中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）2017年部门决算报表（见附表）

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）概况

一、主要职责

1.对上级党委政府和市委市政府重要会议、文件作出的重大决策部署贯彻落实情况进行督查考核。

2.对上级党委政府和市委市政府主要领导重要批示、交办事项的落实情况进行督查考核。

3.对上级党委政府和市委市政府主要领导的督查活动做好组织协调和服务工作。

4.对领导关注的重点问题、群众关心的热点问题、决策落实中的难点问题和新闻媒体、互联网反映的突出问题，开展督查调研，向党委政府提出工作建议。

5.承办上级督查部门下达的专项督查任务，并按时限要求进行督查考核。

6.承办上级党委交办的《人民网》网民留言办理工作，负责网民在《人民网》给市委书记留言办理工作，组织协调全市《人民网》网民办理工作。

7.对党代表建议和本级党委受理的人大代表建议、政协提案，进行分转、督办、汇总、考核、反馈。

8.组织协调和具体承担全市实绩考核工作；对下级督察部门进行业务指导和人员培训。

9.对市委市政府作出的其他工作部署和交办事项进行督查考核。

二、机构设置情况

中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）2018年部门决算公开报表

见附表

  第三部分 中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）纳入部门决算总收入975.62万元，比2017年增长86.52%；总支出673.61万元，比2017年增长80.91%；年末结转结余302.01万元，比2017年增长99.04%。原因为我单位是2017年10月新成立单位，人员以及经费拨款都有较大变化，因此增长比例较大。

（一）收入总计975.62万元，包括：

1、财政拨款收入975.62万元，其中：公共预算财政拨款收入975.62万元，政府性基金收入0万元。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余271.77万元。

（二）支出总计673.61万元，包括

1、基本支出494.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出423.3万元，对个人和家庭的补助支出2.41万元，商品和服务支出68.88万元。

2、项目支出179.01万元，主要包括督考合一系统等业务支出。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余302.01万元

主要是督考合一系统质保金的原因形成的结余。

财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）2018年整体财政拨款支出情况。2018年度财政拨款支出673.61万元，其中：基本支出494.59万元，项目支出179.01万元。与2017年度财政拨款支出128.58万元相比，增长80.91%，原因为我单位是2017年10月新成立单位，人员以及经费拨款都有较大变化，因此支出增长比例较大。

具体情况

2018年度财政拨款支出673.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出561.18万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出55.41万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出57.02万元，其他支出0万元。

一般公共服务支出561.18万元，包括

（1）行政运行382.17万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出和其他资本性支出。

（2）一般行政管理事务104.76万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他政府办公厅及相关机构事务支出42.38万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2、科学技术支出0万元。

3、社会保障和就业支出55.41万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休55.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）事业党委离退休0万元。

4、医疗卫生支出0万元。

5、农林水事务支出0万元。

6、交通运输支出0万元。

7、资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8、商业服务业等事务支出0万元。

9、国土资源气象等事务支出0万元。

10、住房保障支出57.02万元，包括：

住房公积金57.02万元，主要是住房改革支出。

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.89万元，其中：国公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费13.89万元。比2017年三公经费增长19%，原因为我单位是2017年10月新成立单位，人员以及经费拨款都有较大变化，因此支出增长比例较大。

因公出国（境）费用0万元。

公务接待费0万元。

务用车购置及运行维护费13.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.89万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）机关运行经费支出为382.17万元。

（二）政府采购情况

2017年政府采购支出125.96万元万元，其中：政府采购货物支出109.***万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.32万元。授予中小企业合同金额125.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.96万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，中共鞍山市委鞍山市人民政府督查室（市考核办）共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17．一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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鞍山市委鞍山市人民政府督查室.XLS