中共佛山市禅城区祖庙街道工作委员会关于巡察整改进展情况的通报

根据禅城区委部署，2018年7月至8月，区委第二巡察组对祖庙街道进行了巡察。2018年11月28日，区委巡察组向祖庙街道反馈了巡察意见。根据《中共佛山市禅城区委巡察办关于做好巡察整改情况公开工作的通知》（禅巡办发〔2019〕6号）有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。  

一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实  

（一）提高思想认识，增强政治自觉  

祖庙街道党工委高度重视区委第二巡察组的反馈意见，始终把整改工作作为全面贯彻******视察广东***精神、省委十二届六次全会精神和省委书记李希在佛山调研时的讲话精神、市委十二届六次全会精神，落实省、市、区委决策部署的具体实践，着力强化“四个意识”，不断提高政治站位和政治觉悟。在接到区委第二巡察组反馈意见后，街道党工委立即响应，明确把落实整改作为当前最重要的政治任务来抓。街道上下深入认真对照区委第二巡察组反馈意见，深挖病根，认真反思，以最坚决的态度，用最有力的措施，全力以赴抓好巡察整改落实。  

（二）加强组织领导，切实履行巡察整改主体责任  

街道党工委以严肃认真的鲜明态度和一抓到底的坚强决心，针对区委第二巡察组反馈意见进行专题研究，制定了《祖庙街道关于区委第四轮巡察第二巡察组反馈意见整改落实工作方案》，成立了区委第四轮巡察第二巡察组反馈意见整改落实工作领导小组，切实履行巡察整改主体责任，为巡察整改工作提供了坚强的组织保障，确保整改落到实处。  

（三）完善制度机制，巩固整改成效  

街道各部门（单位）按照街道党工委的总体部署，细化本部门（单位）的整改落实举措。在巡察整改过程中，街道党工委注重长效机制建设，补齐制度短板，对巡察反馈的问题均按照既定计划进行了整改，建立或完善了相关制度，形成了长效机制，并将持续坚持，不断巩固整改成效。  

二、区委巡察整改落实总体情况  

根据中共佛山市禅城区委巡察工作领导小组办公室《关于对祖庙街道党工委巡察情况的反馈意见》，我街道需整改的问题有48个。截至2019年1月25日，48个问题已全部整改完毕，并长期坚持。  

三、对巡察反馈意见所指出问题的整改  

（一）党工委领导核心作用发挥不充分，落实上级决策部署还不到位的问题  

1.落实上级决策部署不及时不到位的问题  

（1）学习贯彻“五大发展理念”不深入的问题  

大气污染防治工作方面问题整改措施及成效：  

一是开展重点工地驻点盯防工作。通过劳务派遣的方式，从2018年8月1日起，聘请59名第三方人员对辖区内所有在建工地实行驻点盯防，从围蔽、喷淋、行车道路冲洗、车辆冲洗、裸土覆盖、洒水降尘、施工机械作业冒烟、地面硬底化八大方面，严格监督工地落实施工扬尘防治“6个100%”。同时，环委办每天安排专人对驻点人员的工作情况进行巡查监督，确保工地扬尘防控工作取得实效。  

二是强化环境管理，助推环境保护精细化。优化城市布局和环保准入，按照环保准入制度开展环评审批工作，严格执行建设项目红线先决条件，核实项目与红线条件和必要条件的相符性，核实项目污染物产生种类和数量以及污染物排放适用标准。开展汽修行业有机废气治理，督促企业完善环保手续及治理措施达标排放对未完善环保手续的汽车服务企业进行查处，立案查处6家，汽车行业专项立案罚款35.9万元。强化机动车尾气监测联动执法，推进非道路移动机械冒黑烟的整治。依法取缔“小散乱污”企业，2018年清理无牌证企业24家，处理环境纠纷342宗，立案28宗，送达决定书20宗（含跨年度），处罚金额130.1万元。  

经过整改，2018年华材测点空气质量综合指数同比下降9.1%，辖区内大气环境质量稳步提高。该项问题整改完毕。  

安全生产工作方面问题整改措施及成效：  

一是迅速部署，确保整治力量到位。街道于2017年12月15日印发了《佛山市禅城区祖庙街道党工委办公室关于印发祖庙街道整治佛山市城北综合批发市场安全隐患工作方案的通知》，成立了由街道党工委唐旭明书记任整治工作领导小组组长、街道办事处主任李仕亨任常务副组长的整治工作领导小组，派驻了2个整治工作小组对华南五金电器城进行督导。  

二是开展道路交通安全整治。对市场主干道按国家标准进行划线，重新划定市场内车辆行驶双行和单行车道标线，划出停车区域、临时装卸区域等，科学合理指引车辆行驶及停放，规划建设充电桩集中充电。对市场内所有通道大棚、商铺前台阶、商铺前百货经营情况进行整改，确保市场内通道畅通。  

