罗湖区委政法委部门2015年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　从预算单位构成来看，区委政法委部门预算包括：委本级预算和下设科室预算。具体单位包括：中共深圳市罗湖区委政法委员会本级、人口办、打私办、维稳办、综治办、610办、电子防控办、整治非法营运等。

　　我单位纳入2015年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个,与上年一致。

　　（二）人员构成情况

　　单位实有人数42名，包括：行政在职在编人员28名，雇员在编人员6名，离退休人员9名。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　1.发展计划。深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，根据上级政法工作会议和区委六届二次党代会部署，按照“四个全面”的要求，主动适应政法工作新常态，以法治为引领、以改革为动力、以问题为导向、以信息化为支撑，切实增强工作前瞻性、主动性，提高执法司法工作能力和水平，有效防控各类风险，深入推进平安罗湖、法治罗湖、过硬队伍建设，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为建设繁荣文明幸福的新罗湖创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

　　2.工作目标。第一，坚持把维护社会稳定放在首位，全力抓好国家安全和矛盾化解工作，高度重视国家安全和社会稳定，牢固树立政治意识、政权意识、大局意识和责任意识，注重依法治理，肩负起维护国家安全和社会稳定的责任；第二，坚持以人民群众对平安的需求为导向，不断提升平安罗湖建设水平。平安建设工作是当前和今后一段时期政法工作的重要主题。全区政法系统将紧紧围绕这一主题，充分发挥社会各方面积极性，引导社会各方参与平安建设，不断提高创建平安罗湖体系和能力现代化水平；第三，坚持改革创新，深入推进全区司法体制机制改革。深入贯彻中央政法工作会议提出的三方面11项改革任务的计划安排，进一步细化分解落实，结合政法工作的实际，全力***执法司法、基层法治实践和社会管理工作中的障碍和难题，不断提升政法工作水平；第四，坚持依法治国方略，加快推进严格执法、文明执法、公正司法。明年是全面推行依法治国的开局之年。政法工作将进一步认识新形势下加强法治建设的特殊重要性，切实把加强法治建设贯彻于政法工作的全过程，真正肩负起法治罗湖建设的重任；第五，坚持从严管党治党，全力抓好政法队伍建设。做好新形势下政法工作，建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的政法队伍，进一步在群众中树立“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警新形象。

　　二、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

　　2015年收入预算1440.39万元，其中：财政拨款收入1440.39万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算1440.39万元，其中：财政拨款支出1440.39万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出826.39万元，其中：工资福利支出583.39万元，对个人和家庭的补助73.99万元，商品和服务支出168.51万元；项目支出预算614.00万元，主要支出项目有政法办业务经费，防范办无***宣传，综合治理宣传经费，打击非法营运专项行动经费，综治办业务经费，打私工作经费，人口办业务经费，610办业务经费，政府绩效专项经费等项目支出。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共33.03万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出 29.45万元，本年度未更新公务用车购置；（2）公务车保有量7辆，全年运行维护费支出29.45万元，平均每辆4.2万元。

　　2.公务接待费支出3.58万元，根据业务需要，主要用于接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待工作。

　　罗湖区委政法委员会

　　2015年10月30日

***1：罗湖区委政法委2015年收入预算总表.pdf

***2：罗湖区委政法委2015年支出预算总表.pdf

***3：罗湖区委政法委2015年财政拨款收支预算总表.pdf

***4：罗湖区委政法委2015年一般公共预算基本支出表.pdf