中共广州市医疗保险服务中心委员会关于巡察整改情况的通报（社会公开稿）

根据市委巡察工作统一部署，2018年7月20日至9月28日，市委第六巡察组对我中心（原广州市医疗保险服务管理局）开展了巡察，并于12月25日正式召开巡察情况反馈会，中心党委按照反馈意见进行了认真整改落实。根据党务公开原则和巡察整改工作要求，现将巡察整改情况予以公布。 

一、牢固树立“四个意识”，坚决扛起巡察整改落实的政治责任和使命担当

（一）提高政治站位，切实增强抓好巡察整改的思想自觉和行动自觉。市委巡察组反馈会后，中心立即召开党委会议，传达学习******关于巡视巡察工作重要论述，市委张硕辅书记在听取巡察工作汇报会议上的讲话精神和市纪委书记、市监委主任、市巡察工作领导小组组长刘连生在反馈巡察意见时的讲话精神，对巡察整改工作进行安排部署。大家一致认为，市委第六巡察组的反馈意见实事求是，切中要害，对于加强中心党的建设，提升班子建设水平，进一步改进作风，推进医保工作高质量发展，具有十分重要的指导意义。市医疗保障局党组书记邓佑满同志在参加中心2018年度领导班子民主生活会上特别强调，要结合市委巡察反馈意见，聚焦百姓反映强烈的重点难点问题，不折不扣落实整改任务，以整改实际成效坚决践行“两个维护”。党委书记李程同志多次强调，要深刻认识落实巡察整改既是政治责任、更是政治纪律，坚决贯彻落实中央、省、市委有关巡视巡察工作要求，切实增强由“要我改”到“我要改”的思想自觉和行动自觉，扎实做好巡察“后半篇文章”，确保巡察整改问题、意见无一遗漏。

（二）迅速传达部署，压实整改责任。中心党委高度重视，把巡察整改作为重要政治任务和当前头等大事，作为检验“四个意识”的试金石，作为坚决维护******在***和全党的核心地位，坚决维护***权威和集中统一领导的政治要求和具体行动。2018年12月26日，第一时间召开党委会传达市委巡察反馈意见，专题研究市委巡察反馈问题整改工作。迅速成立巡察整改工作领导小组，由李程同志任组长，其他领导班子成员担任副组长，成员从各处室抽调人员组成巡察整改小组。领导小组下设办公室，集中人员，集中时间，集中精力组织开展巡察整改工作，建立起党委书记负总责、党委班子成员分别牵头、职能处室整改、组织人事处协调督办的责任体系，保证了每一项整改任务都有班子成员在抓在管，都有一位具体负责人***推进。1月7日，召开巡察整改专题民主生活会，围绕市委巡察组反馈的意见，对照主体责任落实不够好，党的建设不到位；纪律作风不严不实,全面从严治党不到位；骗保问题屡禁不止,履行监管职责不到位等3个方面的主要问题，领导班子及成员从思想和政治上深刻反思，主动认领问题，深入查摆剖析存在不足，开展批评和自我批评，提出切实有效的整改措施，进一步凝聚了坚决全面落实巡察整改的思想共识。1月11日，在全体干部年度总结大会上，李程主任强调要提高政治站位，强化政治担当，从讲政治和践行“两个维护”的高度，切实做好巡察“后半篇文章”。2月12日、2月14日、2月15日、2月22日分别召开4次领导小组专题会议，听取各责任部门巡察整改工作汇报，全面分析评估整改工作进展情况，研究解决整改过程中遇到的困难和问题，进一步强化督促核查力度。中心上下形成了态度端正、行动有力的整改氛围。

（三）逐一对照检查，细化任务清单。紧密对接市委巡察组反馈的3方面10条意见建议，紧紧围绕“怎么改”，逐条逐项逐句梳理分解为29个具体问题和117项整改措施，其中需2019年2月15日前整改完成的72项，年底前整改完成的21项，长期坚持的24项。通过对号入座、举一反三，细化分解任务，列出问题清单、责任清单、任务清单3张清单，形成《广州市医疗保险服务管理局落实市委第六巡察组反馈意见整改工作方案》。党委会专题讨论研究，领导班子成员对照清单，主动认领问题，对整改工作方案中的每一项措施、每一条台账，都由中心领导按照分工审核把关，压紧压实主体责任。对能够立行立改的问题，立即整改到位；对涉及面广、比较复杂、需要一定时间整改的问题，强化措施，强力推进，尽早整改到位。同时建立整改工作台账，实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，对重点问题由领导小组办公室进行***督办，定期通报进展情况，确保巡察反馈问题无一放过、线索无一落空、意见建议逐项落地。

（四）有力有序推进，注重整改实效。坚持把巡察整改作为推动全面从严治党向纵深发展的重要抓手、作为推动医保经办工作高质量发展的重要保障。紧扣时间节点，对照整改台账，挂图作战、对账销号、倒排工期、压实责任。把抓巡察整改落实与学习宣传贯彻党的十九大精神和******视察广东***精神相结合，与推进重大决策部署、完成年度目标任务相结合，与保障医保待遇、深化便民服务、加强基金监管等等重点工作相结合，与强化内部管理、激发内生动力相结合。既聚焦集中整改、拿出“当下改”的举措，又着眼持续整改、建立“长久立”的机制。对照问题清单，将巡察整改工作分为2019年2月15日、年底完成和长期坚持3个时间节点，对照已整改到位、取得阶段性成效、持续推进三种要求，扎实推进各项整改任务。领导小组办公室坚持每周汇总统计和分析评估整改工作进展，并向派驻纪检监察组上报整改落实情况周报表，各项整改任务有序推进。截至目前，117项具体整改措施中，要求2月15日前完成的72项，已完成72项；要求今年年底完成的21项，已有12项取得阶段性成效；要求长期持续推进的24项，均已落实具体举措并取得初步成效。中心党委集中力量完成了党委对“三重一大”决策让位、领导干部不重视联系基层、运用监督执纪“四种形态”不经常，以及各分中心咨询电话长期“打不进”等一批重点问题的整改；建立了加强调查研究工作、领导班子成员基层联系点、支部党建工作考核、廉政谈话等一批机制；健全完善了党委会议事决策规则、党委会、局务会和局长办公会重大事项决策目录、干部选拔任用管理规定、工作人员出国（境）管理规定、招标采购管理规定等一批制度。整改期间，针对巡察反馈意见中发现的问题，开展有针对性的约谈工作，共开展诫勉谈话11人，提醒谈话14人。

