新东街道部门决算（2018年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 大东区新东街道办事处概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 大东区新东街道办事处2018年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大东区新东街道办事处2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大东区新东街道办事处概况
一、主要职责
（一）街道党工委主要职能
1.宣传和执行党的路线方针政策以及各项决议，组织带领干部群众努力完成本街道所担负的任务。
2.讨论决定本街道的重大问题，协调有关部门并动员各方力量，共同推动各项工作的开展。
3.处理好与街道行政组织、群众组织以及驻街新经济组织、新社会组织等方面的关系，充分发挥领导核心作用。
4.领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，
维护社会稳定。
5.加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。
6.按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
（二）街道办事处主要职能
1.负责指导社区居民自治和社区服务等工作。
2.按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。
3.负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。
4.负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。
5.负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。
6.完成区政府交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述职能，新东街道办事处设7个内设机构：
（一）党群工作办公室
负责街道组织、宣传、纪检、统战、工会、共青团、妇联、科协、武装部、关协等工作；承担区委和街道党工委交办的其他工作任务。
（二）办公室
负责街道文秘、人民群众来信来访、财务管理、行政事务管理、固定资产管理、地区人大代表团、地区政协活动组及档案管理、政务公开等工作。
（三）社区建设指导科
负责社区建设、基层政权建设、双拥、优抚、扶贫解困、社会救济、老龄、地名标志管理等工作。
（四）城市管理科
负责市容管理、市政管理、环境卫生管理、卫生事业管理、环境保护、红十字会、绿化及防灾减灾等工作。
（五）就业和社会保障科
负责社区最低生活保障、劳动力资源管理、劳动就业、失业保险、养老保险、医疗保险、退休职工管理等工作。
（六）社会治安综合治理科
负责本地区治安防范、特殊群体教育、法制宣传和维护社会稳定等工作。
（七）经济和社会事业服务科
负责在地统计、计划生育、文化教育、体育、青少年教育、医疗卫生、安全生产监管、民间组织管理、残联、托幼、殡葬管理等工作。
三、人员编制
新东街道办事处人员编制28名，部门领导职数5名，其中：书记1名、副书记1名，主任1名、副主任2名；科级领导职数11名，其中：党群部门5名；党群工作办公室主任由党工委副书记兼。
第二部分 大东区新东街道办事处部门决算公开表
***1-1
2018年度收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,869,631.06 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 7，,726,392.79 | ||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 18 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 19 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 20 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 21 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 22 | 1，270,915.48 | ||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、医疗卫生与计生育支出 | 23 | 339,876.41 | ||||
8 | 八、住房保障支出 | 24 | 533,729.18 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 9,869,631.06 | 本年支出合计 | 25 | 9，870，913.86 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 26 | |||||
年初结转和结余 | 11 | 21,282.80 | 其中：提取职工福利基金 | 27 | |||||
其中：项目支出结转和结余 | 12 | 21,282.80 | 转入事业基金 | 28 | |||||
13 | 年末结转和结余 | 29 | ,20,000.00 | ||||||
14 | 其中：项目支出结转和结余 | 30 | |||||||
15 | 31 | ||||||||
总计 | 16 | 9,890,913.86 | 总计 | 32 | 9,890,913.86 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
***1-2
2018年度收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 9,869,631.06 |
9,869,631.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,716,616.79 | 7,716,616.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,676,616.79 | 7,676,616.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5,917,***6.41 | 5,917,***6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 389,0***.38 | 389,0***.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,369,906.00 | 1,369,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,279,408.68 | 1,279,408.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | ***6,569.10 | ***6,569.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | ***6,569.10 | ***6,569.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 632,839.58 | 632,839.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,996.78 | 449,996.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,842.80 | 182,842.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 194,752.41 | 194,752.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 145,124.00 | 145,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 495,781.56 | 495,781.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴单 | 37,947.62 | 37,947.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
***1-3
2018年度支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 9,870,913.86 | 8,793,997.58 | 1,076,916.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,726,392.79 | 7,287,552.41 | 438,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,686,392.79 | 7,287,552.41 | 398,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5,917,***6.41 | 5,917,***6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 398,840.38 | 0.00 | 398,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,369,906.00 | 1,369,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,270,915.48 | 632,839.58 | 638,075.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 638,075.90 | 0.00 | 638,075.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 638,075.90 | 0.00 | 638,075.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 632,839.58 | 632,839.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,996.78 | 449,996.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,842.80 | 182,842.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 194,752.41 | 194,752.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 145,124.00 | 145,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 495,781.56 | 495,781.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 37,947.62 | 37,947.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
