2015年度南京市鼓楼区体育局决算公开
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于2022年02月18日发表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南京市鼓楼区体育局是区政府主管体育的工作部门。主要职责具体包括：宣传贯彻国家、省市体育工作方针和法律法规，落实相关政策并督促实施；研究制定全区体育工作发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，积极推进全区体育改革；指导、协调、监督全区各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体制监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展；统一规划全区运动项目的布局，研究、指导优秀运动队伍建设和业余训练工作，加强运动队伍的思想政治工作；指导、协调、监督全区性体育竞赛工作；负责在我区举办的国际、国内等各级体育比赛组织管理及统筹安排工作；负责我区参加国际、国内等各级综合性运动会的组织管理及参赛工作；培育发展体育产业，归口管理全区体育市场，研究拟订体育市场管理的配套办法和规定，规范全区体育市场行政执法检查工作；负责区级体育事业经费计划管理，协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；指导开展体育科学研究和学术交流，加强体育教育工作，培训体育干部和体育专业人才；组织、指导体育宣传工作；指导和协调全区体育外事工作；开展国际间和与港、澳、台地区的体育合作与发展；指导区体育总会、各运动协会和体育协会等全区体育社团工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市鼓楼区体育局设行政单位1个,事业单位2个。其中：参照公务员管理的事业单位1个，全额拨款的事业单位2个。
三、2015年度主要工作完成情况
一是扎实推进了城市社区“10分钟体育健身圈” 建设工作，完善了“社区体育器材库”，做好了健身器材的改造出新和长效管理。
二是努力提高居民健康素质，开展体质监测工作，免费实施了国民体质测试3000名。
三是发挥体育的综合价值和社会功能，开展形式多样的全民健身活动，各体育协会全年开展各项体育比赛（或健身活动）100余场次，丰富了居民体育文化生活。
四是大力培养体育后备人才，积极组队参加了市少儿阳光体育联赛，参赛率达94%，全年向省（市）输送运动员近100人。
五是圆满组织承办了江苏省少年儿童羽毛球冠军赛 （分站赛）和市少年儿童羽毛球比赛。
六是做好了辖区游泳场馆的安全监管工作，严格进行执法，保证游泳场馆安全有序开放。
第二部分 鼓楼区体育系统2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 鼓楼区体育系统2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市鼓楼区体育局2015年度收入合计2909.08万元、支出合计2909.08万元，与上年相比收入增加1186.01万元,增长68.8%、支出增加1211.68万元，增长71.38%。主要原因是政府性基金及年初结转和结余的有所变化。其中：
（一）收入总计2909.08万元。包括：
1．财政拨款收入1709.45万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加530.15万元，增长44.95%。主要原因是政府性基金的有所增加。
2．其他收入447.97万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市鼓楼区体育局取得的政府性基金收入。与上年相比减少95.79万元，减少17.6%。主要原因是由于上级体育***公益金下拨时间较晚，大部分经费结转下年使用。
3．年初结转和结余751.66万元，主要为南京市鼓楼区体育系统年初结转和结余资金。
（二）支出总计2909.08万元。包括：
1. 文化体育与传媒支出1200.09万元，与上年相比减少407.57万元，减少25.4%。主要原因是行政运行、体育场馆、群众体育等项目支出减少。
2. 社会保障和就业支出96.62万元，主要用于事业单位离退休和未归口管理的行政单位离退休支出。
3. 住房保障支出70.06万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。
4. 其他支出346.8万元,主要用于***公益金及对应专项债务收入安排的支出。
5. 年末结转和结余1195.51万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要由于上级体育***公益金下拨时间较晚，需要结转到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市鼓楼区体育局本年收入合计2157.43万元，其中：财政拨款收入1709.47万元，占79.2%；其他收入447.97万元，占20.8%。
三、支出决算情况说明
南京市鼓楼区体育局本年支出合计1713.58万元，其中：基本支出1139.35万元，占66.5%；项目支出574.23万元，占33.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市鼓楼区体育局2015年度财政拨款收入、支出总决算数2104.78万元。与上年相比，财政拨款收入增加925.48万元,增长78.48%,支出增加594.8万元，增长39.39%。主要原因是由于上级转移支付指标。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区体育系统2015年财政拨款支出999.78万元，占本年支出合计的58.3%。与上年相比，财政拨款支出减少510.2万元，减少33.8%。主要原因是项目调整及压缩行政经费。
鼓楼区体育局2015年度财政拨款支出年初预算为1205.77万元，支出决算为1713.57万元，完成年初预算的142%。决算数大于年初预算的主要原因是由于上级体育***公益金需要结转到以后年度按有关规定使用的资金。
1. 文化教育与传媒支出。行政运行年初预算为304.77万元，支出决算为344.66万元，完成年初预算的113.09%；体育训练年初预算为248.43万元，支出决算为292.11万元，完成年初预算的117.58%；体育场馆年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；群众体育年初预算为3***.03万元，支出决算为353.52万元，完成年初预算的97.11%；体育交流与合作年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；其它体育支出63.26万元。