二、坚持问题导向，对照市委巡察组反馈意见，逐条整改，逐项销号

（一）主体责任落实不够好，党的建设不到位

1.政治思想建设有差距

（1）对标党的十九大精神学懂弄通做实的要求还有差距，学用“两张皮”现象比较突出，对“全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”研究不够、办法不多。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是持续开展“大学习、深调研、真落实”，2018年，中心紧密围绕贯彻落实党的十九大报告中关于提高保障和改善民生的指导精神，先后召开医疗保险工作座谈会20场，赴36家定点机构、4个先进城市医保经办机构开展实地调研，形成业务调研报告31篇。通过引入专业咨询部门、高校和社会研究力量，强化对基础性、前瞻性课题的深入研究。其中，与中国药科大学课题组合作开展“广州市基本医疗保险门诊统筹政策的评价及优化研究”专题调研，以“外脑”拓“内脑”，形成《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 广州市卫生和计划生育委员会关于广州市社会医疗保险统筹基金支付门诊特定病种费用范围及标准的通知（公开征求意见稿）》（穗人社通告〔2018〕19号）；与咨询公司合作开展“医保服务事项流程优化”研究，选取中心10项经办工作进行研究分析，提出优化流程、压缩时效的优化意见并予以转化应用。二是印发《关于印发<广州市医疗保险服务中心2019年度业务调研工作方案>的通知》（穗医管〔2019〕35号），研究提出2019年度业务调研参考选题，推动“大学习、深调研、真落实”往纵深发展；三是建立健全中心党委班子成员下基层调研制度，党委班子成员从其分管部门提交的调研选题中挑选出1篇作为中心年度重点调研课题，至少带队赴定点医疗机构、定点医药机构、基层一线等开展1次实地调研；四是严格《广州市医疗保险服务管理局贯彻落实党的十九大精神三年行动计划》，按月度、季度、半年、全年对重要工作任务进行督办通报，督促***问效，抓好落实，超额完成异地就医、医保移动支付两件市民生实事任务，按时高质完成对15件人大建议、27件政协提案的回复工作。

（2）对政治理论学习缺乏应有的热情，领导干部带头学的“头雁效应”发挥不充分的问题。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是坚持把学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想及******系列***精神作为党委会的“第一议题”，第一时间学习贯彻*********批示精神和中央、省、市重大决策部署；二是坚持理论中心组学习制度，每年中心组学习不少于8次，班子成员带头交流发言谈体会，发挥示范带头作用。整改阶段，组织开展了《***支部工作条例（试行）》、******视察广东***精神、******在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班仪式上的***、纪念改革开放40周年、机构改革动员部署等专题学习研讨，进一步强化了思想认识；三是强化政治理论学习，依托党课、智慧党建系统、随身微教育、学习强国等平台，常态化开展政治理论学习教育。强化党建调研，班子成员每年至少撰写一篇政治理论学习研究报告。四是落实党员领导干部双重组织生活制度，班子成员带头开展“党员领导领学带学督学”活动，深入所在支部和分管部门讲党课作辅导，每年讲授党课不少于1次。

（3）在肃清李嘉、万庆良恶劣影响问题上，个别班子成员“与己无关”思想较重，举一反三深入查摆问题不够，仍然热衷组织或参与饭局，饮用茅台等高档酒水，搞吃吃喝喝不正之风。

整改落实情况：整改完成。一是开展全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响进行“回头看”，在巡察整改专题民主生活会和2018年度领导班子民主生活会上，领导班子及成员深入查找在“四风”等方面存在的问题及思想根源，推动肃清工作向深层挖根推进，向内省自觉转化。个别班子成员对照热衷组织或参与饭局，饮用茅台等高档酒水，搞吃吃喝喝不正之风等现象作出深刻检讨，党委书记提出严肃的批评意见，进一步强化纪律意识；二是坚持把政治纪律和政治规矩作为纪律教育学习月的必学内容。制定《市医保中心廉政谈话实施细则》，在元旦、春节等重大节假日前夕，由纪委书记开展节前廉政谈话，对严格落实中央八项规定精神，防止节假日期间“四风”问题反弹作重要提醒，特别对节前节后工作日执行工作纪律、禁止违规收受红包礼金、坚决反对利用名贵特产类特殊资源谋取私利等情况敲响纪律警钟，对领导干部“八小时以外”的社交圈、朋友圈进行严格规范。

（4）党委对民主生活会查找的问题整改不力，如作风不实、深入一线调研少，管理宽松软、存在老好人思想等多个问题连年提，但年年都没有整改。

整改落实情况：整改完成。一是对民主生活会查找的问题进行全面梳理，分类整理，对作风不实、深入一线少、管理宽松软等问题逐项研究，并制定有针对性的解决措施。二是坚持每年民主生活会对上一年的民主生活会的整改落实情况进行通报。2017年度领导班子民主生活会共查摆领导班子存在七个方面的17个具体问题，制定17项具体整改措施，2018年12月底前，有16项在要求时限内完成了整改，1项需要长期坚持的，已按有关制度规定抓好落实，并取得初步成效。全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会上提出了22个问题，制定整改措施33项。目前22个问题均已完成整改。三是在全中心范围内公开民主生活会整改方案，明确牵头部门、整改步骤，规定整改时限，自觉接受广大干部职工的监督。

