2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）部门预算
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于2022年04月23日发表
2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共深圳市罗湖区纪律检查委员会（简称区纪委）为全区党内监督的专责机关；深圳市罗湖区监察局（简称区监察局）为区政府的工作部门，与区纪委合署办公，实行一体化运作。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设机构8个：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、宣传调研室、信访室、党风政风监督室、案件审理室；派出机构5个：第一至第五派驻纪检组。单位行政编制数 46 人，实有在编人数 46 人；离休 0 人，退休 8 人。从基本支出工资福利列支的雇员7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区纪律检查委员会（监察局）2018年主要工作目标包括：
深入学习******系列***精神，认真贯彻党的十九大精神，全面落实市纪委和区委、区政府的工作部署，围绕中心工作，聚焦主责主业，以坚强的政治定力推进党风廉政建设和反腐败工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）部门预算收入 3,220.25 万元，比2017年增加1,031.3 万元，增长47.11 %，其中：财政预算拨款 3,220.25 万元。
2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）部门预算支出 3,220.25 万元，比2017年增加1,031.3 万元，增长47.11 %。其中：人员支出 1,638.03 万元、公用支出 153.21 万元、对个人和家庭的补助支出 29.02 万元、项目支出 1,400 万元。
预算收支增加主要原因说明：
1、按照国家、省和我是机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，导致基本支出有所增加；2、因监察体制改革，案件检查监督工作量相应增加，拟增加内设机构5个，行政编制拟增加32名，故本年新增监察体制改革经费，办案费、案件检查监督工作经费、政令检查和执法检查工作经费等项目支出有所增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区纪律检查委员会（监察局）预算支出 3,220.25 万元，包括人员支出 1,638.03 万元、公用支出 153.21 万元、对个人和家庭的补助支出 29.02 万元、项目支出 1,400 万元。
（一）人员支出 1,638.03 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 153.21 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 29.02 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 1,400 万元，具体包括：
一般行政管理事务 995.20 万元，主要用于监察体制改革、罗湖棚改廉政风险防控系统、计划生育考评、聘用人员等。
日常查办案件业务 97.00 万元，主要用于办案、案件检查监督工作、文证审查、检验鉴定等。
勤政廉政宣传教育 75.60 万元，主要用于纪律教育学习月活动、党风廉政教育等。
其他纪检监察事务 135.20 万元，主要用于行政监察系统日常维护、政令检查和执法检查工作、纠风办工作等。
全区干部知识更新培训 69.00 万元，主要用于巡查综合业务培训班。
预算准备金 28.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元，虚拟指标0万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算 28.23 万元，与上年持平。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 3.03 万元，与上年持平。主要用于局本级按公务接待规定的接待支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 25.2 万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算数 25.2 万元，与上年持平。主要用于局本级8辆公务车运行及维护支出。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）将罗湖棚改廉政风险防控系统纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款49.5万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、 安排情况说明
2018年罗湖区纪律检查委员会（监察局）机关运行经费支出153.21万元，比上年增加20.02万元，增长15.03%。主要原因是：
因监察体制改革，案件检查监督工作量相应增加，拟增加内设机构5个，行政编制拟增加32名，故增加相应经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车8 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 3,220.25 | 一般公共服务支出 | 2,692.79 |
一般公共预算拨款 | 3,220.25 | 纪检监察事务 | 2,691.19 |
一般性经费拨款 | 3,220.25 | 行政运行 | 1,361.79 |
财政专项资金拨款 | 一般行政管理事务 | 1,021.60 | |
政府投资项目拨款 | 其他纪检监察事务支出 | 307.80 | |
政府性基金预算拨款 | 组织事务 | 1.60 | |
财政专户拨款 | 其他组织事务支出 | 1.60 | |
二、事业收入 | 教育支出 | 69.00 | |
三、事业单位经营收入 | 进修及培训 | 69.00 | |
四、其他收入 | 培训支出 | 69.00 | |
社会保障和就业支出 | 245.61 | ||
行政事业单位离退休 | 245.61 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 29.02 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.71 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.88 | ||
住房保障支出 | 212.85 | ||
住房改革支出 | 212.85 | ||
住房公积金 | 144.67 | ||
购房补贴 | 68.18 | ||
本年收入合计 | 3,220.25 | 本年支出合计 | 3,220.25 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | |||
收入总计 | 3,220.25 | 支出总计 | 3,220.25 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 3,220.25 | 3,220.25 | 3,220.25 | 3,220.25 | ||||||||||
表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 3,220.25 | 1,820.25 | 1,400.00 | |||
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||
一般性项目 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||
一般行政管理事务 | 995.20 | 995.20 | 995.20 | 995.20 | |||||||||
日常查办案件业务 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |||||||||
勤政廉政宣传教育 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | |||||||||
其他纪检监察事务 | 135.20 | 135.20 | 135.20 | 135.20 | |||||||||