三是开展安全生产和消防安全整治。邀请安全生产专家对市场的公共部分和每间商铺开展安全生产风险排查和分析，提出专业性的整改意见和建议，并指导物业公司和商铺按标准要求进行整改。建立安全站和微型消防站，新增配制消防设备设施，共更换老化消防带200套，更换老化消防栓150个、灭火器90只、消防服套装16套，新增烟感器3426个、灭火器3226具、应急灯1013个、逃生窗950个、逃生软梯1010条。加大安全生产和消防安全培训，举办了5场安全生产和消防安全专项培训，开展应急演练。强化安全生产和消防宣传工作，新增设置宣传栏2个，展示栏3个，立柱广告2个，户外广告喷画20块，悬挂宣传横幅10条，宣传标语30块。  

四是完善资料台账。各商铺建立完善“一企一档”资料，包括责任书、承诺书、上级单位和物业公司印发的文件、通知等。物业公司建立各商铺“一企一档”，包括营业执照、负责人身份证复印件、《市场消防安全责任书》和《“六类场所”消防安全管理承诺书》、消防安全责任书、整改通知等。规范物业公司安全生产、消防管理台账。重新制定《安全检查记录表》，细化和完善检查记录。  

五是落实企业主体责任。物业公司成立了消防安全隐患整顿整治领导小组，紧急设置了安全生产专项资金300多万元。祖庙街道与华南五金电器城的物业管理公司重新签订了《安全生产责任书》，完善相关资料，要求物业公司落实企业主体责任。督促、指导华南五金电器城物业公司根据行业类别和特征重新拟定与各商铺签订的《安全生产和消防安全责任书》。  

经过整改，华南五金电器城于2018年3月14日以优秀等次通过了验收。该项问题整改完毕。  

（2）宣传文化阵地信息更新不及时的问题  

宣传文化阵地信息更新工作方面问题的整改措施及成效：  

一是立即对上沙社区、花园社区宣传文化阵地开展整改。2018年9月10日对上述两个社区进行了宣传阵地巡查，随后，立即撤换了上沙社区宣传栏过时内容，重新制作、张贴了宣传******视察广东***精神的宣传喷画；花园社区党建活动室内十九大宣传内容及时上墙。该项问题整改完毕。  

二是加强村居宣传文化阵地巡查。街道宣传文体局对村居宣传栏进行了多次巡查，在十九大精神、*********精神、“扫黑除恶”等宣传布置上，进一步加强对村居宣传标语、KT板、海报张贴的指导。  

2.党工委班子担当意识不足的问题  

（1）班子“一把手”面对一些历史遗留、复杂问题思想有顾虑，落实推动力度不够，导致问题解决不彻底问题整改措施及成效：  

一是开展重大事项评核和容错纠错工作。以强化责任担当和坚持“三个区分”为原则，制定了《祖庙街道关于建立全面深化改革重大事项评核和容错纠错机制促进干部干事担当的实施意见（试行）》，成立了街道全面深化改革重大事项工作领导小组，严格执行重大事项评核、容错纠错机制，《实施意见》出台以来，妥善解决了街道一系列历史遗留问题，有效激发党员领导干部干事创业的激情，加快街道工作推进。  

二是优化议事协调机制，着力***部门推诿、拖沓问题。制定印发了《关于进一步强化跨部门、跨分管领域事项协调机制的通知》，建立了主办部门层面、分管班子领导层面、党政主要领导层面共三个层面的决策协调机制，既注重主要领导的权威，又压实部门牵头责任，推动各方面工作落实。  

三是多管齐下治歪风。向不作为动真格，明确界定了29种“为官不为”情形，向不良风气说不，对歪风邪气亮剑，有效地提升了祖庙街道领导干部干事创业的积极性。  

（2）个别班子成员担当意识不够的问题  

培训纪律工作方面问题的整改措施及成效：  

一是对违反纪律的学员进行相应处理，街道纪工委对未书面请假缺席现场教学活动的5名学员进行了谈话提醒，对想带队领导口头请假未获批准仍擅自离开培训班的1名学员进行了通报批评。目前已整改完毕。  

二是加强培训制度建设，制订《街道培训管理规定》，加强对培训工作的规范管理，强调街道组织的培训班要严格按照规定程序进行审批备案，并对培训工作提出具体实施意见，目前已经印发。  

三是筑牢培训纪律“笼子”，制订《祖庙街道培训纪律》，严肃培训纪律和规范请假手续，对因特殊情况缺席培训课程的，必须书面提出并经带队领导审批同意，今后组织的每一期培训，须在《学员手册》中印制《祖庙街道培训纪律》，目前已制订完成。  

