南山区机关事务管理局2019年预算绩效管理工作情况报告

　　为深入贯彻落实全面实施绩效管理，加强财政资金预算管理，优化支出结构，提高财政资金使用效益，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出责任，建立科学合理的预算绩效管理机制。在区委、区政府的领导下，在区财政局的指导下，我局积极加强预算执行管理，完善预算绩效管理。

　　（一）加强管理工作组织领导。我局专门成立了预算绩效管理领导小组，领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我局预算绩效管理工作顺利推进。

　　（二）制定预算绩效管理制度。我局制定《南山区机关事务管理局预算绩效管理办法》，积极推进“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式，完善预算绩效全过程管理机制。

　　（三）建立预算执行监控机制。对项目运行情况进行实时监控，***绩效监控项目实施进度、预算执行情况和绩效目标实现程度，有针对性地定期召开党组会议，对预算执行情况进行分析，并制定下一步措施。

　　（四）组织实施预算绩效管理工作。深入研究预算申报项目的必要性和可行性，设定绩效目标，开展2019年度整体支出及项目支出预算绩效目标填报工作，并对所有新增项目开展新增事前绩效评估。

　　（五）加强预算绩效评价管理。开展2018年度部门整体支出、项目支出、政府投资项目支出等绩效评价工作，评价内容涵盖资金投入和使用情况、绩效目标的实现程度及效果等。

　　（六）绩效评价结果应用。根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善决策或工作计划，完善内部管理；合理调整支出结构并加强财务管理，提高预算管理水平，并将绩效评价结果作为年度预算调整及年度预算安排的重要依据。

　　南山区机关事务管理局

　　2019年12月17日