2016年度秦淮区政府办公室部门决算公开
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于2022年02月18日发表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）办理上级党委政府及有关部门发送区政府的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（二）督促检查区政府各部门和各街道办事处对省、市政府和区政府议定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
（三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草《政府工作报告》、区政府领导同志讲话稿等文稿。
（四）承担区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）组织或协助全区经济和社会发展重大问题的调查研究与决策咨询；搜集整理信息，及时准确地向区政府领导同志反映情况、提出建议；承担向省、市政府办公厅报送重要政务信息的工作。
（六）承担省、市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。
（七）负责区机关财务、物资及自管房的管理，做好行政事务、公务接待、安全保卫、后勤保障和服务等工作。
（八）承担归口管理、统筹协调全区外事工作和我区与香港、澳门特别行政区往来工作的责任。
（九）指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务；承担组织协调全区政府系统电子政务、权力阳光运行系统等工作；承担区行政服务中心的管理工作。
（十）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示；承担应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和应急处置事件。
（十一）统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作的责任；拟定并组织实施全区依法行政规划和工作计划；起草区政府年度依法行政的报告，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。
（十二）负责区政府规范性文件的合法性审查工作；拟定区政府年度规范性文件制定计划，报区政府批准后督促指导、组织实施；负责对区政府规范性文件合法性审查和规范性文件的报备工作；负责定期清理区政府规范性文件，组织和指导部门的规范性文件清理工作。
（十三）研究行政许可、行政处罚、行政收费、行政复议、行政赔偿、行政执行等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向区政府提出完善制度和解决问题的意见建议，拟定有关答复意见。
（十四）负责行政执法监督工作；负责全区行政执法主体资格的确认和公布；负责行政执法人员的法律业务培训和行政执法证件的核发；负责指导推行行政执法责任制工作；负责对重大行政处罚、重大行政许可等开展监督工作；负责组织或者协助对法律、法规和规章执行情况的检查、协调；组织开展行政执法案卷评查工作。
（十五）承担区政府法律顾问职责；协助区长处理政府法制工作；承办区政府重大行政决策以及行政强制、行政处罚等行政执法行为的合法性审查；为区政府在依法行政方面提供法律咨询。
（十六）牵头会同有关部门开展行政权力清理并负责行政权力动态调整，协助有关部门推进全区行政权力阳光运行工作。
（十七）负责指导、协调全区行政复议、行政应诉工作；承办向区政府申请的行政复议案件；负责协调区政府涉诉法律事务，代理或参与区政府行政应诉事务；代理或参与以区政府为被申请人的行政复议案件；负责督促全区行政机关负责人在行政诉讼中出庭应诉。
（十八）研究国有土地上房屋征收与补偿工作，负责我区房屋征收工作模式论证工作；审核房屋征收工作相关文书及申请材料，指导、协调房屋征收工作中涉法涉诉问题；参与法院行政裁定组织实施工作，协助有关部门推进国有土地上房屋征收工作。
（十九）负责指导区政府部门和街道的法制工作；负责本区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等统计工作；督促行政执法机关对法律、法规、规章规定的有裁量幅度的行政处罚、行政许可的裁量权予以细化、量化，并公布、执行。
（二十）组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，开展对外法制业务交流；协助有关部门推进公务员学法工作。
（二十一）承担区全面推进依法行政工作领导小组办公室日常工作，负责开展全区依法行政考核工作。
（二十二）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市秦淮区政府办公室决算是由秦淮区政府办公室和下属秦淮区政府机关大楼管理中心两家单位构成，秦淮区政府办公室为全额拨款行政单位，秦淮区政府机关大楼管理中心为全额拨款事业单位。
三、2016年度主要工作完成情况
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室以党的十八大精神和***系列***精神为指导，以开展“两学一做”活动为契机，围绕中心工作，强化政务导向，围绕改进作风，强化精细服务，围绕尽职履责，强化建章立制，当好区政府的“前哨”和“后院”，较好地完成了各项工作任务。
(一) 协调政务抓好落实。坚持围绕区委、区政府“保护更新老城、开发建设新城”的总体格局，按照区政府各项工作部署，充分发挥承上启下、协调各方的枢纽作用。
(二) 会务安排严谨高效。严格执行会议审批制度，认真做好会前材料准备、会议安排衔接、会中组织服务，会后纪要整理等工作，确保会议高效有序。
(三) 不断提升办文水平。深刻领会领导的新思路、新观点，及时跟进领导思考关注的新情况、新问题，用心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量。
(四) 回应群众关切高度负责。政府热线“线上线下”服务并举。
(五) 政务公开持续深化。高度重视信息公开工作，抽调专门力量强化政务公开工作。
(六) 行政事务管理进一步规范。坚持用制度管人管事管权，涉及“三重一大”事项，坚持集体决策。
(七) 机关后勤管理取得突破。协调有关方面对区政府办公大院实施出新工程，清整机关大院，铺设透水沥青，重新划设停车线，规范车辆停放，机关面貌焕然一新；在机关大楼地下停车场实施整修，实现车辆有序停放。
(八) 应急管理不断加强。修改完善应急预案，建立区应急管理人员花名册，规范应急突发信息报送，强化应急处置基础工作。
第二部分 区政府办公室2016年度部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年度 |
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| 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,157.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,585.33 | 一、基本支出 | 52 | 4,275.57 | |||||
其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 10,657.67 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 447.08 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 8,177.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 80.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | ***3.83 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
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本年收入合计 | 24 | 8,157.74 | 本年支出合计 | 57 | 14,933.23 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 9,360.91 | 年末结转和结余 | 59 | 2,585.42 | ||||||||
| 27 |
|
| 60 | 0.00 | ||||||||
总计 | 28 | 17,518.65 | 总计 | 61 | 17,518.65 | ||||||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,157.74 | 8,157.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,986.83 | 6,986.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,974.83 | 6,974.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,247.16 | 2,247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 367.02 | 367.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 2,538.55 | 2,538.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,822.10 | 1,822.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20135 | 对外联络事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013501 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 447.08 | 447.