四是加强培训前思想教育，由培训班带队领导在培训开班仪式上重点强调有关纪律要求，确保每位参训学员对培训纪律有敬畏之心。  

五是提高对培训工作人员的要求，对今后举办的培训班，工作人员要严格做好培训情况记录和跟进学员的请假手续，对违反培训纪律的学员，及时报告有关领导，并严肃按照有关规定进行处理。  

（3）工作作风拖沓问题整改措施及成效：  

切实加强作风建设，组织全体工作人员深入学习落实“正风提效”工程，转变工作作风，全面提升工作效率。明确党工委会议、办事处常务会议相关纪律和要求，在党工委会议、办事处常务会议上强调要严格落实议事规则及会议纪要印发规定，不得人为拖延会议纪要的印发时间。目前，街道党工委会议、办事处常务会议纪要均做到及时印发。该项问题整改完毕。  

（4）服务意识不强问题整改措施及成效：  

街道高度重视该问题，街道国土城建和水务局牵头召集国土线、规划线、建设线、佛山市骐昌资产经营管理有限公司、学校方及代建单位相关负责人通报该问题，要求街道相关部门立即针对该问题进行整改，要进一步提高服务意识、采取切实有效的措施，加快推进工程进度。目前，相关部门已在落实整改的基础上进一步加强沟通协调，安排专人跟进，全力配合学校的建设工作，各项工作已按计划顺利推进。  

3.党工委议事规则不规范的问题  

（1）议事决策制度不符合规定问题整改措施及成效：  

祖庙街道进一步强化党的领导，完善街道议事规则，规范党内政治生活。2018年7月制定了《祖庙街道党工委书记专题会议工作规范》，2018年8月制定了《祖庙街道党工委会议议事规则》、《祖庙街道办事处常务会议议事规则》，明确了书记会、党工委会议、办事处常务会议的参加人员、议事范围、议事规程，确保党内政治生活制度化、规范化、民主化。该项问题整改完毕。  

（2）党工委会议与党政班子联席会议混淆不清问题整改措施及成效：  

2018年7月制定了《祖庙街道党工委书记专题会议工作规范》，2018年8月制定了《祖庙街道党工委会议议事规则》、《祖庙街道办事处常务会议议事规则》，明确了书记会、党工委会议、办事处常务会议的参加人员、议事范围、议事规程。自2018年8月起，街道分别召开党工委会议、办事处常务会议，坚持重大决策由党工委会议做出，加强了党的领导。该项问题整改完毕。  

（3）会议记录不规范问题整改措施及成效：  

街道党工委办公室严格规范书记专题会议、党工委会议、办事处常务会议记录。一是规范会议记录本的使用。使用佛山市禅城区国家保密局监制的《会议记录本》记录会议内容，书记专题会的会议记录设置人事议题记录本、纪工委议题记录本、综合性议题记录本共3本，分别由街道组织工作办公室、街道纪工委、街道党工委办公室负责记录。党工委会议的会议记录，设置人事议题记录本、其他议题记录本共2本，分别由街道组织办、街道党工委办负责记录，年底的时候，由街道党工委办公室统一收回会议记录本并存档。二是严格执行会议记录规范。要求每次党工委会议与会人员在签到表上亲笔签名、安排专人进行会议记录，明确会议记录需详细记录各与会人员意见建议，并强调党工委书记末位发言纪律。三是要求会议记录充分反应会议状况，遵照严格、如实、全面、细致记录会议情况的原则，特别强化记录会议讨论、研究的相关情况，确保客观、全面记录会议的决策过程及决策结果。该项问题整改完毕。  

（二）基层党建存在薄弱环节，党组织战斗堡垒作用待加强的问题  

1.党内政治生活不严肃的问题  

（1）班子民主生活会资料归档不规范问题整改措施及成效：  

一是针对2016年度民主生活会上批评班子成员相互批评的意见缺失，再次查找历史档案、会议记录及相关资料，将缺失部分进行归档，目前已整改完毕。二是提高街道班子成员的思想认识。结合2018年度民主生活会工作，把学习******关于严肃党内政治生活的相关讲话精神以及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》列入会前自学内容，强调民主生活会既可以相互发现不足、改进缺点、相互提高，又可化解班子成员之间因为工作而产生的矛盾和隔阂、增进团结的重要作用。三是加强街道组织工作办公室工作人员的业务培训，认真梳理民主生活会召开的流程、步骤及要求，强化民主生活会相关业务知识的培训，严格按照规范做好年度民主生活会相关工作。  

（2）民主评议党员工作流于形式问题整改措施及成效：  

一是针对祖庙街道卫生和计划生育局党支部2015年至2017年度民主评议党员工作流于形式的问题进行整改，对三年的党员情况进行梳理，核实情况并完善相关台账资料。二是将民主评议党员工作纳入2018年底开展的党建工作交叉检查中，对各党组织民主评议党员工作进行检查，对发现问题、流于形式的党组织要求重新开展评议工作，目前已完成交叉检查工作，正在梳理汇总检查情况。三是根据检查、梳理情况，进一步细化完善民主评议工作规范，形成民主评议情况定期检查制度。  

