上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度决算

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度决算

第一部分     上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处单位概况

一、主要职责

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有：

（一）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展；

（二）组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、计划生育等相关领域的相关政策；

（三）综合协调小区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区管理等地区性、综合性工作；

（四）组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；

（五）动员各类社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展；

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，

（七）承担辖区治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；

（八）法律、法规、规章规定和区人民政府交办的其他事项。二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区人才办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区文化办公室。

第二部分    上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）

2016年度部门决算情况说明

一、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度收入总计4,805.27万元，支出总计4,680.90万元，比2015年度相比，收入减少1,431.03万元 ，支出减少525.37万元，主要原因：2016年街道办事处预算项目减少。

二、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度决算收入情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度收入总计4,805.27万元，其中：财政拨款收入4,631.22万元，占96.38%；其他收入174.05万元，占3.62 %。

三、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度决算支出情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度支出总计4,680.90万元，其中：基本支出2,673.68万元，占57.12%；项目支出2,007.22万元，占42.88%。

四、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度财政拨款收入总决算4,631.22万元，支出总决算为4,594.24万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少1,474.47万元，支出减少612.03万元，降低24.15%和11.76%。主要原因：2016年街道办事处预算项目减少。

五、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出4,594.24万元，占本年支出合计的98.15%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少610.03万元，降低11.72%。主要原因：2016年街道办事处预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出4,594.24万元，主要用于以下方面：

科学技术支出20.00万元，占0.44%；文化体育与传媒支出319.00万元，占6.94%；社会保障和就业支出223.30万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育支出65.60万元，占1.43%；城乡社区支出3,703.28万元，占80.61%；农林水支出1.00万元，占0.02%；住房保障支出262.06万元，占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,311.70万元，支出决算为4,594.24万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费根据街道办事处实际情况做了项目预算支出的调减。

其中：

1、科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普支出20.00万元。主要用于街道办事处社区科普工作支出。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出—文化—群众文化318.00万元。主要用于社区群众文化工作支出。年初预算为318.00万元，支出决算为318.00万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出1.00万元。主要用于社区文化宣传工作支出。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休58.80万元。主要用于街道办事处机关离退休人员相关支出。年初预算为58.80万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出102.00万元。主要用于街道机关人员基本养老保险缴费支出。年初预算为102.00万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出12.50万元。主要用于大桥街道受理中心事业单位职业年金缴费支出。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%。。

7、社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出50.00万元。主要用于大桥街道社区事务运行等工作支出。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出65.60万元。主要用于社区计划生育工作支出。年初预算为65.60万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出2238.32。主要用于街道办事处辖区内城乡事务运行人员和公用经费支出。年初预算为2,250万元，支出决算为2,238.32万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员经费未正常使用完毕。

10、城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1,4***.96万元。主要用于街道办事处辖区内其他城乡事务运行工作支出。年初预算为2,171.74万元，支出决算为1,4***.96万元，完成年初预算的67.45%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算支出按实际情况作调减。

11、农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出1.00万元。主要用于街道办事处对高校毕业生到基层任职补助支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。期中预算调增1.00万，根据实际情况做项目经费增加。

12、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出90.06万元。主要用于街道办事处按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为90.06万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出172.00万元。主要用于街道办事处按照政策规定的比例为职工购买住房的补贴支出。年初预算为172.00万元，支出决算为172.00万元，完成年初预算的100%。

六、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,673.68万元，包括人员经费2155.24万元，公用经费518.44元。基本支出中：

1.工资福利支出1,806.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利各项支出：

2.商品和服务支出493.43万元，主要用于日常办公费、手续费、劳务费、水电费、培训费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务各项支出。

3.对个人和家庭补助支出348.27万元，主要用于离退休费、住房公积金、购房补贴、抚恤金、生活补助、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助各项支出。

4.其他资本性支出25.01万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新各项支出。

七、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为44.50万元，支出决算为38.32万元，完成预算的86.11%，其中：因公出国（境）费决算为5.50万元，完成预算的73.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.39万元，完成预算的86.63%；公务接待费支出决算为9.43万元，完成预算的94.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费用降低、公务接待人次减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加21.34万元，增长125.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.5万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.41万元，增长235.10%；公务接待费支出决算减少0.57万元，降低5.70%。因公出国（境）费支出增加主要原因是2016年有公务人员出国培训考察。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是报废更新一部公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是2016年街道办事处公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.50万元，占14.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.39万元，占61.04%；公务接待费支出决算9.43万元，占24.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.50万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出访费。

2、公务用车购置及运行维护费支出23.39万元。其中：

公务用车购置支出为16.27万元。主要用于街道办事处公务接待及正常公共事务用车。报废更新一部公务车辆，。

公务用车运行维护支出7.12万元。主要用于公务用车日常维护运行。2016年，上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出9.43万元。其中：

国内公务接待支出9.43万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于街道办事处正常公共事务接待、调研、考察及其他接待任务支出，公务接待20批次、40人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）机关运行经费支出518.44万，比2015年度增加110.5万元，增长27.09%。主要原因是正常人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）36.87万元，其中：货物采购金额36.87万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额36.87万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处（本级）共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况正常；工作机制建设情况正常；绩效评价开展情况： 2016年度绩效评价项目为1项,涉及预算资金200万元,由于是自评故无评分及评级。具体如下：

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

无