2016年深圳市大鹏新区公共事业局部门预算

第一部分  部门概况 

一、主要职能

深圳市大鹏新区公共事业局主要职能：规划和发展学前教育、基础教育、职业教育、中等专业教育和成人教育；指导、协调教育系统基本建设、教科研、教师队伍建设等工作。合理配置卫生资源，监督检查医疗保健、防病治病等工作，处置突发公共卫生事件，开展卫生监督执法。制定、执行年度人口与计划生育责任目标和工作。负责新区文化、体育、国民体质监测、体育学术交流与合作工作，以及监管市场，负责行政执法等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区公共事业局系统包括深圳市大鹏新区公共事业局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心、深圳市大鹏新区文体发展中心）、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区成人职业技术学校、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区大鹏妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区健康教育中心、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆共23家基层单位。系统总编制数1057人，实有人数933人，学生人数9142人；离休5人，退休206人。具体如下：

1.深圳市大鹏新区公共事业局本级编制数44人，实有人数41人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆2辆。

2.深圳市大鹏新区葵涌中学编制数87人，实有人数76人，学生人数1241人；离休0人，退休24人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。

3.深圳市大鹏新区华侨中学编制数59人，实有人数56人，学生人数583人；离休0人，退休25人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆2辆。

4.深圳市大鹏新区南澳中学编制数41人，实有人数36人，学生人数279人；离休0人，退休8人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

5.深圳市大鹏新区葵涌中心小学编制数65人，实有人数***人，学生人数1394人；离休人数1人，退休20人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆2辆。

6.深圳市大鹏新区大鹏中心小学编制数72人，实有人数70人，学生人数1440人；离休0人，退休21人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

7.深圳市大鹏新区南澳中心小学编制数51人，实有人数50人，学生人数850人；离休1人，退休18人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

8.深圳市大鹏新区葵涌第二小学编制数73人，实有人数73人，学生人数1535人；离休0人，退休10人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

9.深圳市大鹏新区大鹏第二小学编制数32人，实有人数31人，学生人数515人；离休1人，退休6人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆2辆。

10.深圳市大鹏新区溪涌小学编制数14人，实有人数13人，学生人数162人；离休0人，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆1辆。

11.深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园编制数19人，实有人数5人，学生人数431人；离休0人，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆1辆。

12.深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园编制数19人，实有人数9人，学生人数379人；离休0人，退休4人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

13.深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园编制数19人，实有人数5人，学生人数333人；离休0人，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

14.深圳市大鹏新区成人职业技术学校编制数15人，实有人数13人，学生人数0人；离休0人，退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。

15.深圳市大鹏新区葵涌人民医院编制数132人，实有人数116人；离休1人，退休28人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆3辆。

16.深圳市大鹏新区大鹏妇幼保健院编制数135人，实有人数117人；离休0人，退休26人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆1辆。

17.深圳市大鹏新区南澳人民医院编制数133人，实有人数118人；离休1人，退休8人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆2辆。

18.深圳市大鹏新区卫生监督所编制数20人，实有人数20人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆4辆。

19.深圳市大鹏新区疾病预防控制中心编制数14人，实有人数8人；离休0人，退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

20.深圳市大鹏新区健康教育中心编制数8人，实有人数7人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

21.深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆编制数5人，实有人数5人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2016年主要工作目标

深圳市大鹏新区公共事业局系统2016年主要工作目标包括：1.深化改革，扎实创新，实现教育事业优质化、现代化、国际化发展。继续深化教育综合改革。推进大鹏实验幼儿园“以事定费”改革；研究制定体制新、品质高的下沙安置区幼儿园办园模式。积极推动大鹏华侨中学建设“小班化特色初中”。推动学前教育普惠化规范化发展。2.保障基本，服务民生，着力提升医疗卫生服务水平。推动建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗服务体系。继续推进与知名团队和院校的医疗、科研合作进度和深度，提升我区的医疗服务水平。加强医疗服务管理，持续改进医疗质量,推进“改善医疗服务行动计划”工作。3.立足惠民，擦亮品牌，不断促进文体事业繁荣发展。加大文体惠民力度，持续打造文体精品。继续办好“两杯一跑一周”，即“中国杯”、“大鹏杯”帆船赛、2016新年马拉松和深圳大鹏文化周活动，不断丰富活动内容和内涵，提升活动组织水平，提升新区文化品牌国际影响力。加快发展文化产业。4.加强管理，落实关爱，提升计生服务水平。强化关爱服务。开展关爱计生家庭系列活动，加大对计生特殊困难家庭的扶助力度。加快推进计划生育公共服务均等化。

