0万元。
　　（五）财政拨款安排的基本支出情况
　　2016财政拨款安排的基本支出预算220.36万元，其中：
　　人员经费 176.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费 43.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　二、重要事项说明
　　（一）政府采购情况
　　2016年政府采购预算0万元。
　　（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
　　2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.8万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费38.3万元，公务接待费2.5万元。
　　2016年“三公”经费预算比2015年减少0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少0.3万元、公务接待费减少0.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了车辆管理。公务接待费减少的主要原因是进一步严格按照接待标准执行。