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | ***3.84 | ***3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | ***3.84 | ***3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 216.35 | 216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 341.56 | 341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 85.93 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 14,933.23 | 4,275.57 | 10,657.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,585.33 | 3,184.66 | 2,400.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,573.33 | 3,184.66 | 2,388.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,121.29 | 2,121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 367.02 | 0.00 | 367.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010303 | 机关服务 | 2,708.90 | 1,063.37 | 1,***5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 376.12 | 0.00 | 376.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20135 | 对外联络事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013501 | 行政运行 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 447.08 | 447.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 216.34 | 216.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 341.56 | 341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 表 |
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编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年度 |
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| 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,157.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,585.33 | 5,585.33 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 447.08 | 447.08 | 0.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 8,157.74 | 本年支出合计 | 54 | 14,933.23 | 6,756.23 | 8,177.00 | |||||
| 25 |
|
| 55 |
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| |||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 9,360.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,585.42 | 2,585.42 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,183.91 | 基本支出结转 | 57 | 1,025.57 | 1,025.57 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 8,177.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 1,559.85 | 1,559.85 | 0.00 | |||||
| 29 |
|
| 59 |
|
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| |||||
收入总计 | 30 | 17,518.65 | 支出总计 | 60 | 17,518.65 | 9,341.65 | 8,177.00 | |||||
财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,933.23 | 4,275.57 | 10,657.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,585.33 | 3,184.66 | 2,400.67 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,573.33 | 3,184.66 | 2,388.67 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,121.29 | 2,121.29 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 367.02 | 0.00 | 367.02 | |||
2010303 | 机关服务 | 2,708.90 | 1,063.37 | 1,***5.53 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 376.12 | 0.00 | 376.12 | |||
20135 | 对外联络事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2013501 | 行政运行 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 447.08 | 447.08 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
221 | 住房保障支出 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 216.34 | 216.34 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 341.56 | 341.56 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 85.93 | 85.93 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 |
| 2016年度 |
|
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| 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 2,925.27 | 302 | 商品和服务支出 | 253.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 385.*** | 30201 | 办公费 | 5.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1,391.45 | 30202 | 印刷费 | 2.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 31.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 86.63 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 15.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 30207 | 邮电费 | 36.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,001.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,096.49 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 58.*** | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 229.22 | 30213 | 维修(护)费 | 50.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 159.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.65 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 216.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 341.56 | 30228 | 工会经费 | 14.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 85.93 | 30229 | 福利费 | 6.47 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.19 |