第二部分  部门预算收支总体情况

2016年深圳市大鹏新区公共事业局部门预算收入67,442万元，比2015年增加20,372万元，增长43%，其中：财政预算拨款50,855万元、事业收入12,566万元、上级补助收入3,981万元、上年结转40万元。

2016年深圳市大鹏新区公共事业局部门预算支出67,442万元，比2015年增加20,372万元，增长43%。按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区公共事业局本级11,554万元、深圳市大鹏新区葵涌中学2,874万元、深圳市大鹏新区大鹏华侨中学2,452万元、深圳市大鹏新区南澳中学1,512万元、深圳市大鹏新区葵涌中心小学3,090万元、深圳市大鹏新区大鹏中心小学2,967万元、深圳市大鹏新区南澳中心小学2,342万元、深圳市大鹏新区葵涌第二小学2,805万元、深圳市大鹏新区大鹏第二小学1,374万元、深圳市大鹏新区溪涌小学583万元、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园884万元、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园913万元、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园713万元、大鹏新区成人职业技术学校768万元、深圳市大鹏新区葵涌人民医院9,112万元、深圳市大鹏新区妇幼保健院8,448万元、深圳市大鹏新区南澳人民医院10,226万元、深圳市大鹏新区卫生监督所1,236万元、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心2,420万元、深圳市大鹏新区健康教育中心655万元、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆514万元。按预算项目划分，其中：人员支出17,123万元、公用支出3,235万元、对个人和家庭的补助支出4,626万元、项目支出42,458万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.新增列入政府投资项目和财政专项资金；2.学生人数增加，相应增加了生均经费支出总额及新增教师人数相应增加工资福利支出；3.民办学校义务教育阶段学位补贴和幼儿园儿童成长补贴因享受学生数增加而增加支出；4.普惠性幼儿园补助因新增幼儿园班级而增加补助支出；5.医疗卫生经费增加，主要是增加了综合医院的专项资金；6.文体经费增加，增加2016新年马拉松及其他文化产业经费。

第三部分  部门预算收支具体情况

一、深圳市大鹏新区公共事业局本级

深圳市大鹏新区公共事业局本级预算11,554万元，包括人员支出674万元、公用支出126万元、对个人和家庭的补助支出122万元、项目支出10,632万元。

（一）人员支出674万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出126万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出122万元，主要是住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出10,632万元，具体包括：

1.行政运行1,177万元，主要用于购买服务等综合管理工作支出。

2.其他教育管理事务支出266万元，主要用于安全教育活动、人事招聘、学前教育工作、教师节慰问金、教育管理工作经费等。

3.学前教育100万元，主要用于校园环境提升。

4.小学教育300万元，主要用于校园安全隐患整治。

5.其他教育费附加安排的支出1,954万元，主要用民办学校义务教育阶段学位补贴、民办学校中小学教师长期从教津贴等。

6.其他教育支出3,352万元，主要用于组织开展活动、教科研活动、教师队伍培训等。

7.文化活动372万元，主要用于举行大鹏新区文化周活动、开展文艺“四进”活动等各项文化艺术活动和文化惠民活动。

8.其他文化支出67万元，主要用于文化市场行政执法、文化市场宣传等。

9.其他体育支出258万元，主要用于大鹏新区全民健身活动、青少年竞技培训等。

10.其他文化体育与传媒支出392万元，主要用于文博会分会场宣传推广、推进社区“三小”文体项目建设、文物保护等。

11.综合医院460万元，主要用于医疗卫生环境维护。

12.城市社区卫生机构120万元，主要用于重点建设社康示范点。

13.其他计划生育事务支出478万元，主要用于计生考核奖励、独生子女父母计划生育奖励金、优生健康惠民工程等。

14.其他医疗卫生与计划生育支出1,209万元。主要用于医疗欠费补助、创建全国社区中医药工作先进单位（示范区）工作、职工体检保健、名医工作室、卫生应急经费等。

15.用于体育事业的***公益金支出127万元，主要用于社区体育设施设备建设支出。

二、深圳市大鹏新区葵涌中学

深圳市大鹏新区葵涌中学预算2,874万元，包括人员支出1,231万元、公用支出207万元、对个人和家庭的补助支出542万元、项目支出894万元。

（一）人员支出1,231万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出207万元，要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出542万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出894万元，具体包括：

1.初中教育777万元，主要用于支部党建活动、运动场及教学楼周边绿化带更新、学生课本及教学教辅资料购置等。

2.其他教育费附加安排的支出117万元。主要用于教育教学设备更新及维护、校园校舍零星修缮工程等。

三、深圳市大鹏新区华侨中学

深圳市大鹏新区华侨中学预算2,452万元，包括人员支出1,205万元、公用支出184万元、对个人和家庭的补助支出560万元、项目支出503万元。

（一）人员支出1,205万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出184万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出560万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出503万元，具体包括：