2.党委对“三重一大”决策让位。

（1）党委会制度执行不正常，2015年6月2日至10月28日近5个月未召开党委会。行政会代替党委会研究“三重一大”事项成为常态，2017年以前党委会基本只研究选人用人、发展党员、评先评优工作，经费预算、大额资金使用、工程项目招标釆购等重要事项均由局长办公会研究。

整改落实情况：整改完成。一是2015年6月2日至10月28日近5个月未召开党委会的问题说明。因原局党委书记、局长张秋红同志职务调整为市人社局巡视员，由其暂时代管主持医保局工作，经请示市人社局，新任党委书记未到岗期间暂停召开党委会，不讨论重大事项、重大议题，故近5个月未召开党委会；二是2018年7月，已对《局党委会、局务会和局长办公会重大事项决策目录》进行修订完善，进一步明确党委会和行政会议的职能界限，确保“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）由党委会研究决定。同时，加强对党委会运行程序的监督，坚持每次党委会前向派驻纪检监察组报告，邀请纪检监察组列席会议，对会议过程进行监督；三是结合巡察反馈意见，再次组织专题学习《***章程》、《关于党内政治生活的若干准则》等法规，修订完善中心党委会议事和决策规则，进一步完善决策程序和决策规则，提高党委议大事、抓大事、谋全局的能力，确保重大决策科学化、民主化、规范化。

（2）党委会研究决定干部工作不规范，如在研究提任干部人选时，只有议题，没有研究过程。

整改落实情况：整改完成。一是修订完善中心党委会议事和决策规则，明确规定党委会议由党委秘书作记录，每个议题班子成员的发言、表决意见以及主要理由、表决结果等情况应如实记录，会议原始记录由党委书记审阅签名。会后形成《党委会议纪要》，由党委书记签发；二是对党委会议题的讨论过程，实行全程留痕式记录，原汁原味、详细如实的记录每一位党委委员的发言情况；三是建立党委会议干部人事议题纪实制度，对干部人事议题内容进行专人、专项、专本的全程纪实记录。

（3）党委民主决策的原则性不够强，班子成员“自留地”意识不同程度存在，业务“壁垒”泾渭分明，对分管领域以外工作或全局性工作较少发表意见。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是严格贯彻落实民主集中制，凡提交党委会研究的“三重一大”事项，坚持会前提前充分酝酿、沟通思想、征求意见，做到未充分准备的议题不提交党委会；会上深入讨论，逐个发表意见，确保决策科学化、民主化、规范化；二是落实谈心谈话制度，班子成员之间定期不定期开展交心谈心，加强思想沟通，营造团结干事的良好氛围。整改阶段，结合巡察整改专题民主生活会和2018年度领导班子民主生活会，班子成员之间开展相互交心谈心30人次，提出互相批评意见70条；三是利用民主生活会等时机和形式，党委书记带头开展自我批评，通过批评和自我批评，深入查找在业务壁垒、自留地等方面的问题和思想根源。班子成员之间开诚布公指问题、坦诚相见谋共识，增进了团结，凝聚了共识。

（4）领导干部分工不合理，不重视联系基层，8个基层医保分局由调研员于爱民一人联系分管。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是结合本次机构改革，调整中心领导班子工作分工，每名班子成员联系2-3个分中心，进一步加强党委班子对分中心的管理和联系；二是定期深入基层一线开展调查研究。班子成员每年到分管分中心、对口联系点调研或指导工作不少于2次，并在年度领导班子成员“三述”、民主生活会上报告相关情况。

3.组织建设薄弱。

（1）对邓亚妮、李忠冠、朱瑜3人年龄存疑，不认定清楚就决定提拔。

整改落实情况：整改完成。一是修订《广州市医疗保险服务中心干部选拔任用管理规定》，整理《选拔任用工作纪实清单》共6个步骤23个清单任务和《干部考察工作纪实清单》9个清单任务，规范干部选拔任用程序；二是开展人事档案“三龄两历”审核工作自查。对已完成人事档案专项审核295卷次的“三龄两历”审核材料进行自查审核，特别就已经组织认定的6名同志的出生日期存疑情况，按照最早记载为准、避免重复得利以及符合逻辑原则进行重新检查；再次对朱瑜、邓亚妮、李忠冠三人提拔情况进行自查。经核，未发现有违规违纪行为；三是重新检视中心2013年到2018年共十次干部选拔任用的各个环节，整理《2013年至2018年干部选拔清单》、《2013年至2018年干部选拔任用工作台账》，通过开展“公务员登记信息核查”、“选拔任用工作程序纪实整理”、“国家公务员信息数据登记”等专项工作，对269名科级干部选拔任用情况进行全面清理；四是开展“治理公职人员违规经商办企业核查”、“近亲属任职情况核查”、“倒查‘带病提拔’”、“干部及亲属移居境外情况核查”等专项检查，对2名违规经商办企业的公职人员进行诫勉谈话；五是针对干部选拔任用程序不规范的问题，对具体经办人员开展提醒谈话，明确工作要求。加强干部人事档案管理，规范干部人事档案的接收、查询、转出等管理工作，聘请选配政治可靠、作风正派、责任心强、业务素质好的中共党员从事干部档案工作。

（2）对支部建设指导用力不均，对党建示范点下大力、着浓墨，先后迎接省市40多个单位参观交流；但对其他支部检查指导敷衍，如结算处、监督处党支部会议记录多次只列议题而无讨论过程和结果，党委检查评语却是“内容完整”“记录详实”等。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是制定《党委班子成员抓党建工作具体任务清单》，党委委员照单履职，量化落实“两个责任”的内容，进一步强化党委督导基层党建工作责任。二是对个别履行党建主体责任不到位，抓支部党建工作不得力的党支部书记和分管局领导，由党委书记开展提醒谈话，进一步强化主业意识，增强管党治党责任感；三是修订《党建工作目标管理考核办法》，坚持每季度对支部党建工作情况进行考核，建立支部党建工作检查考核通报制度。开展2018年度党支部书记抓基层党建述职评议考核工作，对基层党建工作情况进行全面检查考核，强化考核结果运用，作为评先评优、选拔任用干部的重要依据；四是建立政工员跟班学习机制，抽调支部负责党务工作人员轮流到组织人事处跟班学习，加强沟通交流，强化党建业务培训，提升党建业务水平；五是针对日常党建检查和巡察反馈发现的问题，有针对性的开展一次党务干部集中培训，深挖细照找准问题，提升党建工作质量。

