2016年龙湖区统计局决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
龙湖区统计局设4个职能股室,列入部门预算的单位共有1个。龙湖区统计局的主要职责是贯彻执行国家有关统计工作,执行国家统计标准和基本统计制度;公布全区的基本统计资料,定期发布统计信息;承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
区统计局共有行政(事业)编制16人,退休干部4人,财政供养总人数20人,实有人数19人。
(三)决算年度的主要工作任务
区统计局主要职责是贯彻执行国家有关统计工作,执行国家统计标准和基本统计制度;对国民经济和社会发展情况进行统计,根据国家的要求进行农业普查、人口抽调、城乡一体化等调查,公布全区的基本统计资料,定期发布统计信息;承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、收支决算说明
2016年收入决算379.65万元,比2015年决算数增加98.22万元,原因是新增农业普查工作、增加人员经费。其中:财政拨款收入379.65万元,比2016年预算数增加2.81万元,原因是增加人员经费。
2016年支出决算356.65万元,比2015年决算数增加46.22万元,原因是新增农业普查工作、增加人员经费。其中:财政拨款支出291.69万元,比2016年预算数减少85.14万元,结转28万元,原因是节约经费。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出217.99万元,占61.12%,其中:工资福利支出139.46万元,对个人和家庭的补助73.12万元,商品和服务支出95.74万元,其他资本性支出等支出18.24万元;项目支出决算138.66万元,占38.88%,主要支出项目有专项统计业务、统计抽样调查、其他一般公共服务支出、其他农业支出。
三、“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出2.48万元,比2015年决算数减少5.02万元,比2016年预算数减少9.75万元,原因是履行节约。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出 0万元,比2015年决算数持平,比2016年预算数持平,原因是没有因公出国事项。
2.公务接待批次23批,人数161人,公务接待费支出0.95万元,比2015年决算数减少0.8万元,比2016年预算数减少2.08万元,原因是履行节约。主要用于工作接待用餐和加班用餐。
3.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,比2015年决算数减少4.22万元,比2016年预算数增减少7.66万元,原因是履行节约。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.54万元,平均每辆1.54万元。
公务用车购置及运行维护费支出中,公务用车购置费支出 万元,比2015年决算数持平,比2016年预算数持平,原因是没有新购置公车。
公务用车运行维护费1.54万元,比2015年决算数减少4.22万元,比2016年预算数减少7.66万元,原因是履行节约。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门(单位)机关运行经费支出21.83万元,比2015年增加7.61万元,增长53.5%。主要原因是人员及工资增加。
五、政府采购支出说明
2016年本部门(单位)政府采购支出总额4.21万元,其中:政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。
八、专业名词解释
各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如:
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。
龙湖区2016年度部门决算公开(统计局).xls
2016一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(经济分类到款级).doc