2017年康平县山东屯九年一贯制学校部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1625万元,与上年相比,今年收入增加119万元,增加7.9%,主要原因:单位人员薪级工资增长、弹性离校教师工资的支出和学校维修费的增加。
(二)支出总计1625万元,与上年相比,今年支出增加119万元,增长7.9%,主要原因:单位人员薪级工资增长、弹性离校工资的支出和学校维修费的增加。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出1625万元,其中:基本支出1625万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100.5%,其中:基本支出完成年初预算的100.5%。
决算数大于年初预算数的原因主要是在职和退休教师薪级工资增长、职称晋升、调资等财政拨款增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本单位本年年初预算未安排三公经费,本年亦未发生相关支出,上年亦未发生三公经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1625万元,
其中:人员经费1359万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;
公用经费265万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
2018年8月20日
康平县山东屯九年一贯制学校