|
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| |||||
人员经费合计 | 4,021.76 | 公用经费合计 | 253.80 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开07表 | |
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年度 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,756.23 | 4,275.57 | 2,480.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,585.33 | 3,184.66 | 2,400.67 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,573.33 | 3,184.66 | 2,388.67 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,121.29 | 2,121.29 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 367.02 | 0.00 | 367.02 | |||
2010303 | 机关服务 | 2,708.90 | 1,063.37 | 1,***5.53 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 376.12 | 0.00 | 376.12 | |||
20135 | 对外联络事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2013501 | 行政运行 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 447.08 | 447.08 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.86 | 287.86 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
221 | 住房保障支出 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | ***3.83 | ***3.83 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 216.34 | 216.34 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 341.56 | 341.56 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 85.93 | 85.93 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 |
| 2016年 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2,925.27 | 302 | 商品和服务支出 | 253.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 385.*** | 30201 | 办公费 | 5.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,391.45 | 30202 | 印刷费 | 2.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 31.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 86.63 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 15.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 30207 | 邮电费 | 36.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,001.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,096.49 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 58.*** | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 229.22 | 30213 | 维修(护)费 | 50.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 159.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.65 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 216.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 341.56 | 30228 | 工会经费 | 14.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 85.93 | 30229 | 福利费 | 6.47 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.19 |
|
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人员经费合计 | 4,021.76 | 公用经费合计 | 253.80 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开09表 | ||||||
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 |
| 2016年度 |
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| 单位：万元 | ||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
91.36 | 28.90 | 47.59 | 0.00 | 47.59 | 14.87 | 3.63 | 16.57 | ||||||
相关统计数： | |||||||||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|
| ||||||||
因公出国（境）团组数(个) | 3 | 因公出国（境）人次数(人) | 10 |
|
| ||||||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 21 |
|
| ||||||||
国内公务接待批次(个) | 70 | 国内公务接待人次(人) | 600 |
|
| ||||||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
|
| ||||||||
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 120 |
|
| ||||||||
组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 26 |
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注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开10表 | ||||||||
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 |
| 2016年度 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 | 0.00 | ||||||||||
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注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
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机关运行经费支出决算表 | |||||
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| 公开11表 |
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 |
| 1 | |||
合 计 | 1 | 250.39 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 250.39 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 4.75 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 2.31 | ||
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 6 | 0.02 | ||
