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2017年深圳市罗湖区东晓街道办事处部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

　　一、主要职能

　　贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风；发展街道经济，营造良好投资环境，繁荣街道辖区经济，为街道辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；负责街道管理队伍建设和管理，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作；负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益；做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助社区的居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会在社区建设中的积极作用；召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、房屋管理所、学校医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务；配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项；承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设5个部门，2个办公室，下属8个社区工作站，直属事业单位2家。单位行政编制63人，在职在编49人；雇员编制2人，在职在编2人；离退休人员40人。实有公务用车14辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：一是全力以赴、攻克棚改。全力做好清租分流安置工作。二是合力推进城市更新。推进项目建设、周边整治建筑立面、改造街区景观、畅通交通微循环等工作。三是党建引领，从严管理。推进社区党建标准化建设，深化质量党建工作。四是***城管治理难题。探索打击违建联合执法新机制，精细管理城市卫生，把“深度洁净”落实到底。五是坚持安全生风险管控。精确处置安全隐患,坚持深化“清雷行动”，杜绝重大安全生产事故。六是巩固平安细胞创建。创新社区管理模式，提高网格员发现问题事件的能力，促进社会事件及时发现，及时处置。七是满足辖区群众服务需求。推进基层公共服务平台建设，提升社区配套设施，用好民生微实事资金，实现3个社区公园目标。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为10941.81万元，其中一般公共预算拨款10842.81万元，基金预算99万元。具体包括：

　　（一）基本支出3203.92万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出2794.85万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助195.93万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费213.14万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出7638.89万元。其中：

　　1、其他管理事务经费1671.86万元，主要用于发放聘用人员工资、临时性公益性岗位退出人员工资等。

　　2、民政事务工作经费1283.10万元，主要用于民生微实事项目、社区公益服务项目、发放高龄老人津贴、发放参战（涉核）生活补贴和医疗补助、发放特殊困难救助金等。

　　3、城管保洁管养爱卫工作经费1020.41万元，主要用于道路清扫保洁、病媒生物防治、四防设备维护等。

　　4、社区体制改革及机关聘用人员岗位绩效金589.86万元，主要用于发放聘用人员岗位绩效金、聘用人员机动经费、社区居委会人员的报酬等。

　　5、市容秩序管理经费411.60万元，主要用于购买市容秩序综合服务工作人员。

　　6、机关事务管理工作经费288.79万元，主要用于饭堂支出、机关大楼的保洁和绿化养护费用支出、水电费支出、办公设备采购支出等。

　　7、计生事务工作经费261.40万元，主要用于发放计生奖励金、计生慰问帮扶、流动人口管理等。

　　8、城市管理工作经费175万元，主要用于垃圾减量分类工作、道路破损维修、数字化城市管理案件处理等。

　　9、预算准备金152.40万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　10、专项性项目支出0万元。

　　11、政府投资项目支出128.34万元，主要用于社区党群服务中心的改造、布吉农批地下通道增设避雨棚、二线巡逻路草埔段排水渠改造等。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算69.86万元，与2016年持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数3.56万元，与2016年持平。公务接待费主要用于省市区上级部门到基层调研、工作检查、学习交流等。

　　（三）公务用车购置和运行维护费，与2016年持平。其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平。公务用车运行维护费2017年预算数66.3万元，与2016年持平。公务用车运行维护费主要用于支付车辆燃油费、过桥过路费、停车费、洗车费、车辆保险费、车辆维修费。

　　六、2017年部门预算附表

表一：部门收支预算总表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	10,941.81	一、一般公共服务支出	5,943.59
（一）一般公共预算拨款	10,842.81	群众团体事务	3.00
1、一般性经费拨款	10,714.47	其他群众团体事务支出	3.00
2、财政专项资金拨款	0.00	组织事务	1.02
3、政府投资项目拨款	128.34	其他组织事务支出	1.02
（二）政府性基金预算拨款	99.00	其他一般公共服务支出	5,939.57
二、财政专户拨款	0.00	其他一般公共服务支出	5,939.57
三、事业收入	0.00	二、公共安全支出	4.62
四、事业单位经营收入	0.00	司法	4.62
五、其他收入	0.00	基层司法业务	4.62
		三、教育支出	9.91
		教育费附加安排的支出	9.91
		其他教育费附加安排的支出	9.91
		四、文化体育与传媒支出	51.00
		其他文化体育与传媒支出	51.00
		其他文化体育与传媒支出	51.00
		五、社会保障和就业支出	1,7***.17
		民政管理事务	1,283.10
		其他民政管理事务支出	1,283.10
		行政事业单位离退休	481.07
		归口管理的行政单位离退休	195.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.32
		六、医疗卫生与计划生育支出	261.40
		计划生育事务	261.40
		其他计划生育事务支出	261.40
		七、城乡社区支出	2,759.27
		城乡社区管理事务	1,260.42
		一般行政管理事务	2.50
		城管执法	497.40
		其他城乡社区管理事务支出	760.52
		城乡社区公共设施	175.00
		其他城乡社区公共设施支出	175.00
		城乡社区环境卫生	1,183.88
		城乡社区环境卫生	1,183.88
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01
		城市建设支出	0.01
		其他城乡社区支出	139.97
		其他城乡社区支出	139.97
		八、农林水支出	0.50
		林业	0.50
		其他林业支出	0.50
		九、资源勘探电力信息等支出	266.72
		安全生产监管	266.72
		其他安全生产监管支出	266.72
		一十、住房保障支出	170.50
		住房改革支出	170.50
		住房公积金	92.38
		购房补贴	78.12
		一十一、其他支出	99.74
		***公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.74
		用于社会福利的***公益金支出	99.00
		用于文化事业的***公益金支出	0.74
本年收入合计	10,941.81	本年支出合计	11,331.43

