珙县发展和改革局2019年部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　（二）2019年重点工作完成情况。前三季度，全县GDP完成132.79亿元，增速7.5%；固定资产投资完成108.4亿元，增速5.2%；全县页岩气勘探开发完成投资29.8亿元，实现产气20亿立方米，产值25.5亿元。

　　力争到2019年年底完成全县GDP增长9%；确保全社会固定资产投资145.5亿元、增长10%，力争完成14%；全面完成页岩气勘探开发建设投资20.08亿元、产气20.7亿立方米、产值26.08亿元的市上下达目标任务。

　　二、机构设置

　　根据《中共珙县县委机构编制委员会关于核定县发展和改革局及所属事业单位编制的通知》（珙机编[2019]18-11号）文件精神，核定机关行政编制12名，所属事业单位县价格认证中心事业编制2名，原有行政工勤编制2名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于珙县粮食局更名的通知》（珙机编[2019]35号）文件精神，核定参公事业编制11名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于调整珙县粮食仓储管理站主管部门的通知》（珙机编[2019]36号）文件精神，核定事业编制5名；合计编制32名。党内领导职务按有关规定设置和配备，内设办公室、行政审批股、投资股、综合股、以工代赈办公室、价管股、价格监督检查所、成本监审股、政工股、珙县价格认证中心、珙县经济研究中心和珙县粮食仓储管理站12个。12月底实有行政人员16人，行政工勤人员2人，参公事业人员8人，事业人员7人，合计33人。超编人员1人。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度预算总收入6899.53万元，预算总支出18838.71万元（含上年资金结转和结余支出12200.08万元）。与2018年相比，预算总收入减少30609.61万元，减少81.61％，预算总支出减少2161.36万元，减少10.29％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。 

    
　　
    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计6899.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6899.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计18838.71万元，其中：基本支出782.82万元，占4.16%；项目支出18055.89万元，占95.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度预算总收入6899.53万元，预算总支出18838.71万元。（含上年资金结转和结余支出12200.08万元）与2018年相比，预算总收入减少30609.61万元，减少81.61％，预算总支出减少2161.36万元，减少10.29％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。 
       
      
　　
     （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为总计数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出18838.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2161.36万元，下降10.29％。主要变动原因是减少了易地扶贫搬迁资金支出。

　　

       （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出18838.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出685.84万元，占3.***%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.62万元，占0.24%；医疗卫生支出19.35万元，占0.1%；住房保障支出28.84万元，占0.15%；节能环保支出400万元，占2.12%；城乡社区支出13531.76，占71.83%；农林水支出3887.03万元，占20.63%；粮食物资储备支出176.93万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出63.33万元，占0.34%。

　　


      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为18838.71万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为502.27万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为113.17万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为69.79万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.84万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

　　4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1731.76万元，完成预算100%。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为11800万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出（类）农业（款）统计监测信息服务（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3655.17万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是县上扶贫工作总体安排要求。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为231.86万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.84万元，完成预算100%。

　　8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.57万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.99万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是粮食低温库建设进度较迟缓。

　　粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：支出决算为68万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）地震（款）事务其他地震事务支出（项）：支出决算为58万元，完成预算100%。

　　灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为5.33万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数