（3）支部建设水平参差不齐，党建示范点带动引领作用未能充分发挥，处室、分局支部之间的党建工作发展不平衡、不充分。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是通过理论中心组学习（扩大）会、支部“三会一课”等形式，组织全体党员干部专题学习《***支部工作条例（试行）》，牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，抓严抓细抓实支部工作，打造坚强过硬战斗堡垒；二是制定《关于贯彻落实〈广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018—2020年）〉工作方案》（穗医管党〔2018〕46号），以提升组织力为重点，突出政治功能，着力加强党组织规范化建设，更加有效推动基层党组织全面进步、全面过硬；三是落实加强组织建设“一十百千万”行动，将“一支部一品牌”活动与模范机关创建、星级党支部评选相结合，深化支部标准化建设，推进党建业务深度融合，树立2-3个先进典型支部，充分发挥榜样和标杆作用，形成争先创优良好氛围，引领基层党组织建设全面提升；四是建立党支部互帮互学机制，由达到示范点创建标准的党支部对口帮扶组织建设比较薄弱的支部，通过查找问题、介绍经验、总结提高，迅速补齐短板，实现各党支部均衡发展；五是每季度开展一次党建工作经验交流，通过召开党建工作经验分享会、交流会、支部台账交叉检查等形式，努力营造党支部之间“比、学、赶、超”的浓厚氛围。

4.贯彻落实重大政策不给力。

（1）执行国家医疗保险报销比例政策不到位，我市城乡居民医保政策范围内的住院费用支付比例偏低，2015年为61.72%，2016年、2017年均为60.95%，远低于***规定的75%支付比例。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是2018年1月1日起实施《广州市城乡居民社会医疗保险办法》及《广州市城乡居民大病医疗保险办法》，逐步提高城乡居民医保参保人住院医保待遇。截止至2018年底，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例接近70%；二是2019年1月1日起，按《广州市城乡居民社会医疗保险办法》有关规定，将城乡居民医保三级医院住院支付比例再提高10个百分点，进一步提高城乡居民医保住院待遇。

（2）推进医保业务“放管服”简单粗放，对下放业务与加强管理、提升服务的关系缺少深入研究和必要措施，如医保业务下放至街镇、村居，但未明确街镇、村居职能定位，工作衔接、业务指导不到位，导致工作中马虎处理的情况时有发生。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是1月4日，由潘惠娟副主任带队赴南沙区东涌镇、番禺区等区、镇调研医保业务下沉现状，摸清街镇、村居在职能定位、工作衔接、业务指导等方面的存在问题，听取镇街、村居意见建议。发放《广州市医保服务事项下沉管理工作现状调查问卷》，全面深入了解、掌握医保服务事项下沉管理工作现状、存在问题和实际困难，广泛收集各街镇的意见和建议；二是印发《进一步加强医保服务事项下沉管理工作方案》（穗医管〔2019〕6号），明确工作内容和职责分工，切实加强医保服务事项下沉管理；三是拟制定医保服务事项下沉综合管理规定，明确各二级经办机构和街（镇）在医保服务事项下沉工作中的权责。将承接下沉业务的街（镇）纳入2019年度广州市社会医疗保险经办机构内部控制计划，对下沉事项开展内控监督工作；四是梳理现有下沉事项，结合政务服务清单最新调整情况，对下沉事项的项目名称、经办模式、经办规程、档案管理等进行调整，对辖区内各街（镇）医保服务事项的日常经办工作进行培训和指导。目前城乡居民医保参保登记、资料变更、停保3个事项已下沉全市各街（镇），参保人可到各街（镇）办理或咨询城乡居民医保参保征缴类业务。各区选取了部分街（镇）作为试点，推动医保服务事项下沉，其中，南沙区东涌镇承接医保服务事项29项，榄核镇、大岗镇承接医保服务事项17项；从化区良口镇承接医保服务事项17项；番禺区、增城区已分别将14项、16项医保服务事项下沉至各街（镇）办理。

（二）纪律作风不严不实，全面从严治党不到位方面

1.纪律较松散。

（1）处以上干部个人有关事项报告一致率持续低位徘徊，近三年分别是62.5%、66.67%和50%。

整改落实情况：整改完成。一是多次组织专题学习。1月25日召开党委理论中心组学习会，组织38名副处以上干部再次学习《领导干部报告个人有关事项规定》、《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》，分管领导张建龙副书记对报告填写人作集中填报前的提醒谈话，切实增强纪律意识、规矩意识和组织观念。组织副处以上干部参加市人社局组织的专题培训班，深入学习两项法规原文和填报具体要求。组织副处级以上干部在2019年集中填报前完成个人有关事项报告网上考试，参考率和通过率达到两个百分百；二是签订家庭承诺书。2019年1月底集中填报前，组织处级以上干部及配偶、18周岁以上小孩共同签署如实报告个人有关事项的家庭承诺书，从源头上构筑一道齐抓共管、忠诚守信的家庭防线；三是严肃处理瞒报漏报行为。对存在漏报瞒报问题的干部分别给予提醒谈话、诫勉谈话等处理。已开展诫勉谈话2人，提醒谈话5人；四是强化结果运用。将个人有关事项报告工作与干部考核、选拔任用挂钩。2018年抽查不一致的领导干部在2018年年度考核评先评优上不予考虑。除按有关规定给予相应处理外，还将对瞒报漏报者进行实名通报，个人和所在部门评优评先一票否决，并约谈瞒报漏报者及所在部门负责人。

