岫岩县政府2020年部门预算公开报告

目  录

    第一部分 部门预算公开管理文件 

    第二部分 岫岩县政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    第三部分 岫岩县政府2020年部门预算表 

    一、2020年部门收支预算总表

    二、2020年部门收支预算总表（分单位）

    三、2020年部门收入预算总表

    四、2020年部门支出预算总表

    五、2020年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

    六、2020年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

    七、2020年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

    八、2020年部门财政拨款收支预算总表

    九、2020年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

    十、2020年部门一般公共预算支出表

    十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

    十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十三、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

    十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十五、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

    十六、2020年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

    十七、2020年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

    十八、2020年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

    十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    二十、2020年部门项目支出预算表

    二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

    二十二、2020年部门政府采购支出预算表

    二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

    二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

    二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

    第四部分 岫岩县政府2020年部门预算情况说明 

    第五部分 名词解释 

第一部分  部门预算公开管理文件

岫岩县政府预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

    第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

    第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

    第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章  公开主体和职责 

    第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：  

    （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

    （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；  

    （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；  

    （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；  

    （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

    第五条  部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

    （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

    （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。 

    （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

    （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

    第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

    （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

    （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

    （三）部门决算情况说明。主要包括部门决算年度收支情况、财政拨款决算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

    （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

    第七条  预决算信息在岫岩满族自治县人民政府网上进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

    第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章  附  则

    第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分  岫岩县政府概况

    一、主要职责 

    1、协助县政府领导同志了解掌握全县工作情况，根据县政府领导同意的指示，对县政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

    2、负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

    3、负责起草《政府工作报告》，负责组织对全县改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

    4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关的公文处理工作。

    5、审核县政府各部门和各乡镇（办事处）请求、报告县政府的工作事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

    6、负责省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、督查及信息反馈，负责县政府与县人大代表、政协委员的有关工作联络。

    7、负责收集、整理全县经济建设和社会动态的信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据，指导全县政府系统的信息工作。

    8、负责或参与党和国家领导人、国家机关、省政府和省直各部门、市政府和市直各部门领导，其它市、县领导，以及重要外宾来我县视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

    9、负责全县各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

    10、负责协助县政府和县政府领导同志处理全县群众诉求工作。

    11、负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

    12、负责全县公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。

    13、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实中央、省、市、县各级党委政府领导同志的批示。

    14、负责中央、省、市、县各级党委政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，并及时报告反馈督查情况。

    15、完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成 

    纳入岫岩县政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

    1.岫岩县政府办公室

    2.岫岩县信访办公室

    3.岫岩县营商环境建设局

    4.岫岩县消防大队

第三部分 岫岩县政府部门预算公开表 

2020年岫岩县政府预算公开表（http://www.xiuyan.gov.cn/）

第四部分 岫岩县政府2020年部门预算情况说明 

    一、收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则，岫岩县政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算1579.99万元。

    （一）收入预算1579.99万元，包括：

    1.财政拨款收入1579.99万元；

    2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

    3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

    4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

    5.其他收入0万元。

    （二）支出预算1579.99万元，包括：

    1.基本支出1148.49万元；

    2.项目支出431.5万元。

    其中一般公共服务支出1450.99万元、社会保障和就业支出73.44万元、医疗卫生支出20.75万元、住房保障支出34.8万元。

    收入预算增减情况。2020年，岫岩县政府部门收入预算1579.99万元，比上年减少239.41万元，减少13.16%，其中：财政拨款收入1579.99万元，同比减少239.41万元，减少13.16%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

    支出预算增减情况。2020年，岫岩县政府部门预算总支出1579.99万元，同比减少支出239.41 万元，减少13.16%，其中：基本支出202.03万元，减少14.96 %；项目支出减少37.38万元，增少7.97%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是职业年金未纳入预算；二是压缩经费。三、二级预算单位变化。

    二、财政拨款收支预算情况说明 

    岫岩县政府部门2020年财政拨款收支总预算1579.99万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1579.99万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1450.99万元、社会保障和就业支出73.44万元、医疗卫生支出20.75万元、住房保障支出34.8万元；按经济支出包括:工资福利支出528.71万元，商品和服务支出577.***万元，对个人和家庭的补助42.13万元，项目支出431.5万元。

    财政拨款收支预算增减情况。2020年，岫岩县政府部门财政拨款收支预算1579.99万元，比上年减少239.41万元，减少13.16%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是职业年金未纳入预算；二是压缩经费。三、二级预算单位变化。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    岫岩县政府部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出1148.49万元，其中工资福利支出528.71万元，商品和服务支出577.***万元，对个人和家庭补助支出42.13万元。

    人员经费570.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

    商品和服务支出***7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。（各部门根据实际情况说明）

    四、“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数133.72万元，其中：公务用车运行费130万元、公务接待费3.72万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数增加29.41万元，其中主要是公务用车运行费增加47万元、公务接待费减少1.6万元、因公出国（境）费用减少16万元。 

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费安排情况

    2020年机关运行经费预算为***7.8万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）政府采购预算安排情况

    2020年政府采购预算100万元，其中：视频信访系统100万元。

    （三）政府购买服务预算安排情况

    2020年政府购买服务预算拨款0万元，其中：万元。

    （四）国有资产占有使用情况

    截止2019年12月岫岩县政府部门及所属单位共有车辆29辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，其他用车0辆。

    单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

    2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

    （五）预算资金绩效目标情况

    2020年项目支出没有绩效考核支出项目

    （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

    2020年预算中没有纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营预算，项目支出没有债务支出，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、项目支出-债务支出预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”中没有数据。

第五部分 名词解释 

（以下内容各部门根据实际情况说明）

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

    5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

    8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

    11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

文件：
岫岩县政府2020年部门预算公开表