2015年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心部门预算

       第一部分 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心概况

       一、主要职能

       组织编制城市更新单元及环境综合整治计划、规划;统筹城市更新及城中村综合整治项目的计划申报及实施等工作;组织编制土地整备和公共基础设施项目的征收年度计划，制定征收实施方案、负责项目征收资金的申请、转拨和监督;统筹协调推进项目征收工作。

       二、机构编制及交通工具情况

       深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心预算为中心本级。系统总编制数19人，实有人数12人;已实行公务用车改革，实有车辆2辆，其中定编车辆1辆，非定编车辆1辆。

       三、2015年主要工作目标

       土地整备工作1.完成2015年度30公顷土地整备入库任务。

       2.推进大鹏水头土地整备项目实施。

       3.推进第十一高中土地整备项目实施。

       4.推动新大土地整备项目。

       5.完成龙岐湾招拍挂地块土地整备项目。

       6.解决大鹏下沙整体搬迁项目遗留问题。

       7.完成深圳国家基因库征地工作。

       8.开展鹏坝路征地拆迁工作。

       9.推进环城西路征地拆迁工作。

       10.开展大鹏所城二期工程房屋拆迁工作。

       (二)城市更新工作

       1.重点推进葵涌综合市场、西涌工业厂房、上洞新村、沙头片区及市、新区重大项目实施。

       2.协调推进11个已经区政府审核通过的城市更新项目立项申报工作。

       3.组织推进鸿华印染厂、奔康工业区等旧工业区升级改造综合整治项目。

       4.力争完成城市更新拆迁建筑面积10万平方米。

       5.开展大鹏新区现状土地建筑物资料建库工作。

       6.探讨拆迁安置平台及机制设定工作。

       7.完成对《大鹏新区拆除重建类城市更新实施办法(试行)》的修订工作。

       (三)其他工作

       1.加强项目管理系统建设。

       2.组织西涌社区有机更新策略、西涌规划单位空间布局优化、微更新、内涵式更新策略、大鹏新区非农建设用地情况调查和策略等课题研究工作。

       3.组织编制《大鹏新区非农建设用地后续管理暂行办法》。

       4.组织葵涌环城西路统筹拆迁方案深化设计。

       5.加强政策法规宣传，聘请法律顾问，进一步加强依法行政、依法拆迁工作。

       6.组织全区土地整备管理干部、征地拆迁、城市更新工作人员培训。

       第二部分 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心2015年部门预算收支总体情况

       一、收入情况

       2015年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心部门预算收入***2.80万元，比2014年增加193.72万元，增长43.1%，其中：财政预算拨款567.80万元、上年结转75.00万元。收入增加主要原因说明：2014年5月，经新区编委会议研究决定，撤销深圳市大鹏新区土地整备中心和深圳市大鹏新区城市更新推进中心，整合设立深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心。人员全部从原深圳市大鹏新区土地整备中心与深圳市大鹏新区城市更新推进中心划转。原深圳市大鹏新区土地整备中心与深圳市大鹏新区城市更新推进中心业务全部划转至深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心。

       二、支出情况

       2015年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心部门预算支出***2.80万元，比2014年增加193.72万元，增长43.1%。按预算项目划分，其中：人员支出170.63万元、公用支出92.04万元、对个人和家庭的补助支出38.47万元、项目支出341.66万元。支出增加主要原因说明：2014年5月，经新区编委会议研究决定，撤销深圳市大鹏新区土地整备中心和深圳市大鹏新区城市更新推进中心，整合设立深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心。人员全部从原深圳市大鹏新区土地整备中心与深圳市大鹏新区城市更新推进中心划转。原深圳市大鹏新区土地整备中心与深圳市大鹏新区城市更新推进中心业务全部划转至深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心。

       第三部分 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心2015年部门预算收支具体情况

       深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心预算***2.80万元，包括人员支出170.63万元、公用支出92.04万元、对个人和家庭的补助支出38.47万元、项目支出341.66万元。

       (一)人员支出170.63万元，主要是在职人员工资福利支出。

       (二)公用支出92.04万元，主要包括公用经费定额、车辆运行维护费等公用经费。

       (三)对个人和家庭补助支出38.47万元，主要是单位缴交住房公积金支出、房改住房补贴支出。

       (四)项目支出341.66万元，具体包括：

       1.一般管理事务61.86万元，主要用于业务素质提升、办公设备购置及综合管理业务。

       2.城市更新土地整备业务244.80万元，主要用于专家评审费、业务前期经费及城市更新土地整备前期工作费用。

       3.严控类项目5.00万元，主要用于公务接待等工作。

       4.预算准备金30.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

       第四部分 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心2015年政府采购预算情况

       深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心2015年政府采购项目预算0.40万元;待支付以前年度政府采购项目75.00万元。

       第五部分 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心2015年三公经费财政拨款预算情况

       一、三公经费的单位范围

       深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为中心本级。

       二、三公经费财政拨款情况说明

       2015年三公经费财政拨款预算15.00万元，比2014年三公经费财政拨款预算减少26.52万元。

       1.2015年预算数0万元，比2014年减少0万元。

       ⒉公务接待费。2015年预算数5.00万元，比2014年减少5.00万元。主要为与土地整备有关专家及业务相关部门座谈、考察、调研等发生的接待费用。

       ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数10.00万元，其中：公务用车购置费2015年预算数为0万元，比2014年预算数减少0万元;公务用车运行维护费2015年预算数10.00万元，比2014年预算数减少21.52万元。我中心公务用车2辆，主要为保障执行公务活动、开展考察调研等工作发生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。实行公车改革，公务用车数量减少2辆，同时中心加强公务车辆使用登记管理及建立健全相关管理机制是公务用车运行维护费减少的主要原因。

       第六部分 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心其他需要说明的情况

       2014年5月，经新区编委会议研究决定，撤销深圳市大鹏新区土地整备中心和深圳市大鹏新区城市更新推进中心，整合设立深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心。人员全部从原深圳市大鹏新区土地整备中心与深圳市大鹏新区城市更新推进中心划转。原深圳市大鹏新区土地整备中心与深圳市大鹏新区城市更新推进中心业务全部划转至深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心。

       ***：

       1．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心收支预算总表

       2．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心收入预算表

       3．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心支出预算表

       4．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心基本支出预算表

       5．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心项目支出预算表

       6．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心政府采购项目支部预算表

       7．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心三公经费财政拨款预算情况表

1．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心收支预算总表.xls
                     2．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心收入预算表.xls
                     3．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心支出预算表.xls
                     4．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心基本支出预算表.xls
                     5．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心项目支出预算表.xls
                     6．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心政府采购项目支部预算表.xls
                     7．2015年大鹏新区城市更新和土地整备中心“三公”经费财政拨款预算情况表.xls