（2）因私出国（境）管理制度执行不严，2016年以来，办公室主任龚秀丽等4名副处级以上干部擅自延长在国（境）外逗留时间，医保审核处科员陈棠未经审批因私出国（境）。

整改落实情况：整改完成。一是在全中心范围内深入开展专题学习教育，进一步提升党员干部的遵纪守法意识，严格遵守因私出国（境）的管理规定，杜绝违法违纪的行为发生。深入开展2013年至2018年出国（境）行为及证照管理专项自查自纠工作，共核查出入境证照251本，出入境730人次；二是已修订《广州市医疗保险服务管理局工作人员出国（境）管理规定（试行）》，严格出入境申请审批流程，增加审批提醒提示环节，进一步加强规范管理；三是统一制作广州市医疗保险服务管理局因私出国（境）证照管理台账，加强因私出国（境）证件管理，党政正职有效期内的因私出国（境）证件由上级人事部门集中保管；党政副职、调研员、分中心副处以上干部、处室全体在职公务员、***工作人员因私出国（境）证件由组织人事处集中保管，各分中心在职公务员因私出国（境）证件由分中心集中保管；四是加大监督检查力度。2018年12月，对五个分中心出国（境）证照管理情况进行突击检查；五是对违纪违规人员，依照相关管理规定予以严肃处理。已对1名擅自延长在国（境）外逗留时间的副处级干部和1名未经审批因私出国（境）的干部进行诫勉谈话，3名擅自延长在国（境）外逗留时间的副处级干部、1名证照管理经办人员进行提醒谈话。

2.“四风”屡禁不止。

（1）对群众利益和诉求不重视，消极应付。部分住院病人在疾病未治愈的情况下，被医疗机构以各种理由劝导出院的“被出院”问题仍然存在，今年6月《羊城晚报》《新京报》再次点名指出广州“被出院”问题。市医保局对此问题认识不到位，解释原因多、剖析问题少，不主动与医院、卫计委等相关部门对接，从源头上解决问题。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是巡察整改阶段，已代市医疗保障局拟函《广州市医疗保障局关于商请共同解决“被出院”问题的函》商市卫健委，建议共同建立解决“被出院”问题联动机制，联合对医疗机构进行督导，并对“被出院”举报投诉问题进行调查处理，共同推进“被出院”现象的解决；二是拓宽定点医疗机构违规问题投诉举报途径，整改阶段已新增并对外开通“被出院”问题投诉电话热线87675529；三是加大对医养结合的支持力度，着力解决长期慢性疾病老人“被出院”等突出问题。作为全国首批、广东唯一长期护理保险试点城市，探索建立为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供服务保障的社会保险制度。2017年8月1日正式试点实施长期护理保险制度以来，截至2019年1月31日，共有752万长期护理保险参保人员，6,244人享受了长护险待遇，基金累计支付11,239.1万元，人均每月支付2,351.9元，符合规定的长期护理费用基金支付率为79.5%。根据相关规定，按照自愿申请的原则，现将符合条件的养老机构内设医疗机构优先纳入定点医疗机构范围，符合条件的服务机构纳入长护定点机构范围。现有20家医养结合型医疗机构成为广州市社会保险定点医疗机构，63家长护定点机构。2019年新增定点医疗机构、新增长护定点机构工作已相继启动，现已受理3家养老机构内设医疗机构；四是深化医保支付方式改革。2018年起，按照“总额控制、病种赋值、月预结算、年度清算”的原则，在全市医疗机构统一实施按病种分值付费方式，实现基于病种结构、医疗质量、技术难度的医保费用精细化管理。通过深化医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付，积极发挥医保对医疗服务供需双方的引导制约作用，推进落实医保目标。

（2）医保局各分局对外咨询电话均只有一条线路，常年处于占线或无人接听状态，受到多次投诉并被各级督查明确要求整改，但市医保局没有主动增加热线或内设咨询总机进行业务分解，一门心思将业务向12345热线转移，推诿塞责。巡察组在巡察期间共拨打各分局咨询电话16次，11次占线，2次无人接听，咨询电话“打不进”成了老大难问题。

整改落实情况：整改完成。一是主动联系电信部门，商讨设立总机呼叫中心，整合对外咨询资源，实现电话咨询八区通办，平衡区域差异，提高咨询效率。已完成电信相关总机呼叫中心开户申请工作，配备相应呼叫设备。组织八个分中心做好信息设备调试工作，开展业务操作培训。2月19日，各分中心统一正式启用呼叫中心业务功能；二是落实来电来访登记制度，加大咨询来电***、回访力度，于2018年12月27日、2019年1月14日、1月28日多次不定期抽取来电后台登记记录及现场检查来电接听情况，用监督问责倒逼作风改善；三是拓宽对外咨询途径。依托微信公众号、报纸、电视等媒体，进一步加大医保政策宣传力度，大力推广网办服务，创新便民服务方式。在各分中心监督科设置对两定机构对口业务咨询电话，定向分流专项咨询业务，缓解对外咨询电话压力。

（3）暗访发现，越秀分局对外服务窗口仍存在群众排长龙现象。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是通过开展作风建设专题教育、“我是共产党员”主题实践活动，开展市政务服务之星评选、岗位业务能手评选活动，强化人员思想教育，牢固树立以人民为中心的理念，不断提升窗口工作人员的为民服务意识和能力；二是提升窗口服务质量。越秀分中心进一步梳理、优化办事大厅业务办理清单及业务“温馨提示”，力求清晰易懂。充分发挥引导岗的作用，对于来访人属简易业务的或不属于本中心受理业务的，及时做好指引、疏导；对于较复杂的业务或疑难案例，及时组织力量交予后台科室解决，有效缓解前台窗口服务压力；三是推行业务办理“预约制”。目前已建立个人和单位的业务办理预约系统并完成测试工作，进入叫号系统调试阶段，待叫号系统调试完成后预约服务即可投入使用；四是加大医保业务宣传力度。“广州医保”微信公众号增加了医保业务办理的内容宣传，如“走进医保”板块的“医保指南”已直接关联广东政务服务网，医保主要业务办理条件及所需资料均可在线进行查询了解。下一步将持续加强核心业务专题宣传；五是大力推进网办建设工作。目前已通过“市综合受理平台”开展31项业务的网上预受理工作；配合省政务服务网切换上线工作，完成省政务服务网我中心55个事项的填报、完善工作；按照“网办为原则、不网办为例外”的要求，已提交2019年网办立项计划19份，并陆续提交业务需求。