2.发展党员工作不规范的问题  

（1）发展党员程序不严谨问题整改措施及成效：  

一是针对党工委办公室支部党员发展党员不严谨问题进行整改，经过核查及核对党务系统内容，确认问题为资料填写整理过程中存在缺漏，目前已整改完毕。二是将发展党员工作纳入年底党建工作交叉检查工作，将各支部发展党员程序规范建设作为检查重点，发现问题及时整改。三是提升各党组织发展党员规范的业务水平。进一步梳理发展党员5个阶段25个步骤的相关要求，下发给各党组织，并计划对各党组织党务干部开展发展党员工作规范专题培训。  

（2）对基层党组织发展党员工作不够重视问题整改措施及成效：  

一是对花园社区近年来发展党员情况进行梳理，2017年度花园社区有6位同志递交了入党申请书，目前已将其中符合条件的2名同志转为入党积极分子。二是注重在优秀青年中发展党员，全力优化党员结构。在大中专毕业生、退役士兵、年轻专业技术骨干中及早确定专人进行培养，使其尽快向党组织靠拢，街道2018年度发展为预备党员的54人中，40岁以下的党员占发展党员总数的70%。三是提升党务干部素养。进一步培养各党务干部严谨务实的工作作风，提高一线党务工作者的综合素质和政治理论素养，将党务干部培养成为党建工作中懂干、知干、会干、愿干的行家里手。四是建立发展党员工作情况***机制，每季度到各党组织督导党建工作，每半年提醒各党组织及时跟进发展党员情况。  

3.党员教育管理不到位的问题  

（1）党建工作资料不严谨问题整改措施及成效：  

一是针对机关线党委、党工委办公室党支部会议记录不严谨的问题进行整改，要求机关线党委、党工委办公室党支部对会议记录补充会议名称、重新抄写会议记录。目前已整改完毕。二是进一步梳理完善党建工作规范，明确各党组织“三会一课”记录及相关会议记录、资料的要求、规范，于2018年底结合交叉检查工作，对党建工作资料情况进行检查，目前正在汇总检查情况。三是推动基层党组织规范开展党内政治生活。引导基层党员干部遵守党章，维护宪法，培育和践行社会主义核心价值观。2018年12月29日开展了基层党组织书记党建工作业务培训，指导各村（社区）党组织扎实开展“三会一课”、组织生活会，落实好主题党日制度，四是加强对各党组织的党建工作指导。建立每季度到各党组织指导党建工作1次以上机制，提高各党组织党务工作人员水平。  

（2）党费收缴工作不规范问题整改措施及成效：  

严格按照中央组织部《关于***党费收缴、使用和管理的规定》(中组发〔2008〕3号)和省委组织部、市委组织部关于做好党费收缴、使用和管理的有关要求，完善党组织上缴党费工作制度、党费管理工作制度、党费开支使用制度、党费出纳人员工作职责、党费会计人员工作职责等制度。  

（3）党员谈心谈话未能与日常工作紧密联系问题整改措施及成效：  

一是针对永新村党委谈心谈话工作存在的问题进行整改，要求永新村党委认清谈心谈话制度是党内组织生活的重要方式，认真制定2019年度谈心谈话计划，根据党员数量，将谈心谈话工作贯穿全年党建工作并形成常态化制度。二是严格工作要求，根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，要求基层党组织每年初制定村（社区）党组织与党员谈心谈话年度计划，村（社区）党组织班子成员之间原则上至少每月谈心1人/次。三是强化检查，将党员谈心谈话工作纳入年底开展的党建工作交叉检查内容，对各党组织民主评议党员工作进行检查，对发现问题、流于形式的党组织要求重新开展评议工作。  

4.对村居党建工作指导不够的问题  

（1）村居党组织下设党支部建设不规范问题整改措施及成效：  

一是针对永新村、东升村党委党支部建设不规范问题进行整改，于2018年12月20日对以上两个村党委进行了提醒谈话，要求村党委提高思想认识，做好党支部建设工作，安排专人对党支部建设规范工作进行专门指导。二是重申工作规范，落实支部规范化建设工作，提高基层党组织的重视程度，要求辖区内9个村级党组织严格按照有关规范于2018年12月份以支部为单位召开1次“三会一课”及召开党员大会。三是建立督导工作机制，每季度到各党组织督导党建工作，确保各党组织党建工作规范到位。  