1.初中教育444万元，主要用于课本资料费、电教设备维护、体检费、校园管理、教科研活动等。

2.其他教育费附加安排的支出59万元。主要用于校园宿舍修缮、校门景观改造、零星修缮维护。

四、深圳市大鹏新区南澳中学

深圳市大鹏新区南澳中学预算1,512万元，包括人员支出739万元、公用支出122万元、对个人和家庭的补助支出2***万元、项目支出387万元。

（一）人员支出739万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出122万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出2***万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出387万元，具体包括：

1.初中教育359万元，主要用于免费义务教育书杂费及相关教参教辅资料、学校专用材料等杂项支出、设备维护费、校园管理、教科研活动等、

2.其他教育费附加安排的支出28万元，主要用于体育活动器材购置维护、校园日常保洁、防疫经费等。

五、深圳市大鹏新区葵涌中心小学

深圳市大鹏新区葵涌中心小学预算3,090万元，包括人员支出1,306万元、公用支出242万元、对个人和家庭的补助支出548万元、项目支出994万元。

（一）人员支出1,306万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出242万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出548万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出994万元，具体包括：

1.小学教育814万元，主要用于课本资料，学生体检，设备购置、教科研活动、师生食堂运营等。

2.其他教育费附加安排的支出140万元，主要用于卫生防疫及安保消防、校园美化绿化、零星修缮及设备维修和维护等。

（五）校园文化建设结余40万元。

六、深圳市大鹏新区大鹏中心小学

深圳市大鹏新区大鹏中心小学预算2,967万元，包括人员支出1,390万元、公用支出209万元、对个人和家庭的补助支出562万元、项目支出806万元。

（一）人员支出1,390万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出209万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出562万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出806万元，具体包括：

1.小学教育666万元，主要用于法律顾问咨询、学生和聘用人员体检、课本资料购置、师生食堂运营等。

2.其他教育费附加安排的支出140万元，主要用于修缮维护及校园管理经费等。

七、深圳市大鹏新区南澳中心小学

深圳市大鹏新区南澳中心小学预算2,342万元，包括人员支出1,059万元、公用支出185万元、对个人和家庭的补助支出455万元、项目支出***3万元。

（一）人员支出1,059万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出185万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出455万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出***3万元，具体包括：

1.小学教育559万元，主要用于免费义务教育书杂费、物业管理、设备购置、师生食堂运营等。

2.其他教育费附加安排的支出84万元，主要用于学生德育活动、少先队活动、教科研活动、学校师生体育活动、校园文化建设等。

八、深圳市大鹏新区葵涌第二小学

深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算2,805万元，包括人员支出1,283万元、公用支出177万元、对个人和家庭的补助支出412万元、项目支出933万元。

（一）人员支出1,283万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出177万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出412万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出933万元，具体包括：

1.小学教育782万元，主要用于免费义务教育书杂费、法律顾问咨询费、学生体检费、设备购置、零星修缮、师生食堂运营等。

2.其他教育费附加安排的支出151万元，主要用于教育教学活动及培训、课题研究、室内运动场改造、校园绿化美化服务等。

九、深圳市大鹏新区大鹏第二小学

深圳市大鹏新区大鹏第二小学预算1,374万元，包括人员支出619万元、公用支出98万元、对个人和家庭的补助支出251万元、项目支出406万元。

（一）人员支出619万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出251万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出406万元，具体包括：

1.小学教育354万元，主要用于免费义务教育书杂费、教育教学杂志、设备购置、教科研活动、师生食堂运营等。

2.其他教育费附加安排的支出52万元，主要用于学校宣传栏改造、特色教育活动、零星维修维护等。

十、深圳市大鹏新区溪涌小学

深圳市大鹏新区溪涌小学预算583万元，包括人员支出280万元、公用支出62万元、对个人和家庭的补助支出72万元、项目支出169万元。

（一）人员支出280万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出62万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出72万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出169万元，具体包括：

1.小学教育153万元，主要用于购置教学设备维修维护，德育党团队活动、师生食堂运营等。

2.其他教育费附加安排的支出16万元，主要用于学校体育活动、零星维修维护等。

十一、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园预算884万元，包括人员支出125万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出6万元、项目支出730万元。

（一）人员支出125万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出23万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出6万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出730万元，为学前教育730万元，主要用于运营支出及购买服务经费。

十二、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

深圳市大鹏新区大鹏幼儿园预算913万元，包括人员支出169万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出27万元、项目支出707万元。

（一）人员支出169万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出27万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出707万元，为学前教育707万元，主要用于运营支出及购买服务经费等。

十三、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

深圳市大鹏新区南澳幼儿园预算713万元，包括人员支出120万元、公用支出30万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出553万元。