***1-4
2018年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,869,631.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7,726,392.79 | 7,726,392.79 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 1,270,915.48 | 1,270,915.48 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、医疗卫生与计生育支出 | 21 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 9 | 9,869,631.06 | 本年支出合计 | 23 | 9,870,913.86 | 9,870,913.86 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 10 | 21,282.80 | 年末结转和结余 | 24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 21,282.80 | 25 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||
合计 | 14 | 9,890,913.86 | 合计 | 28 | 9,890,913.86 | 9,890,913.86 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
***1-5
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 21,282.80 | 0.00 | 21,282.80 | 9,869,631.06 | 8,793,997.58 | 1,075,633.48 | 9,870,913.86 | 8,793,997.58 | 1,076,916.28 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,776.00 | 0.00 | 9,776.00 | 7,716,616.79 | 7,287,552.41 | 429,0***.38 | 7,726,392.79 | 7,287,552.41 | 438,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,776.00 | 0.00 | 9,776.00 | 7,676,616.79 | 7,287,552.41 | 389,0***.38 | 7,686,392.79 | 7,287,552.41 | 398,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,917,***6.41 | 5,917,***6.41 | 0.00 | 5,917,***6.41 | 5,917,***6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 9,776.00 | 0.00 | 9,776.00 | 389,0***.38 | 0.00 | 389,0***.38 | 398,840.38 | 0.00 | 398,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,906.00 | 1,369,906.00 | 0.00 | 1,369,906.00 | 1,369,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,506.80 | 0.00 | 11,506.80 | 1,279,408.68 | 632,839.58 | ***6,569.10 | 1,270,915.48 | 632,839.58 | 638,075.90 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 11,506.80 | 0.00 | 11,506.80 | ***6,569.10 | 0.00 | ***6,569.10 | 638,075.90 | 0.00 | 638,075.90 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 11,506.80 | 0.00 | 11,506.80 | ***6,569.10 | 0.00 | ***6,569.10 | 638,075.90 | 0.00 | 638,075.90 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,839.58 | 632,839.58 | 0.00 | 632,839.58 | 632,839.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,996.78 | 449,996.78 | 0.00 | 449,996.78 | 449,996.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,842.80 | 182,842.80 | 0.00 | 182,842.80 | 182,842.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,752.41 | 194,752.41 | 0.00 | 194,752.41 | 194,752.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,124.00 | 145,124.00 | 0.00 | 145,124.00 | 145,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,781.56 | 495,781.56 | 0.00 | 495,781.56 | 495,781.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,947.62 | 37,947.62 | 0.00 | 37,947.62 | 37,947.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-6
| ***1-6 | |||||||||
| 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 部门：新东街道 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合计 | 879.4 | 740.93 | 138.47 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 515.02 | 515.02 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 128.75 | 128.75 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 106.38 | 106.38 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 11.54 | 11.54 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | |||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 30109 | 职业年金 | 18.28 | 18.28 | ||||||
| 30110 | 职工医疗保险 | 22.35 | 22.35 | ||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||||||
| 30113 | 住房公积金 | 49.58 | 49.58 | ||||||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 133.14 | 133.14 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 138.47 | 138.47 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 10.16 | 10.16 | ||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | |||||||
| 30204 | 手续费 | 0.00 | |||||||
| 30205 | 水费 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| 30206 | 电费 | 3.45 | 3.45 | ||||||
| 30207 | 邮电费 | 19.95 | 19.95 | ||||||
| 30208 | 取暖费 | 1.86 | 1.86 | ||||||
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||||||
| 30211 | 差旅费 | 0.61 | 0.61 | ||||||
| 30213 | 维修费 | 1.86 | 1.86 | ||||||
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||||||
| 30216 | 培训费 | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||||||
| 30226 | 劳务费 | 55.98 | 55.98 | ||||||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||||||