30205 | 水费 | 7 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 8 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 36.65 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 0.23 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 0.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 14 | 50.23 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 9.15 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 | 3.65 | ||
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 22 | 14.25 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 24 | 13.84 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 6.37 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.30 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 89.01 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 19.*** | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||||
采购情况表 | |||||
|
|
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| 公开12表 | |
编制单位：南京市秦淮区政府办汇总 | 2016年 |
| 金额单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | |
货物 | 2 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 区政府办公室2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
秦淮区政府办2016年度收入、支出总计17,518.65万元，与上年相比收、支总计各增加116.01万元，增长0.67%。主要原因是人员调动、增加工资、2014、2015两年省绩效考核人员工资等政策性调整等。其中：
（一）收入总计8,157.74万元。包括：
1．财政拨款收入8,157.74万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少8,169.14 万元，减少50.03%。主要原因省市安排的拆迁补偿等资金，较上年有所减少。
2．年初结转和结余9,360.91万元，主要为秦淮区政府办上年结转本年使用的市级财政转移支付的百市置业裘家湾片区地块收回补偿资金。
（二）支出总计17,518.65万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出5,585.33万元，主要用于机关干部工资福利以及一些日常公用经费支出。与上年相比减少1,411.19 万元，减少20.17%。主要原因是人员工资等经费政策性调整以及压缩各方面的开支。
2．社会保障和就业（类）支出447.08万元，主要离退休干部离退休费等方面的支出。与上年相比增加207.98 万元，增长86.98%。主要原因是退休人员增加及离退休人员工资政策性调整。
3．城乡社区（类）支出8,177万元，主要用于苏家桥征地和拆迁补偿等。与上年相比增加7,940.3万元，增长3354.58%。主要原因动用上年结转的省市安排的拆迁补偿等资金所致。
4．商业服务业等（类）支出80万元，主要用于夫子庙灯会保障。与上年相比增加30万元，增长60%。主要原因是创建夫子庙地区灯会期间文明执勤等各项保障。
5．住房保障（类）支出***3.83万元，主要用于住房的支出。与上年相比增加389.42 万元，增加153.07%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴政策性调整。
6．年末结转和结余 2,585.42万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为秦淮区政府办本年度（或以前年度）预算安排的电梯设备的维修以及地下车库改造无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
秦淮区政府办本年收入合计8,157.74万元，其中：财政拨款收入8,157.74万元，占 100%；
三、支出决算情况说明
秦淮区政府办本年支出合计14,933.23万元，其中：基本支出4,275.57万元，占28.63%；项目支出10,657.67万元，占71.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
秦淮区政府办2016年度财政总收入8,157.74万元、比上年减少8169.13万元、减少原因省市安排的拆迁补偿等资金，较上年有所减少；2016年财政总决算支出14,933.23万元。比上年增加6891.50万元，增加的主要原因动用上年结转省市安排的拆迁补偿等资金所致。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区政府办2016年财政拨款支出14,933.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,891.49万元，增长85.70%。主要原因动用上年省市安排的拆迁补偿等结转资金所致
秦淮区政府办2016年度财政拨款支出年初预算为6,568.54万元，支出决算为14,933.23万元，完成年初预算的227.34%。决算数大于年初预算的主要原因是动用上年省市安排的拆迁补偿等结转资金，未列入年初预算其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1507.04万元，支出决算为2,121.29万元，完成年初预算的140.75%。决算数大于预算数的主要原因人员工资等经费政策性调整
2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为436.49万元，支出决算为376.12万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因地下车库的改造以及电梯的维修各项原因没有在当年中支出完，列入下年经费中支出。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为927.23万元，支出决算为2708.90万元，完成年初预算的292.15%。决算数大于预算数的主要原因省市安排的巡视组专项等上级扶持资金，未列入年初预算。
4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1942.13万元，支出决算为376.12万元，完成年初预算的19.37%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约和严格控制各项经费支出。
5、对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为228.16万元，支出决算为287.86万元，完成年初预算的125.86%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加及离退休人员工资政策性调整。
2、抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.22万元。决算数大于预算数的主要原因离退休干部自然死亡等。
（三）城乡社区支出（类）
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8177万元。决算数大于预算数的主要原因省市安排的拆迁补偿等上级扶持资金，未列入年初预算
（四）商业服务业等支出（类）
旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因省市安排的国家全域旅游示范区等上级扶持资金，未列入年初预算
（五）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.60万元，支出决算为216.34万元，完成年初预算的153.87%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金政策性调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为61.81万元，支出决算为341.56万元，完成年初预算的552.60%。决算数小于预算数的主要原因提租补贴政策性调整。
3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的209.08%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴政策性调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
秦淮区政府办2016年度财政拨款基本支出4,275.56万元，其中：
（一）人员经费 4021.76 万元。主要包括：基本工资385.***万元、津贴补贴1391.45万元、奖金31.32万元、社会保障缴费86.63万元、绩效工资15.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元、其他工资福利支出1001.68万元、离休58.***万元、退休费229.22万元、抚恤金159.22万元、住房公积金216.34万元、提租补贴341.56万元、购房补贴85.93万元。其他对个人和家庭的补助支出5.59万元。
