2017年度康平县东关街道办事处部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1462万元,与上年相比,今年收入减少118万元,降低8%,主要原因:一是经济下行压力增大;二是属地企业产能大幅度减少。
(二)支出总计1462万元,与上年相比,今年支出减少118万元,降低8%,主要原因:一是经济下行压力增大;二是总收入减少,压缩公共经费支出。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出1462万元,其中:基本支出725万元,项目支出737万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的124%,其中:基本支出完成年初预算的144%,项目完成年初预算的110%。
决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加,财政收入大于年初预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费17万元。
2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出8万元,完成年初预算的132%,主要是单位公务用车车龄长,维修费用大幅度增加等原因。比2016年决算减少0万元,下降0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出725万元,
其中:人员经费6***万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;
公用经费61万元,主要包括办公费、手续费、电费、邮电费。
2018年8月17日
康平县东关街道办事处