（4）我市社保缴纳不及时被停保、找了多个部门解决不了。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是加强与税务部门的沟通协调。发送《广州市医疗保险服务中心关于商请进一步加强医疗保险参保相关工作的函》（穗医管函〔2019〕44号），建议税务部门加强参保人缴费情况告知工作，建立参保单位及个人欠费提醒机制，完善征缴流程。利用税务、社保、财政三方协同办公系统，完善多部门协同办公机制；二是做好信息数据监控。每月对税务部门传输的缴费数据进行统计监测，针对当月批量接收失败、批量异常数据建立应急响应机制，最大限度消除对参保人医保待遇的影响；三是加强宣传指引，通过12345、微信公众号等平台加大政策宣传力度。如2019年1月30日广州医保微信公众号发布“医保费欠费了，该怎么办”宣传稿，提高参保人对医保政策、办理流程的知晓度。

（5）社保卡、医保卡业务办理指引不足，让百姓多头跑路。

整改落实情况：整改完成，持续推进。加强与社保卡中心的沟通协调联动，研究制定整改措施。一是优化业务办理指引。已于1月协助社保卡中心完成了社保卡申领时变更参保信息处理办法，并由社保卡中心呈报市人社局审定；二是进一步加大宣传力度。已向社保卡中心提供城乡居民医保业务办事指南，让参保人员办理社保卡业务过程中更加清楚知悉参保、就医等服务指引；三是建立窗口工作协同机制。与卡中心及医保各分中心窗口工作人员建立QQ工作群，对前台来访人员咨询的问题不能当场解答的，由工作人员通过QQ工作群进行交流或通过单位间发送工单等形式转交对方单位跟进处理；四是加强业务培训提高服务效率。对服务窗口、电话咨询工作人员进行跨部门、跨领域的专业业务知识培训，组织各医保分中心窗口工作人员参加社保卡中心组织的社保卡业务指引培训，提升经办服务水平。

（6）大学生医保报销麻烦等问题，被市纪委监委《作风建设在路上》曝光。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是1月9日组织召开2019年新签协议大中专院校普通门诊医疗费用管理整改部署会议，组织全市52家协议大中专院校经办工作人员进行工作规范进行培训，开展普通门诊转诊医疗费用报销工作全面自查；二是1月17日印发《广州市医疗保险服务管理局关于做好协议大中专院校普通门诊限额管理有关问题整改落实工作的通知》，督促协议大中专院校按要求做好普通门诊限额管理工作，保障参保学生的普通门诊待遇。

3.监督责任履行不到位。

（1）2013年以来，市人社局系统有44名党员领导干部受到党纪政纪处分（含7名局级领导），17人被判处有期徒刑。尤其是在原局长崔仁泉系列腐败案件查处后，医保局主要领导参加了人社局通报会，却未在医保局内部包括党委班子内进行任何形式的通报。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是建立系统内违法违纪案析通报机制，对发现的各类违法违纪案件在全中心范围内及时通报，组织党员干部专题学习，加强纪律教育，举一反三，把全面从严治党的压力传导到每一位党员，筑牢思想防线；二是结合每年的纪律教育月活动，利用身边发生的腐败案件持续性开展警示教育，通过专题教育、分析讨论、撰写心得体会等形式，深入剖析思想根源，教育和引导广大党员干部汲取教训，切实增强震慑和警醒作用；三是结合领导班子年度民主生活会、支部组织生活会，组织全体党员干部深入剖析李嘉、万庆良、曾志权等反面典型案件，对照违反政治纪律和政治规矩，与***离心离德，党性观念缺失，搞团团伙伙，拉小山头、搞小圈子，违反中央八项规定精神，违背选人用人原则，违反廉洁纪律等方面的深刻教训，认真查摆问题，深挖思想根源，把肃清恶劣影响纳入工作全局，摆在突出位置，努力营造风清气正的政治生态。

（2）对抓早抓小工作不重视，运用监督执纪“四种形态”不经常，特别是“一把手”约谈“一把手”制度落实不好，纪委书记也仅开展谈话提醒2次、诫勉谈话2次，未对药品招标、定点审核、监督管理等廉政风险较高的部门或单位负责人开展定期谈话提醒和监督检查，也未对频发的骗保、“被出院”问题开展针对性约谈。

整改落实情况：整改完成，持续推进。一是修订完善中心谈话提醒有关制度，领导班子成员之间、班子成员与各处室、分中心主要负责人之间、各处室、分中心主要负责人与普通党员干部之间开展经常性谈心谈话。将谈心谈话情况纳入支部党建工作季度考核的重要内容，作为年度述职评议的重要内容，加强检查考核；二是制定《市医保服务中心廉政谈话实施细则》，规范任前谈话、岗前谈话、节前谈话、重点岗位谈话、一把手集体谈话等具体内容，列出“一把手”约谈“一把手”，以及纪委书记谈话提醒清单，实现发现苗头性问题必谈、干部职工新调入必谈、重要岗位任前必谈、重大节假日前必谈、重点高风险岗位负责人每年廉政谈话不少于1次，“一把手”开展集体廉政谈话每年不少于1次。三是结合巡察发现的问题，对个人有关事项报告与实际不一致、违反出国（境）管理规定、违规经商办企业公职人员、基金监管不到位的相关责任人等，按相关规定开展针对性地约谈提醒。组织药品招标采购组工作人员在系统上线前开展集体廉政谈话并签订廉洁保密承诺书，筑牢思想防线。结合元旦、春节等重要时间节点，开展集体廉政谈话，对严格落实中央八项规定精神，防止节假日期间“四风”问题反弹作重要提醒，特别对节前节后工作日执行工作纪律、禁止违规收受红包礼金、坚决反对利用名贵特产类特殊资源谋取私利等情况敲响纪律警钟；四是规范使用支部工作记录本、谈心谈话记录本，做好谈话内容记录，按季度向派驻纪检监察组报告开展谈话提醒工作情况，自觉接受监督。