| 30228 | 工会经费 | 4.95 | 4.95 | ||||||
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.1 | ||||||
| 30231 | 公车运行维护费 | 0.00 | |||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 29.68 | 29.68 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 9.1 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 225.91 | 225.91 | ||||||
| 30301 | 离休费 | 22.46 | 22.46 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 8.55 | 8.55 | ||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | |||||||
| 30304 | 抚恤金 | 41.43 | 41.43 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.2 | ||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | |||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 14.52 | 14.52 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | |||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 137.74 | 137.74 | ||||||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
| 31003 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 8,793,997.58 | 7，409,324.79 | 1,384,672.79 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,287,552.41 |
5,902,879.62 | 1,384,672.79 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,287,552.41 | 5,902,879.62 | 1,384,672.79 | ||||
2010301 | 行政运行 | 5,917,***6.41 | 4,532,973.62 | 1,384,672.79 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,369,906.00 | 1,369,906.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 632,839.58 | 632,839.58 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 632,839.58 | 632,839.58 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,996.78 | 449,996.78 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,842.80 | 182,842.80 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 339,876.41 | 339,876.41 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 194,752.41 | 194,752.41 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 145,124.00 | 145,124.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 533,729.18 | 533,729.18 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 495,781.56 | 495,781.56 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 37,947.62 | 37,947.62 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
***1-7
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-8
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||
部门：沈阳市大东区新东街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
***1-9
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称：沈阳市大东区新东街道办事处 | 单位：元 | |
项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: （1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 | 0 |
注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 大东区新东街道办事处2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计989.09万元，包括：
1.财政拨款收入986.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.96万元，政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余2.13万元，主要是项目支出结转和结余等。
3.与上年相比，今年收入减少69.39万元，降低7%，主要原因：缩减办公经费。
（二）支出总计987.09万元，包括：
1.基本支出879.40万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，
其中：工资福利支出515.02万元，对个人和家庭的补助支出225.91万元，商品和服务支出138.47万元。
2.项目支出107.69万元，主要包括行政事业单位等业务支出。
3.与上年相比，今年支出减少65万元，降低6.5%，主要原因是缩减办公经费的支出。
（三）年末结转和结余2万元
主要是项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.12万元，降低6%，
主要是项目支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映大东区新东街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出989.09万元，其中：基本支出879.40万元，项目支出107.69万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的123%，其中：基本支出完成年初预算的142%，项目完成年初预算的70%。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出987.09万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出772.***万元，社会保障和就业支出127.09万元，医疗卫生支出33.99万元，住房保障支出53.37万元。
1.一般公共服务支出772.***万元，包括：
（1）行政运行591.76万元，主要是工资福利支出241.90万元，商品服务支出138.47万元，对个人和家庭补助支出211.39万元等。完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、离退休人员增资。
（2）一般行政管理事务39.88万元，主要是办公费4.66万元，其他商品和服务支出35.22万元。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出136.99万元，主要是奖金支出11.54万元，其他福利等支出125.45万元。
（4）其他共产党事务支出4万元，主要是其他商品服务支出。
2.社会保障和就业支出127.09万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休63.28万元，主要是养老保险费45万元，职业年金18.28万元等支出。完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）基层政权和社区建设支出63.81万元，主要是其他商品和服务等支出。
3.医疗卫生支出33.99万元，包括：
（1）行政单位医疗19.48万元，主要是医疗保障等支出。完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）公务员医疗补助14.51万元，主要是医疗费补助等支出。
4.住房保障支出53.37万元，包括：
住房公积金49.58万元，主要是基本等支出。购房补贴3.79万元支出。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、住房公积金基数调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出879.40万元，其中：人员经费740.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费138.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年大东区新东街道办事处机关运行经费支出591.76万元，比2017年（减少）130.34万元，降低22%，主要原因是办公费用、劳务费的减少。
2.政府采购支出情况。
2018年大东区新东街道办事处政府采购支出总额39.99万元，其中：政府采购服务支出39.99万元。
3.国有资产占有情况。
截至2018年12月31日，大东区新东街道办事处没有公务车辆，没有价值50万元以上大型设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目)