（三）全面从严治党责任落实不够到位,压力传递效果不够理想的问题  

1.落实主体责任不到位的问题  

以案治本工作还不到位问题整改措施及成效：  

一是完善工作机制。上下联动，积极配合公安、流管部门完善流管（一级库）、警务APP系统建设，堵住办错证、办假证的漏洞；督导各村（居）委会工作，促进流动人口和出租屋服务管理工作；建立沟通协调机制，加强区治安管理大队、辖区派出所、街道流管办及各职能部门间的协调配合，互通信息，实现数据共享。强化责任到人，坚持“逢办必核，确认必签”和“谁经办，谁负责”的原则，建立村(居）委会流管账号持有人对办证信息的准确性、真实性负责制。加大居住登记和居住证办理工作的宣传力度，有效提升居住证业务的知晓度。  

二是做好考核督导。以考评工作为抓手，严格按照街道考核制度，将日常督导、抽查结果作纳入考评标准体系。建立联合检查督导机制，每月联合区流管办、区公安局治安大队、辖区派出所开展流动人口和出租屋专项检查督导，联合街道纪工委不定期对各村（居）委会进行督导和上户抽查。强化村委会主体责任落实，要求各村委会敢抓敢管、查漏补缺，对发现的问题立即整改。  

三是强化队伍建设。加大对各村（居）委会的流管业务督导，加强对各村（居）委会基层协管员的日常管理，不断提高协管员的综合业务素质。加强廉政教育，制定三级教育培训机制，邀请上级纪检部门、检察机关到基层开展教育学习活动，强化协管员法律意识。  

（2）村居党风廉政建设力度不足问题整改措施及成效：  

针对巡察发现个别村负责分管纪检两委班子成员对党风廉政建设工作职责不清晰，日常监督工作不到位，村居党风廉政建设普遍存在压力传递效果不理想的问题，街道结合村居党风廉政建设工作实际，进一步明确了分管纪检工作委员职责。一是督促两个村召开专题会议，明确村两委职责分工，强调分管纪检监察工作委员的工作责任。二是对两个村分管纪检监察工作的委员进行谈话提醒，压紧压实责任。三是督促街道相关部门制定了村居重要事权清单，结合经常性廉洁教育工作，构建村居党风廉政建设长效机制。  

2.监督成效待提升的问题  

（1）廉洁风险防控流于形式问题整改措施及成效：  

一是立即整改。街道纪工委督促街道房产服务所对廉洁风险点进行了排查，从单位整体和个人岗位两个角度梳理出廉洁风险点和廉洁风险防控措施，并签订了《个人廉洁风险点和自我防控承诺表》。  

二是举一反三，在全街道范围内开展廉洁教育。组织街道各部门、单位集中观看警示教育片——《打通正风反腐“最后一公里”》，督促提醒全体党员干部严格执行党员干部廉洁自律有关规定。  

三是强化监督检查。街道纪工委继续加强对部门落实党风廉政建设任务分工和廉洁风险防控工作情况的督促检查。  

（四）制度执行力不够严格，队伍管理较宽松的问题  

1.选拔任用干部程序不规范的问题  

（1）考察谈话记录不规范问题整改措施及成效：  

针对个别股级干部提拔对象考察谈话记录不全、不详细的问题进行整改，对推荐谈话和考察谈话记录材料进行整理，规范记录材料的有关填写格式，完善谈话记录的必要信息，目前已经整改完毕。  

（2）讨论领导班子兼任部门负责人时执行回避制度不够严格问题整改措施及成效：  

一是针对班子领导兼任部门正职这类非提拔任职的讨论研究进一步规范，落实回避制度，二是印发了《祖庙街道党工委会议议事规则》，强调回避工作原则，明确回避有关要求，该项目问题整改完毕。  

2.执行队伍管理制度不严的问题  

（1）出入境管理不严格问题整改措施及成效：  

一是加强制度建设。制定了《祖庙街道证照审批流程及填表指南》，规范表格填写，明确证照管理纪律；建立部门（单位）出入境证照专办员工作机制，要求专办员加强对所在部门（单位）证照审批的指引和审核把关。二是严格证照管理工作。按照上级文件要求，严格执行出国（境）前的审批、报告以及回国（境）后10天内提交回执、归还证照等程序；完善证照管理登记手续，新增一人一表登记方式；建立出入境证照电子化监管模式，提高对出入境证照审批表、报告单、回执单等审批环节一致性的审查；强化监督管理，对不符合工作要求的出入境证照申请事项不予受理。三是加强对重点人员的出入境证照管理。印发了《关于进一步加强村、经济社有关成员证照管理的通知》，扩大管理对象范围，强调重点管理对象证照管理纪律，从源头上避免违规问题的发生。该项问题整改完毕。  

（2）考勤工作管理不规范问题整改措施及成效：  

一是全面开展自查自纠，组织街道各部门对近三年的考勤表进行自查，对发现的问题及时整改，并重新提交相关资料。二是加强干部职工日常管理。严格执行工作人员考勤制度杜绝漏报、错报。三是开展不定期检查。对发现考勤工作管理问题进行通报，情节严重者转交由街道纪工委处理。该项问题已整改完毕。  