（一）人员支出120万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出30万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出10万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出553万元，为学前教育553万元，主要用于运营支出及购买服务经费。

十四、深圳市大鹏新区成人职业技术学校

深圳市大鹏新区职业技术学校预算768万元，包括人员支出328万元、公用支出56万元、对个人和家庭的补助支出129万元、项目支出254万元。

（一）人员支出328万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出56万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出129万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出254万元，具体包括：

成人高等教育254万元，主要用于党员活动、德育党团工青妇活动、校舍维修维护等、社区教育、各类职业技能培训等。

十五、深圳市大鹏新区葵涌人民医院

深圳市大鹏新区葵涌人民医院预算9,112万元，包括人员支出1,961万元、公用支出348万元、对个人和家庭的补助支出198万元、项目支出6,605万元。

（一）人员支出1,961万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出348万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出198万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出6,605万元，具体包括：

综合医院6605万元，主要用于临聘护士补助、降价补助、慢病精神病防治经费、社康维持、运营支出等。

十六、深圳市大鹏新区妇幼保健院

深圳市大鹏新区妇幼保健院预算8,448万元，包括人员支出1,245万元、公用支出371万元、对个人和家庭的补助支出210万元、项目支出6,622万元。

（一）人员支出1,245万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出371万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出210万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出6,622万元，具体包括：

综合医院6622万元，主要同于办公设备和专用设备的购置、临聘护士补助、药品降价补助、社康维持、运营支出、妇幼经费等。

十七、深圳市大鹏新区南澳人民医院

深圳市大鹏新区南澳医院预算10,226万元，包括人员支出2,672万元、公用支出336万元、对个人和家庭的补助支出130万元、项目支出7,088万元。

（一）人员支出2,672万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出336万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出130万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出7,088万元，具体包括：

1.综合医院7,088万元，主要用于临聘护士补助，社康维持、降价补助、南澳医院和墨尔本大学合作项目、运营支出、中医药经费等。

十八、深圳市大鹏新区卫生监督所

深圳市大鹏新区卫生监督所预算1,236万元，包括人员支出360万元、公用支出1***万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出657万元。

（一）人员支出360万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1***万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出55万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出657万元，具体包括：

卫生监督机构657万元，主要用于对辖区业务监督对象培训费、网络维护、卫生监督执法、零星修缮等。

十九、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

深圳市大鹏新区疾病防控中心预算2,420万元，包括人员支出140万元、公用支出147万元、对个人和家庭的补助支出36万元、项目支出2,097万元。

（一）人员支出140万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出147万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出36万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出2,097万元，具体包括：

疾病预防控制机构2,097万元，主要用于传染病防控、公共卫生防控、职业卫生防控、计划免疫工作、修缮维护等。

二十、深圳市大鹏新区健康教育中心

深圳市大鹏新区健康教育中心预算655万元，包括人员支出106万元、公用支出53万元、对个人和家庭的补助支出23万元、项目支出473万元。

（一）人员支出106万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出53万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出23万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出473万元，具体包括：

1.基本公共卫生服务433元，主要用于健康教育素养及健康教育知识讲座、举办健康素养知识竞赛活动、健康教育宣传（含世界卫生宣传日）活动等。

2.其他计划生育事务支出40万元，计生宣教工作、计生药具管理、计生协会工作等。

二十一、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆

深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆预算514万元，包括人员支出112万元、公用支出82万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出304万元。

（一）人员支出112万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出82万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出16万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

（四）项目支出304万元，具体包括：

博物馆304万元，主要用于文物保护及管理提升工作、博物馆日常维护、赖恩爵振威将军第租金。

第四部分  深圳市大鹏新区公共事业局2016年政府采购

预算情况

2016年深圳市大鹏新区公共事业局采购预算总额共计2,609万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标2,609万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分  深圳市大鹏新区公共事业局2016年“三公”经费

财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区公共事业局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和22个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算173元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数18万元，比2015年减少4万元。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数155万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2016年预算数155万元，比2015年预算数减少0万元。2016年公务用车购置和运行维护费与2015年持平。

第六部分  深圳市大鹏新区公共事业局其他需要说明情况

2016年深圳市大鹏新区公共事业局系统包括深圳市大鹏新区公共事业局本级、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区成人职业技术学校、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区大鹏妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区健康教育中心、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆、深圳市大鹏新区教科研中心、深圳市大鹏新区文体发展中心共23家基层单位。其中深圳市大鹏新区教科研中心、深圳市大鹏新区文体发展中心共2家基层单位未单独编列部门预算，而合并在局本级部门预算内，因此本部门预算草案未能单独说明上述2家基层单位预算情况。

大鹏新区公共事业局

2016年3月11日