宜宾市屏山生态环境局2020部门编制预算

宜宾市屏山生态环境局

2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分***

*** 1:宜宾市屏山生态环境局2020年整体支出绩效目标批复表

***2:宜宾市屏山生态环境局2020年项目支出绩效目标批复表

***3:宜宾市屏山生态环境局2020年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、部门基本职能及主要工作 

贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。拟订并组织实施全县环境保护相关政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织编制全县环境功能区划，组织拟订全县及重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制定全县主体功能区划。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。负责落实全县污染物减排工作。组织制订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称、控制指标和实施方案，监督检查乡镇污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。参与城市环保基础设施建设管理。依法负责排污费的征收、减免及稽查工作。参与指导、推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府、市环境保护局委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划按规定进行环境影响评价，对涉及全县环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批项目环境影响评价文件，审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施排污申报登记、排放许可证的审批和发放，负责环境污染治理资质的审查和管理，负责危险废物经营许可证的审查发放和管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察、环境保护行政稽查工作，组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。指导、协调、监督全县生态保护和农村环境保护工作。组织拟订和监督实施全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向县政府提出新建各类自然保护区审查、审批建议，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理和反生化、反核及辐射恐怖袭击工作。监督管理放射源、射线装置安全和核设施安全相关工作，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。负责全县环境监测、统计和信息发布。贯彻执行国家和省市颁布的各类环境标准、监测制度和技术规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息，负责环境统计工作。开展全县环境保护科技工作，推广应用环境保护科技成果，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，开展环境保护对外交流与合作。组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局机构设置为：办公室、环保股、督查股、农村生态股、下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算总额为556.66万元，其中：当年财政拨款收入556.66万元。相应安排支出预算556.66万元，其中：一般公共服务468.76万元，医疗卫生19.83万元，社会保障和就业36.87万元，住房保障支出31.2万元。

（二）支出预算安排情况

宜宾市屏山生态环境局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务468.76万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出36.87万元。主要用于主要用于机关及下属事业单位机关养老保险支出。

3、卫生健康支出19.83万元。主要用于主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出31.2万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入总体比上年增加19.46万元，同比增长5.28%，原因是新增人员。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费预算安排45万元，其中办公费10万元、差旅费5.84万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用11.16万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算的公务费及项目经费中，本单位本年无政府采购计划预算安排。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日宜宾市屏山生态环境局资产总额6148.15万元，其中流动资产5619.92万元，固定资产528.23万元。

本单位无办公用房。公务车编制数2辆，在用车辆3辆，原值60.87万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有5个部门预算项目，分别是：1、屏山县实施大气污染防治行动计划；2、污染防治关闭土纸厂户贷款转型发展财政贴息资金2018年度；3、屏山县创四川省生态文明县；4、环境质量监测、环境监察；5、屏山县创四川省生态文明县。

2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标、2020年基金支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算8万元。较2019年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年宜宾市屏山生态环境局预算安排公务用车购置及运行维护费8万元，较2019年预算持平。

专业名词解释：

1. 上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

***1.宜宾市屏山生态环境局2020年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

2.宜宾市屏山生态环境局2020年项目支出绩效目标批复表

3.屏山县2020年预算公开套表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表