4.内控管理存在廉政风险。

（1）对审计指出问题整改不彻底，审计指出报销凭证要素不齐全、程序不规范，但有些报销单仍然只有***，无任何经费申请和情况说明，或者先开支、后说明、再报销。

 整改落实情况：整改完成。一是2014年市人社局内部审计指出相关问题后，整改印发了《广州市医疗保险服务管理局公务活动管理暂行规定》，对公务接待费、因公出国（境）费、差旅费、会议费、工作餐费、日常办公费用等6项经费开支及报销规则进行细化规范，自2015年起已无此类问题发生。2016年起多次对中心财务一规定四办法进行修订细化，确保报销凭证要素齐全，程序合规。二是针对巡察反馈指出的问题，已全部由当事人作出说明，业务发生属实。1月7日，再次组织全体工作人员深入学习有关财经法规，以案说法，避免在日常工作中再次发生类似情况；三是印发《广州市医疗保险服务管理局关于落实巡察整改意见严格执行财务管理制度的通知》，再次重申严肃财经纪律、严格执行财务管理的有关要求，进一步强化内部管理。

（2）个别经费开支拆分报销，如2014年2月21日报销在东山百货购买硒鼓、打印纸***号码连号，金额分别为3840元、3660元，共计7500元，涉嫌业务不真实、规避“5000元以上开支需报局分管领导审批”的规定。

整改落实情况：整改完成。一是根据巡察反馈问题开展相关调查核实工作，针对涉嫌业务不真实、规避领导审批等问题，给予当事人诫勉谈话，对相关领导予以提醒谈话；二是针对巡察反馈问题，举一反三、全面核查，严格执行经费管理规定程序；三是印发《关于落实巡察整改意见严格执行财务管理制度的通知》，进一步强调使用经费的规定及程序，强调不符合规定的，全部不予报销；四是完善财务审核手续。建立报销台账，登记购物、公务消费的报销***号，避免联号***分次报销的情况发生。

（3）未严格落实政府集中采购有关规定，有的项目只邀请2家单位进行比选。

整改落实情况：整改完成。一是印发《关于进一步规范我局招标采购管理规定的补充条款》，明确内部招标项目需严格参照政府采购相关规定:“属于自行评标项目，招标过程严格执行国家招投标法实施条例的相关规定：发布公告后，投标人少于3个的，应当按照原有采购需求或者经审批后调整采购需求后重新启动招标程序”，进一步规范采购招标工作；二是已修订《广州市医疗保险服务管理局招标采购管理规定》，进一步明确政府采购以及内部招标的实施标准、操作规范等，并在后续执行各类招标采购过程中严格落实国家、省、市等相关规定。

（4）多项印刷服务预算金额在10万元以上，均未按规定实行招标。

整改落实情况：整改完成。一是从2016年起，我单位已按政府采购的规范流程、手续开展印刷工作，根据《广州市财政局关于我市2017至2018年度政府采购协议供应项目有关采购事宜通知》（穗财采〔2016〕108 号）的规定，通过广州公共资源交易中心采取协议供货的方式选定供货商，按价低者制作的原则进行确认、印刷；二是已修订《招标采购管理规定》，进一步明确印刷项目制作的规范流程，严格贯彻执行；三是由办公室牵头每半年收集各部门的印刷需求，经不低于3家印刷公司比价后统一进行印刷，提高工作效率，降低印刷成本。

（三）骗保问题屡禁不止，履行监管职责不到位方面

1.骗保及违规问题多发。市医保局目前仍主要采取人工方式对医保业务进行监管，现有持证执法人员（43人）无法完成对全市每天产生的海量医保支付业务监管。对运用新科技加强医保信息监管不主动，监管方式方法与先进地区差距大，医疗机构和个人骗保易发多发。2013年以来查实定点医疗机构和个人骗保案件10起。查处定点医疗机构违规98次，涉及金额3979.50万元；定点药店违规49次，涉及金额40.33万元。119家医疗机构涉及参保人死亡后发生医疗记账费用502诊次，合计金额6.11万元。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是强力开展打击欺诈骗取医保基金行动。根据省、市统一部署，结合巡察反馈问题，深入开展开展打击欺诈骗取医保基金专项行动以及打击欺诈骗取医疗保障基金“回头看”行动。在打击欺诈骗取医保基金专项行动中，共对83家定点医疗机构、203家定点零售药店开展现场检查，检查数量比例分别为9.3%、5.5%；核查医疗机构门诊处方6110张、参保人***3人、住院病历710份；复核零星报销业务813笔；对年度门诊记账费用靠前的150名参保人相关数据进行了复核。在打击欺诈骗取医疗保障基金“回头看”行动中，对全市870 家定点医疗机构、3710家定点零售药店开展警示教育培训；对48家定点医疗机构开展了夜间突击检查；对160人次异地就医情况进行了现场核查；对异地长期居住的22名参保人进行了身份核验。通过线上线下联动宣传，形成了全社会共同反骗保的高压态势；二是加大移动应用平台建设力度，充分运用新科技加强医保信息监管。已完成人脸识别技术对定点医疗机构参保人在院情况进行实时监控的需求调研，并草拟了建设方案。正在抓紧完善微信公众号对参保人就医结算信息进行实时推送相关功能，搭建测试环境；三是规范就医管理，保障基金安全。从今年3月1日起，采取定点医疗机构在办理参保人住院就医登记及医疗费用结算等业务时，通过使用“读卡器”读卡调取医保信息系统中参保人个人资料的方式，强化参保人持个人医疗保险就医凭证就医及结算的规范意识、加强定点医疗机构工作人员监管的责任意识等。后续根据情况逐步推广至其他医保业务办理流程，防止冒用他人医保待遇情况发生；四是开展2018年第一、二、三、四季度定点医疗机构风险评估工作，对风险评估中发现的有违规倾向的定点医疗机构进行重点监控，有的放矢查处个别违规定点医疗机构。

