珙县王家镇人民政府关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职进行了重新划分和界定，王家镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。根据县委、县府要求，我镇2016年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

(二)2016年重点工作完成情况。

我镇2016年重点工作为保运转、抓建设、促发展，推进民生工程的落实,大力推进精准扶贫工作，各项工作稳步推进，社会事业全面进步。

二、部门概况

珙县王家镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年珙县王家镇人民政府本年收入合计1049.24万元，其中：财政拨款收入875.46万元，占83.44%，上年财政结转结余173.78万元，占16.56%。

2016年珙县王家镇人民政府本年支出合计1047.21万元，其中：基本支出767.47万元，占73.29%；项目支出279.74万元，占26.71%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县王家镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1047.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加136.93万元，增长15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县王家镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1047.21万元，占本年支出合计的99.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.27万元，增长40%，主要原因为上年结转结余资金较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县王家镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1047.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出383.38万元，占36.61%；文化体育与传媒支出2.4万元，占0.23%；社会保障和就业支出67.18万元，占6.42%；医疗卫生与计划生育支出91.12万元，占8.7%；城乡社区支出72.79万元，占6.95%；农林水支出388.45，占37.09%；交通运输支出9.03万元，占0.86%；资源勘探信息等支出11.33万元，占1.08%；住房保障支出21.51万元，占2.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:

2016年决算数为1.08万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是代表经费暂时未付；

一般公共服务（类）

政府办公厅及相关事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：

2016年决算数为128.95万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是少数办公费用还未列支。

2.

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

2016年决算数为23.22万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公经费未支付。

3.

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:

2016年决算数为88.92万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是事业办公费用未支付；

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:

2016年决算数为11.98万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是生活补助未兑现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县王家镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出768.47万元，其中：

人员经费632.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县王家镇人民政府2016年度三公经费财政拨款支出决算为9.61万元，完成预算99.56%；公务接待费支出决算为5.86万元，完成预算99.66%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严控开支。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1%。增减变动的主要原因厉行节约，加强公务接待管理。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元，占39%；公务接待费支出决算5.86万元，占61%。具体情况如下：

1.

公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.75万元,其中：

公务用车运行维护费支出3.75万元。主要用于单位职工下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.

公务接待费

2016年公务接待费5.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待316批次，1241人，共计支出5.86万元，具体内容包括：住宿费1.46万元，用餐费4.4万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县王家镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出为0.44万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，珙县王家镇人民政府机关运行经费支出209.93万元，比2015年增加4.81万元，增长2.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县王家镇人民政府公有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指

县

级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：珙县王家镇人民政府2016年部门决算公开报表