（二）公用经费253.80万元。主要包括：办公费5.90万元、印刷费2.31万元、手续费0.02万元、邮电费36.65万元、差旅费0.23万元、维修（护）费50.23万元、培训费9.25万元、专用材料费3.65万元、劳务费14.25万元、工会经费14.36万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用89.01万元、其他商品和服务支出21.19万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区政府办2016年一般公共预算财政拨款支出6756.23万元，与上年相比减少1,285.51万元，减少15.99 %。主要原因是2015年度有省巡视组专项经费、解聘车辆公务人员补偿金、地下车库改造等。秦淮区政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***18.54万元，支出决算为6756.23万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算的主要原因决算数大于年初预算的主要原因是动用上年省市安排的拆迁补偿等结转资金，未列入年初预算其中：。
（一）一般公共服务支出（类）
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1507.04万元，支出决算为2,121.29万元，完成年初预算的140.75%。决算数大于预算数的主要原因人员工资等经费政策性调整
2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为436.49万元，支出决算为376.12万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因地下车库的改造以及电梯的维修各项原因没有在当年中支出完，列入下年经费中支出。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为927.23万元，支出决算为2708.90万元，完成年初预算的292.15%。决算数大于预算数的主要原因省市安排的巡视组专项等上级扶持资金，未列入年初预算。
4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1942.13万元，支出决算为376.12万元，完成年初预算的19.37%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约和严格控制各项经费支出。
5、对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为228.16万元，支出决算为287.86万元，完成年初预算的125.86%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加及离退休人员工资政策性调整。
2、抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.22万元。决算数大于预算数的主要原因离退休干部自然死亡等。
（三）商业服务业等支出（类）
旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因省市安排的国家全域旅游示范区等上级扶持资金，未列入年初预算
（四）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.60万元，支出决算为216.34万元，完成年初预算的153.87%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金政策性调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为61.81万元，支出决算为341.56万元，完成年初预算的552.60%。决算数小于预算数的主要原因提租补贴政策性调整。
3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的209.08%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴政策性调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
秦淮区政府办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,275.56万元，其中：
（一）人员经费 4021.76 万元。主要包括：基本工资385.***万元、津贴补贴1391.45万元、奖金31.32万元、社会保障缴费86.63万元、绩效工资15.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元、其他工资福利支出1001.68万元、离休58.***万元、退休费229.22万元、抚恤金159.22万元、住房公积金216.34万元、提租补贴341.56万元、购房补贴85.93万元。其他对个人和家庭的补助支出5.59万元。
（二）公用经费253.80万元。主要包括：办公费5.90万元、印刷费2.31万元、手续费0.02万元、邮电费36.65万元、差旅费0.23万元、维修（护）费50.23万元、培训费9.25万元、专用材料费3.65万元、劳务费14.25万元、工会经费14.36万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用89.01万元、其他商品和服务支出21.19万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
秦淮区政府办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出28.90万元，占“三公”经费的31.63%；公务用车购置及运行费支出47.59万元，占“三公”经费的52.09%；公务接待费支出14.87万元，占“三公”经费的16.28%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出28.90万元，完成预算的24.08%，比上年决算减少18.96万元，主要原因为厉行节约和严格控制出国人员经费支出，初预算由政府统一安排，实际发生经费已纳入调整预算，完成调整预算100%全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组6个，累计6人次。开支内容主要如交通费、住宿费等。
2．公务用车购置及运行费支出47.59万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出47.59万元，完成预算的41.38%，比上年决算减少68.31万元，主要原因为厉行节约和严格控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因根据市公车办计划安排对相关的车辆全面的进行公开拍卖。公务用车运行维护费主要用于车辆的保险、维修、过路过桥费以及年检等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 21 辆。
3．公务接待费14.87万元。其中：
（1）外事接待支出0万元
（2）国内公务接待支出14.87万元，完成预算的59.48%，比上年决算增加3.95 万元，主要原因为外市人员来我区人员增加。国内公务接待主要为接待外市领导来我区参加学习等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次，600人次。主要为接待外市领导来我区参加学习以及招商引资招待一些客商。
秦淮区政府办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.63万元，完成预算的 72.60%，比上年决算减少3.10 万元，主要原因为厉行节约和严格控制会议经费支出；2016 年度全年召开会议12个，参加会议47人次。主要为召开人大、政协、全委会等相关的会议。
秦淮区政府办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.57万元，完成预算的82.85%，比上年决算增加11.48 万元，主要原因为全区因车改原因，所有的行政附属编全部纳入政府办统一管理由于转岗的需求，需要对全区所有待转岗的人员进行培训，因此所有人员都一一进行了培训，所产生的培训费全部列政府办培训费中开支； 2016 年度全年组织培训12个，组织培训58人次。主要为培训技师岗位。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
秦淮区政府办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8177万元，本年收入决算0万元，本年支出决算8177万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为8177万元。主要是用于市级财政转移支付的苏家桥征地和拆迁补偿支出等。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
秦淮区政府办2016年机关运行经费支出250.39万元，比上年减少409.88万元，降低62.08 %。主要原因是：严格执行行政单位会计制度，规范核算基本支出和项目支出，厉行节约严格控制经费支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额18.54万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是领导上下班、开会等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指政府办公厅及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：指政府办公室用于行政机关公务员的工资奖金津贴福利、社会保障（含医疗、养老保险等）、政府一些事务性办公开支事项、公务用车管理方面的支出等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出用于接待群众来信来访方面的支出、儿童医疗费、离休退休人员的工资福利。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