2.处罚不严格。对定点医疗机构管理不到位，执法宽松软，处罚就低不就高，也是导致违规违法问题频发的原因。2013年初到2017年8月，个别医疗机构以挂床住院、虚假就医等方式诈骗医保基金。

整改落实情况：取得阶段性成效，持续推进。一是依法依规做好违法违规案件处置工作。对频发的骗保及违规问题开展针对性约谈提醒，开展诫勉谈话4人，提醒谈话2人；二是加大对违规行为的打击力度和违规案件的查处速度。根据国家、省转办的举报线索，打击欺诈骗保两次行动发现的线索及风险评估发现的线索，2018年12月至2019年2月，共处理25家违规定点医药机构；三是对2016年至今违规处理情况进行归类、汇总、分析，找准问题症结，加强分析研判，结合实际制定切实可行的措施；四是组织二级经办机构人员轮流到监督处参加违规案件查处工作，已有黄埔分中心监督科人员来监督处交流学习，海珠分中心监督科人员在监督处参加违规案件查处工作，切实提高发现问题、处理问题的能力。

三、强化巡视整改成果运用，开启医保事业改革发展新征程

经过两个多月的集中整改，市委第六巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，巡察整改没有休止符，没有终点，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上。中心党委将认真学习宣传贯彻******视察广东***精神，继续把抓好巡察整改作为一项重大政治任务，作为增强“四个意识”、践行“两个维护”的具体行动和深入推进全面从严治党的重要举措，不折不扣落实市委巡察工作要求，主动接受市委巡察办、市委第六巡察组的监督指导，持续深入做好巡察反馈意见整改工作，切实将巡察成果转化为推动医保经办工作高质量发展的强大动力。

（一）持续用力,巩固和扩大巡察整改成果。坚决防止过关思想，坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不轻忽任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈问题全部整改到位。对于已经完成的整改事项，及时组织开展“回头看”，查漏补缺，巩固扩大整改成果，坚决防止问题反弹；对已取得阶段性成效但还需一定时间整改到位的事项，坚持按计划推进、按时限上报进展情况，按要求整改到位；对于需要较长时间整改的中长期任务，持续***督办，分阶段分层次抓落实整改；对于需要长期坚持的事项，制定切实可行的措施，完善制度体系,形成用制度管权管事管人的长效机制。建立健全巡察整改定期通报制度，将巡察整改情况列为纪检监察机关、组织人事部门日常监督的重要内容，对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。 

（二）强化引领，坚定巡察整改正确方向。牢牢把握政治巡察的方向，始终把全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手中。坚持把严守党的政治纪律和政治规矩作为履职尽责的第一标准，坚决扛好“两个维护”的政治责任，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以***同志为核心的***保持高度一致。更加坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良、曾志权恶劣影响，在全局做好恶劣影响大扫除，坚定不移打好净化政治生态持久战。持续深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想。坚持把***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为常委会会议第一时间第一议题传达学习内容、理论学习中心组学习常设议题。按照学懂弄通做实的要求，以“大学习、深调研、真落实”为抓手，从******对广州提出的“四个出新出彩”重要要求中找方向、找动力、找方法，创造性地解决长期积累的一些深层次复杂问题，着力***难题、补齐短板，推动我市医疗保险事业实现全面新发展，推动中央、省委和市委决策部署落到实处。

（三）压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。坚持以事业凝聚人心，加强领导班子建设，强化党委领导的核心，不断提高党委把方向、谋全局、抓落实的能力。压实党建主体责任，落实《加强党的基层组织建设三年行动计划》，严格落实“三会一课”、民主评议、党员组织生活会、党员领导干部双重组织生活等制度，强化党内政治生活制度的约束力和执行力。深化支部标准化建设，发挥党建示范点的标杆作用，促进基层支部建设均衡发展，推动基层党建全面进步全面过硬。严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚决贯彻中央八项规定及实施细则精神，驰而不息整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。深化运用监督执纪“四种形态”，定期对药品招标、定点审核、监督管理等廉政高风险部门开展谈话提醒和监督检查，抓早抓小、防微杜渐。

（四）围绕中心，推动医保经办出新出彩。坚持把整改成果转化为推动医保经办事业发展的引擎器, 积极开展国家药品集中采购和长期护理险试点、医保支付方式改革、异地就医直接结算、“放管服”改革等重大改革攻坚任务，稳步提升医保待遇水平、提升服务效能，切实加强两定机构管理，保持打击欺诈骗保的高压态势，保障基金安全，全力以赴推动医保事业发展出新出彩。牢固树立宗旨意识，加快推进“放管服”改革，加强流程优化、材料精简、信息共享、业务前移与网办服务等方面措施实施效果。大力推进“互联网+医保”建设，通过资源信息共享、业务无缝对接，实现“信息多跑路、百姓少跑腿”。加强窗口作风建设，针对群众反映较多、意见较大的问题，尤其是公共服务中的痛点堵点难点，积极探索医保经办服务的新途径新方法，不断提升医保服务水平，不断增强人民群众的幸福感获得感，以整改的实际效果取信于民。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：020-87653171，邮政地址：广州市越秀区梅东路28号广州市医疗保险服务中心1007室，邮编510600。

                                   中共广州市医疗保险服务中心委员会

                                        2019年3月21日

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