全区干部知识更新培训 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |||||||||
预算准备金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 1,820.25 | 1,820.25 | 1,820.25 | 1,820.25 | ||||||||
工资福利支出 | 1,638.03 | 1,638.03 | 1,638.03 | 1,638.03 | ||||||||
基本工资 | 173.97 | 173.97 | 173.97 | 173.97 | ||||||||
津贴补贴 | 816.86 | 816.86 | 816.86 | 816.86 | ||||||||
奖金 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.71 | 154.71 | 154.71 | 154.71 | ||||||||
职业年金缴费 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||||||
住房公积金 | 144.67 | 144.67 | 144.67 | 144.67 | ||||||||
其他工资福利支出 | 103.73 | 103.73 | 103.73 | 103.73 | ||||||||
商品和服务支出 | 153.21 | 153.21 | 153.21 | 153.21 | ||||||||
办公费 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | ||||||||
差旅费 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | ||||||||
维修(护)费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
会议费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
培训费 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | ||||||||
公务接待费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||||
工会经费 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
福利费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | ||||||||
其他交通费用 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | ||||||||
办公设备购置 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | ||||||||
退休费 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | ||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 3,220.25 | 一般公共服务支出 | 2,692.79 | |
一般性经费拨款 | 3,220.25 | 纪检监察事务 | 2,691.19 | |
财政专项资金拨款 | 行政运行 | 1,361.79 | ||
政府投资项目拨款 | 一般行政管理事务 | 1,021.60 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 其他纪检监察事务支出 | 307.80 | ||
三、财政专户拨款 | 组织事务 | 1.60 | ||
其他组织事务支出 | 1.60 | |||
教育支出 | 69.00 | |||
进修及培训 | 69.00 | |||
培训支出 | 69.00 | |||
社会保障和就业支出 | 245.61 | |||
行政事业单位离退休 | 245.61 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 29.02 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.71 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.88 | |||
住房保障支出 | 212.85 | |||
住房改革支出 | 212.85 | |||
住房公积金 | 144.67 | |||
购房补贴 | 68.18 | |||
本年收入合计 | 3,220.25 | 本年支出合计 | 3,220.25 | |
上年结余、结转 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 3,220.25 | 支 出 总 计 | 3,220.25 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 3,220.25 | 1,820.25 | 1,400.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,692.79 | 1,361.79 | 1,331.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2,691.19 | 1,361.79 | 1,329.40 | |
2011101 | 行政运行 | 1,361.79 | 1,361.79 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1,021.60 | 1,021.60 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 307.80 | 307.80 | ||
20132 | 组织事务 | 1.60 | 1.60 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.60 | 1.60 | ||
205 | 教育支出 | 69.00 | 69.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 69.00 | 69.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 69.00 | 69.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 245.61 | 245.61 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 245.61 | 245.61 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.02 | 29.02 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.71 | 154.71 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.88 | 61.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 212.85 | 212.85 | ||
22102 | 住房改革支出 | 212.85 | 212.85 | ||
2210201 | 住房公积金 | 144.67 | 144.67 | ||
2210203 | 购房补贴 | 68.18 | 68.18 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无政府性基金预算支出。
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 | ||||
备注：我单位无上级专项转移支付支出。
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
0 | 0 | |||||
备注：我单位无政府采购项目支出。
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 2017 | 28.23 | 3.03 | 25.20 | 25.20 | ||
罗湖区纪律检查委员会（监察局） | 2018 | 28.23 | 3.03 | 25.20 | 25.20 | ||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称： 罗湖区纪律检查委员会（监察局） 单位：万元
表.14