（3）个别工作人员办理请假手续资料不齐全的问题整改措施及成效：  

一是对巡察发现的街道个别工作人员办理请假手续资料不齐全的问题进行整改。街道已要求该工作人员按规定提供相关材料，对有困难确实无法补回的，要求其作出说明及检讨。二是要求相关部门对当事人进行提醒教育，强调考勤纪律。三是对部门有关管理人员进行约谈，要求进一步加强人员考勤管理。四是加强干部职工日常管理。严格执行《祖庙街道工作人员体（请）假办法》，明确要求年假以外的各类假期须提供证明材料，对无法提供对应证明材料的体假中请不予填报登记。  

（五）落实中央八项规定精神标准不高，“四风”问题依然存在的问题  

１.公务接待不严格问题整改措施及成效：  

一是严格公务接待审批制度。强调部门在经费报销时必须按照中央、省、市、区有关文件规定，严格执行有关接待范围和接待限额的标准，杜绝无公函、无具体内容接待。明确街道各部门在公务接待时必须具备《经费报销审批表》、***、公务接待函或邀请函、公务接待清单、行程安排等资料。二是加强审核，街道财政局对公务接待费用报销严格把关，确保材料齐备才对公务接待费予以报销。该项问题整改完毕。  

２.采购程序执行不严问题整改措施及成效：  

一是加强对规章制度的学习。认真组织学习了《佛山市禅城区祖庙街道政府采购工作规程》《佛山市禅城区祖庙街道党工委办公室关于规范祖庙街道政府采购工作的通知》等文件，严格执行上级及街道的工作规程。二是确保供应保障。街道与三家定点采购单位进行了充分沟通，要求定点采购单位增加禅城区内的供应点，确保在应急状况下能及时配送。三是进一步明晰采购流程。定期编制采购计划，严格采购审批程序，并做好采购台账的归档工作，确保及时、安全地采购到位。该项问题整改完毕。  

3.公车管理不规范问题整改措施及成效：  

严格车辆管理。坚持先审批后使用的原则，同意调配车辆，做好用车台账。下属企业印发了《佛山市骐昌资产经营管理有限公司车辆管理制度（修订）》（佛骐资司〔2018〕30号），明晰了公务车辆监管体系和责任追究机制。街道公务用车加油实行一车一卡制，每次出车核实好出车前后的公里数，签名登记，做好记录。加油卡对账单出现0号车用柴油的加油记录是由于加油站工作人员输入有误导致的，已落实定期打印核对中国石化加油IC卡台账对账单。严格按照《佛山市直及禅城区机关事业单位公务车定点维修服务资格供应商名单》进行车辆定点维修，维修金额严格控制在当年预算总额内。  

4.部分培训费超标准支出问题整改措施及成效：  

一是迅速开展自查。经自查，自2017年起，街道组织工作办公室组织的所有培训班次培训费实际人均支出未超过上级文件规定标准。二是建立规范的培训财务管理制度。印发了《祖庙街道干部职工教育培训管理规定（试行）》（禅祖党办〔2018〕26号）、《祖庙街道培训管理办法》，严格按照《佛山市禅城区财政局 中共佛山市禅城区委组织部关于修订  

5.部分差旅费支出违反相关规定问题整改措施及成效：  

一是针对街道经济和科技促进局出现商务考察中购买一等座乘坐高铁造成明显超支的问题进行整改。街道经济和科技促进局相关人员已于2018年5月31日将差旅费差额4,501元退回街道。该项问题整改完毕。二是加强对规章制度的学习。组织街道财政局工作人员学习《佛山市禅城区财政局关于调整佛山市禅城区党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（禅财社〔2016〕35号）等相关文件，明确对不符合规定的原始单据不予报销，强化对各部门差旅费报销的指导，督促街道各部门加强学习，严格落实差旅费相关规定。  

6.误餐费报销凭证无任何加班佐证材料问题整改措施及成效：  

街道下属企业针对误餐费报销凭证无任何加班佐证材料的问题进行了整改，加强了对员工加班审批及误餐报销的管理。明确工作人员加班时需要填写《员工加班审批表》，注明加班人员、事由、加班时间等。参照街道误餐标准，制订了《公司及属下企业误餐费管理办法》。严格误餐费报销审核，财务人员严格按人均50元/餐以下的标准进行报销。该项问题整改完毕。  

（六）重点领域监管有漏洞，存在廉政风险的问题  

1.建设工程招投标存在漏洞的问题  

（1）个别重点项目未验收即启用问题整改措施及成效：  

为确保项目顺利完成验收，街道经济和科技促进局成立了项目***督导小组，建立了项目验收工作台账，密切跟进相关手续办理，及时协调解决验收过程中出现的问题，确保按程序完成项目验收。目前项目已办理规划报建和环评手续。加快与区相关部门沟通对接，争取尽快召开协调会，开展验收工作。  

