2016年深圳市光明新区公共资源交易中心预算

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字： 陈佩群

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　负责贯彻执行政府集中采购、政府工程招投标、政府或集体资产和产权等公共资源交易的法律、法规和规章制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；推进电子化公共资源交易工作；对新区政府协议供应商及交易中心内部决策、执行进行监督；负责执行新区管委会的公共资源交易计划；对公共资源场内交易活动进行监管、受理质疑；负责新区公共资源交易工作信用评价体系建设及“三定”方案规定的其他职能。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区公共资源交易中心总编制数16人（包括财政全额拨款事业编制11名、专业技术雇员1名、辅助管理雇员3名，临聘工作人员1名），实有人数16人；无离退休人。我中心未实行公务用车改革，现有公务用车1辆，包括定编车辆1辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市光明新区公共资源交易中心于2015年1月20日正式揭牌运行，按照“三定”职责开展政府采购、建设工程交易、资产交易等各项工作，为新区公共资源交易提供规范、公正、便捷、高效的交易平台。2016年主要工作目标包括：

　　1.建立和完善公共资源交易现场管理制度，优化工作流程，提高公共资源交易效率；

　　2.发布《光明新区公共资源交易电子信息化工作指引》，方便个人、企业快速了解公共资源交易项目和办事指南、网上受理、状态查询、咨询投诉和常见问题等；

　　3.开通快捷通道，优先办理重大民生实事的公共资源交易项目，助力新区重大民生实事的进程；

　　4.开展公共资源交易法律政策宣讲活动，提升中小企业参与新区经济建设和社会建设的软实力；

　　5.推进集政府采购、小型建设工程招投标、资产交易“三合一”的电子服务平台建设和应用，提升公共资源交易信息化水平；

　　6.实行公共资源交易项目经办人责任制，包括项目工作包干制和项目质量终身制，规范公共资源交易行为，提高公共资源交易工作的效率和质量；

　　7.办理政府采购招投标、小型建设工程招投标、资产交易等项目。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2016年深圳市光明新区公共资源交易中心预算收入815万元，比2015年增加26万元，增长3%。其中：财政预算拨款815万元。

　　2016年新区公共资源交易中心部门预算支出815万元，比2015年增加26万元，增长3%。其中：人员支出268万元、公用支出89万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出412万元。

　　预算收支增加主要原因是2016年新交易场地建设完成，对外服务要求提高及业务量增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、深圳市光明新区公共资源交易中心

　　深圳市光明新区公共资源交易中心部门预算815万元，包括人员支出268万元、公用支出89万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出412万元。

　　（一）人员支出268万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出89万元，主要包括公用经费综合定额、公务用车运行维护费和党建工作经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出46万元，主要是住房公积金经费及职工房改住房补贴。

　　（四）项目支出412万元，具体包括：

　　1.公共资源交易业务138万元，主要用于开展公共资源交易综合管理业务、法律顾问服务业务、电子交易平台建设维护费、交易场地管理、档案管理业务及其他公共资源交易管理业务。

　　2.政府采购事务管理业务1***万元，主要用于政府采购管理业务、招投标业务、合同备案及其他政府采购管理业务。

　　3.建设工程交易业务31万元，主要用于建设工程交易管理业务和业务提升费用。

　　4.资产交易业务51万元，主要用于资产交易管理业务和业务提升费用。

　　5.计生经费8万元，主要用于支付2016年工作人员计划生育奖励金。

　　6.机动经费20万元，主要用于备用。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2016年光明新区公共资源交易中心政府采购预算总额共计95万元，其中货物类60万元，服务类35万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区公共资源交易中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算6万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少0.5万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我中心2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016年预算数1万元，比2015年预算数减少0.5万元。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数5万元，与2015年预算数持平。其中：公务用车运行维护费2016年预算数5万元，无公务用车购置费。深圳市光明新区公共资源交易中心现保有公务用车为1辆，按照公务用车管理有关规定用于公务活动。

　　第六部分 其他需要说明情况

　　一、本单位政府基金预算为零，无相关支出。

　　二、本单位无下属事业单位及相关预算。

　　三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　***1.收支预算总表.xls

　　***2.收入预算表.xls

　　***3.支出预算表.xls

　　***4.基本支出预算表.xls

　　***5.项目支出预算表.xls

　　***6.2016年政府采购项目支出预算表.xls

　　***7.“三公”经费财政拨款预算情况表.xls