龙岗区龙岗电大2015年部门预算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　本单位主要职能是：通过现代远程开放教育平台为社会成员提供高等教育服务，具体包括成人高等学历教育、社会培训和成人继续教育等。

　　二、机构编制情况

　　本单位设 4个科室，编制25人，目前编制内实有人数  24人，事业编制实有人数24个，离退休人员  6人。另，区编委办未分配给本单位聘用员额，自行聘请专兼职教师和教辅后勤人员74人，其中专职教师18人，兼职教师29人，教辅后勤人员27人；学校规模达4000人，共设专业15个，其中本科专业4个，专科专业11个。

　　第二部分  2015年部门预算情况说明

　　一、2015年度主要工作任务及目标

　　1、抓好基层党建工作，发挥支部战斗堡垒作用

　　（1）认真贯彻党和国家教育方针，落实教育主管部门的各项工作要求；

　　（2）继续贯彻落实十八大精神和四中全会精神，结合我校工作实际，发挥电大党支部的基层和核心作用，加强党员先锋模范作用；巩固党的群众路线教育实践活动成果

　　2、加强学校廉政建设

　　（1）不断完善和严格执行校内财务管理制度，做到各项开支有章可循；

　　（2）对于财政预算项目，严格做到专款专用；

　　（3）学校改造工程和设备采购项目无论大小，均按程序公开进行招投标；搞好校务公开工作

　　（4）严格执行中央关于转变作风的中央八项规定，严控“三公”；

　　3、优化教育教学管理，确保教育教学质量

　　（1）强化常规教育教学管理；突出督学的监督作用；

　　（2）提升面授课的教学效果和网络教学质量，确保课程通过率90﹪以上；

　　（3）严格考试管理制度，加强考试诚信建设；

　　（4）积极承担国家、省、市各级教育科研课题，中级以上职称的教师要有省级以上的论文发表；积极参加校本部组织的教研活动；本校教研活动不少于3次。

　　4、加强师资建设

　　（1）认真落实市、区教育素质能力提升和专业发展规划，鼓励、支持教师的继续教育；不断完善岗位设置和绩效考核工作；

　　（2）积极组织骨干教师参加中央电大、市电大等培训计划；

　　（3）继续老带新的帮扶模式，帮助新教师快速成长。

　　5、做好2015年招生工作

　　（1）在做好2015年招生的调研工作基础上，优化专业设置，拟设本科5 个专业，专科 8个专业，直通车 5 个专业；

　　（2）优化招生服务，扩展生源空间，做到稳中有升，本科招生计划 200 人，专科计划招生 650人，直通车 350人；

　　（3）继续向上级部门沟通，争取社会青年报读电大优惠政策，力求拓展生源空间。

　　6、抓好安全稳定工作

　　（1）完善安全工作长效机制，警钟长鸣；

　　（2）强化日常安全隐患排查、和节假日、非常时段全面排查相结合机制，杜绝安全事故；组织2-3次消防演练。

　　二、2015年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入 1894 万元，相比2014年增收179万元，增长比例为9%。具体为：财政预算拨款（补助）914  万元，财政专户拨款 980 万元，其他收入 0万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出1894万元，相比2014年增支 179万元,增长 9%。具体为：基本支出 794万元，项目支出1100万元。

　　其中，单位的支出项目有：

　　1、其他一般管理事务 493万元   2、教学教研60万元

　　3、上缴支出 280万元   4、设备购置 50万元

　　5、修缮维护60万元    6、校园管理 10万元

　　7、行政后勤管理事务补充142万元 8、文体活动 5万元

　　（三）三公经费

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算 31.5万元。

　　其中公务用车购置及运行费预算 31.5万元。

　　第三部分  附表

　　一、2015年度部门预算收支总表

　　二、2015年部门预算支出情况表

　　三、“三公”经费财政拨款情况表

　　龙岗电大

　　2015年 2月11日