（2）招投标制度执行不到位问题整改措施及成效：  

一是修订街道招投标制度。制定了《佛山市禅城区祖庙街道政府采购工程规定（试行）》，同时废除《关于印发禅城区祖庙街道政府采购管理办法的通知》（禅祖党办〔2012〕57号），从制度上堵塞工程招投标过程中可能存在的漏洞。  

二是加强审查监管。街道资管办严格按照各级招投标管理办法，对公共资源交易进场文件及有关材料的合法性和规范性进行审查备案，对交易活动进行现场监管，对公共资源交易活动中出现的违规违纪行为进行严肃处理。  

（3）部分工程项目涉嫌串标围标问题整改措施及成效：  

一是修订街道招投标制度。制定了《佛山市禅城区祖庙街道政府采购工程规定（试行）》，同时废除《关于印发禅城区祖庙街道政府采购管理办法的通知》（禅祖党办〔2012〕57号），从制度上堵塞工程招投标过程中可能存在的漏洞。  

二是加强审查监管。街道资管办严格按照各级招投标管理办法，对公共资源交易进场文件及有关材料的合法性和规范性进行审查备案，对交易活动进行现场监管，对公共资源交易活动中出现的违规违纪行为进行严肃处理。  

2.公有资产监管不到位存在流失风险的问题  

（1）部分物业出租收入没有收回问题整改措施及成效：  

截至2018年12月，街道已收回应收未收租金1,791.55万元。针对尚未收回的租金73.45万元，街道下属企业骐昌公司制定了工作计划，严格按照《骐昌公司物业租赁费用追收管理制度实施细则》进行追收，对经催收仍未按时缴交费用的租户发出了《催缴租金通知书》，对由于房产证办理、拆迁安置等历史遗留问题拒交或拖欠应交管理费的10处租户进行个案处理，制订了处理方案，安排专人跟进，依法处理。  

（2）投资决策不够严谨问题整改措施及成效：  

针对投资决策不够严谨的问题，街道于2016年2月制订了公司“三重一大”制度实施细则，强调投资决策前期的调查研究、专家论证工作，改进项目投资可行性研究分析工作，增强决策的科学性，确保公有资产保值增值。  

３.农村“三资”管理存在隐患的问题  

（1）对农村“三资”监管仍有缺失问题整改措施及成效：  

一是加强制度建设。针对农村“三资”监管等问题，制定了《祖庙街道关于进一步完善农村相关管理制度的意见》，及时堵塞制度漏洞。  

二是强化票据管理。严格入账管理，做到入账票据与资产合同对应，严格资产平台与财监平台的对接，账实相符、票款同行、及时入账。严格支出管理，对村组、中介代理记账公司重申管理规定，严禁以白头单或不规范的凭证入账，严禁无票据付款，要求村组、中介代理记账公司加强对支出单据的真实性、合理性、合法性审核，做到“五不接收”（原始凭证要素不全不接收，不是正规***不接收，单据没有经办人签名和注明用途不接收，单据未经相关人员审核不接收，违反有关财务制度的不接收）。  

三是做好检查监督。结合区委农办对农村“三资”管理的季度检查，组织村组交叉互检，引导村组反思本村问题，举一反三；街道农村工作办公室每半年进行一次全面抽查，形成检查报告并进行通报，要求村组及时整改问题，报告整改情况。对违反有关资产制度、财务制度的行为拒不纠正的，及时查明情况，发布通报，按照有关规定追究当事人责任，按规定严肃处理。  

四是抓好业务培训。组织村组干部和财务工作人员学习政策文件，讲解资产平台和财务处理中突出问题的处理办法，强调要严格执行财务分配制度，对于用按金分红等情况一律不予审批通过。不定期组织第三方中介账务代理公司为村组干部、财务人员举办财务知识培训，提升村组干部和财务人员对票据的职业判断能力。  

（2）农村集体资产租赁问题较多问题整改措施及成效：  

一是对个别经济社违反集体资产租赁规定的问题进行整改。街道纪工委对两个经济社的问题进行调查，对两个经济社负责人进行约谈，形成调查报告并按相关规定处理。  

二是对个别经济社大量租金长期未收回的问题进行整改。该经济社已于事发时寻求法律途径解决，经两次起诉，于2019年1月10日被判胜诉，目前正在走审判后程序。街道农村工作办公室已建立工作台账。  

三是加强学习。街道农村工作办公室不定期组织村组干部培训学习，加深对资产交易制度的理解，提升政治素质，强化法治观念，提高业务能力。  

（3）农村财务管理制度执行不到位问题整改措施及成效：  

一是针对个别村已投入使用两年多的工程项目未转入固定资产，少计提折旧费的问题进行整改，立即召开会议研究问题处理办法。经查，该村共有3宗工程项目存在问题，其中1宗已于2018年12月转入固定资产并计提折旧，另外2宗已于2019年1月完成。但由于会计入账存在时间差异，2019年1月份办理的2宗固定资产转入的账套到月底才能结账，2019年2月才能生成凭证，转入计提折旧。  