2. 社会保障和就业支出。事业单位离退休3万元；未归口管理的行政单位离退休93.62万元。年初预算为70.39万元，支出决算为96.62万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员管理体制调整。。
3．住房保障支出。住房公积金50.79万元；提租补贴15.41万元；购房补贴3.86万元。年初预算为69.18万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的101%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
鼓楼区体育局2015年度财政拨款基本支出999.78万元，其中：
（一）人员经费868.20万元。主要包括：基本工资124.90万元、津贴补贴271.44万元、奖金156.90万元、社会保障缴费143.29万元、对个人和家庭的补助171.69万元。
（二）公用经费131.58万元。主要包括：办公费10.88万元、印刷费0.75万元、咨询费0.20万元、水费5.29万元、电费2.***万元、邮电费3.76万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.73万元、维修（护）费2.53万元、租赁费0.54万元、会议费0.29万元、培训费0.52万元、公务接待费1.61万元、专用材料费29.25万元、劳务费21.71万元、委托业务费2.09万元、工会经费3.42万元、福利费5.92万元、其他交通费用15.23万元、其他商品和服务支出24.06万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区体育局2015年一般公共预算财政拨款支出1227.23万元，与上年相比减少273.92万元，减少18.2%。主要原因是压缩行政性经费。鼓楼区体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1205.77万元，支出决算为1227.23万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算的主要原因退休人员管理体制调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鼓楼区体育系统2015年度一般公共预算财政拨款基本支出999.78万元，其中：
（一）人员经费868.20万元。主要包括：基本工资124.90万元、津贴补贴271.44万元、奖金156.90万元、社会保障缴费143.29万元、退休费96.21万元、生活补助2.04万元、医疗费2.68万元、奖励金0.21万元、住房公积金50.79万元、提租补贴15.41万元、购房补贴3.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。
（二）公用经费131.58万元。主要包括：办公费10.88万元、印刷费0.75万元、咨询费0.20万元、水费5.29万元、电费2.***万元、邮电费3.76万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.73万元、维修（护）费2.53万元、租赁费0.54万元、会议费0.29万元、培训费0.52万元、公务接待费1.61万元、专用材料费29.25万元、劳务费21.71万元、委托业务费2.09万元、工会经费3.42万元、福利费5.92万元、其他交通费用15.23万元、其他商品和服务支出24.06万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
鼓楼区体育系统2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务出国出境费0；公务用车购置及使用费0；公务接待费支出3.28万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
公务接待费3.28万元，完成预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。国内公务接待主要为羽球学校组队参加全国、省、市比赛运动员和工作人员工作餐费、体育局承办省市相关比赛工作人员的工作餐费。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待16批次，827人次。主要为羽毛球学校组织运动员参加全国、省、市比赛和体育局承办省市比赛的工作餐费。
鼓楼区体育系统2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.44万元。2015 年度全年召开会议1个，参加会议40人次。主要为召开全区游泳场馆安全表彰会。
鼓楼区体育系统2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.52万元。主要是参加国家、省、市组织的社会体育指导员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
鼓楼区体育系统2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余386.40万元，本年收入决算409.20万元，本年支出决算346.80万元，年末结转和结余448.80万元。具体支出情况如下：
主要是用于体育事业的***公益金支出346.80万元，全部为市下***公益金支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出45.58万元，比2014年减少318.4万元，减少87.5%。主要原因是2014年从维修（护）费支出羽毛球学校外墙工程款、党校原校舍装修工程款共计185.2万元，其他商品和服务支出上级部门下拨阳光体育学校年度考核经费、业余训练费用等133.2万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额152.26万元，其中：政府采购货物支出152.26万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门没有车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