二是加强学习。街道农村工作办公室不定期组织村组干部、财务管理人员进行培训学习，加强对农村财务管理制度的学习，强化法治观念，提高业务能力。  

三是要求中介代理记账公司对各村组今后的在建工程票据严把审核关，及时发现并杜绝此类情况发生。  

4.内控制度不健全的问题  

（1）部分财务结算超限额使用现金问题整改措施及成效：  

一是推进结算制度改革。2018年，街道上线国库集中支付动态监控系统。推行公务卡结算改革，制定并印发了《佛山市禅城区祖庙街道财政局 佛山市禅城区政务监察和审计局祖庙分局关于印发〈祖庙街道预算单位公务卡结算改革管理办法（试行）〉的通知》（禅祖财〔2018〕10号）、《关于全面严格实行公务卡结算相关工作的通知》，全面加强财政资金监控，对现金支付进行更加严格的管理。  

二是强化业务培训。组织财务工作人员对《现金管理暂行条例》、公务卡结算等相关文件进行培训，提高业务工作能力，强化防范意识。  

（2）内控制度不严谨问题整改措施及成效：  

一是完善内部管理机制。街道加强对“三公经费”、公务接待以及“禁酒令”相关制度文件的学习，进一步完善管理制度，堵塞货品进出库等内部管理漏洞，也加强与街道财政局的沟通，及时处理处理财务报表结存数据，确保账实相符。  

二是规范出入库登记制度。针对巡察反馈意见中提及的酒水购买、使用和管理的问题，街道已进一步强化了仓库管理制度，严格执行用完再购的规定，并安排专人进行出入库登记。2017年年底，中央八项规定出台和佛山市实行禁酒令后，街道已严格按规定执行。  

（3）机关食堂接待用餐管理机制不健全问题整改措施及成效：  

一是建立工作规范。街道建立了街道各部门在街道机关饭堂接待的工作规范，明晰了内部审批流程，明确了接待菜单及价格标准。二是规范用餐财务结算。要求申请接待的部门（单位）在提交申请时附上审批手续、接待函、菜单等资料，严格控制标准，按实结算。  

四、深化整改成果，不断开创祖庙工作新局面  

通过整改，街道班子凝聚力、战斗力进一步增强，抓党建意识继续提升，各项工作更加规范，制度笼子越扎越牢，党员领导干部工作作风全面提升。街道党工委以“严”的精神、“实”的作风和久久为功的韧劲，把巡察整改工作与学习宣传贯彻******视察广东***精神结合起来，与推动各项具体工作开展结合起来，纠建并举，推动所有巡察整改事项得到彻底整改，党的建设进一步加强。  

（一）聚焦主责主业，推动全面从严治党向基层延伸  

高举***新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神、全国“两会”精神，深入学习贯彻******视察广东***和一系列***精神，自觉把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护******在***和全党的核心地位，坚决维护以***同志为核心的***权威和集中统一领导。坚持和加强党的全面领导，把党建摆到更加突出的位置，严格落实新时代党的建设总要求，认真践行新时代党的组织路线，深刻把握基层党建面临的新情况、新变化和新要求，推动基层党组织全面进步、全面过硬。  

（二）加强建章立制，固化巡察整改成果  

坚决做到真改、实改、限期改，压实“两个责任”，抓住关键少数，强化督查问责，确保整改方案全面实施、整改措施全面到位、整改效果全面达标、整改问题见底到位。对已经完成整改任务的，适时开展“回头看”，巩固整改成果，坚决以“钉钉子”精神完成整改任务，确保整改全面到位。在深入抓好问题整改的同时，注重治本和预防，深入排查制度缺陷漏洞，坚持用系统思维、改革办法来解决深层次问题。建立健全各项规章制度，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制。  

（三）开创祖庙工作新局面  

把抓巡察整改与抓自身工作结合起来，与完成全年各项目标任务紧密结合起来，用足用活用好巡视巡察成果，助推经济社会高质量发展。主动对接省、市、区相关工作部署，坚持新发展理念，发挥中心城区核心街区优势，认真落实深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设等要求，打造高品质的现代化中心城区核心街区，奋力为广东实现“四个走在全国前列”，确保***新时代中国特色社会主义思想在广东大地落地生根、结出丰硕成果作出祖庙贡献。  

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。邮政信箱：佛山市禅城区朝安北路23号党工委办公室（信封上注明“对祖庙街道党工委关于巡察整改落实情况的意见建议”）；邮政编码：528000；电子邮箱：zmdzb@chancheng.gov.cn。  

 中共佛山市禅城区祖庙街道工作委员会  

 2019年4月24日