上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	389.62
其中：基金结转	0.74
收入总计	11,331.43	支出总计	11,331.43

表二：部门收入预算总表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处	单位：万元
项目	预算数
一、财政预算拨款	10,941.81
（一）一般公共预算拨款	10,842.81
1、一般性经费拨款	10,714.47
2、财政专项资金拨款	0.00
3、政府投资项目拨款	128.34
（二）政府性基金预算拨款	99.00
二、财政专户拨款	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、其他收入	0.00
本年收入合计	10,941.81

上级补助收入	0.00
附属单位上缴收入	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00
上年结余、结转	389.62
其中：基金结转	0.74
收入总计	11,331.43

表三：部门支出预算总表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处		单位：万元
项目	预算数
一、一般公共服务支出	5,943.59
群众团体事务	3.00
其他群众团体事务支出	3.00
组织事务	1.02
其他组织事务支出	1.02
其他一般公共服务支出	5,939.57
其他一般公共服务支出	5,939.57
二、公共安全支出	4.62
司法	4.62
基层司法业务	4.62
三、教育支出	9.91
教育费附加安排的支出	9.91
其他教育费附加安排的支出	9.91
四、文化体育与传媒支出	51.00
其他文化体育与传媒支出	51.00
其他文化体育与传媒支出	51.00
五、社会保障和就业支出	1,7***.17
民政管理事务	1,283.10
其他民政管理事务支出	1,283.10
行政事业单位离退休	481.07
归口管理的行政单位离退休	195.93
机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.82
机关事业单位职业年金缴费支出	80.32
六、医疗卫生与计划生育支出	261.40
计划生育事务	261.40
其他计划生育事务支出	261.40
七、城乡社区支出	2,759.27
城乡社区管理事务	1,260.42
一般行政管理事务	2.50
城管执法	497.40
其他城乡社区管理事务支出	760.52
城乡社区公共设施	175.00
其他城乡社区公共设施支出	175.00
城乡社区环境卫生	1,183.88
城乡社区环境卫生	1,183.88
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01
城市建设支出	0.01
其他城乡社区支出	139.97
其他城乡社区支出	139.97
八、农林水支出	0.50
林业	0.50
其他林业支出	0.50
九、资源勘探电力信息等支出	266.72
安全生产监管	266.72
其他安全生产监管支出	266.72
一十、住房保障支出	170.50
住房改革支出	170.50
住房公积金	92.38
购房补贴	78.12
一十一、其他支出	99.74
***公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.74
用于社会福利的***公益金支出	99.00
用于文化事业的***公益金支出	0.74
本年支出合计	11,331.43

对附属单位补助支出	0.00
上缴上级支出	0.00
结转下年	0.00
支出总计	11,331.43

表四：财政拨款收支预算总表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	10,842.81	一、一般公共服务支出	5,943.59
1、一般性经费拨款	10,714.47	群众团体事务	3.00
2、财政专项资金拨款	0.00	其他群众团体事务支出	3.00
3、政府投资项目拨款	128.34	组织事务	1.02
二、政府性基金预算拨款	99.00	其他组织事务支出	1.02
		其他一般公共服务支出	5,939.57
		其他一般公共服务支出	5,939.57
		二、公共安全支出	4.62
		司法	4.62
		基层司法业务	4.62
		三、教育支出	9.91
		教育费附加安排的支出	9.91
		其他教育费附加安排的支出	9.91
		四、文化体育与传媒支出	51.00
		其他文化体育与传媒支出	51.00
		其他文化体育与传媒支出	51.00
		五、社会保障和就业支出	1,7***.17
		民政管理事务	1,283.10
		其他民政管理事务支出	1,283.10
		行政事业单位离退休	481.07
		归口管理的行政单位离退休	195.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.32
		六、医疗卫生与计划生育支出	261.40
		计划生育事务	261.40
		其他计划生育事务支出	261.40
		七、城乡社区支出	2,759.27
		城乡社区管理事务	1,260.42
		一般行政管理事务	2.50
		城管执法	497.40
		其他城乡社区管理事务支出	760.52
		城乡社区公共设施	175.00
		其他城乡社区公共设施支出	175.00
		城乡社区环境卫生	1,183.88
		城乡社区环境卫生	1,183.88
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.01
		城市建设支出	0.01
		其他城乡社区支出	139.97
		其他城乡社区支出	139.97
		八、农林水支出	0.50
		林业	0.50
		其他林业支出	0.50
		九、资源勘探电力信息等支出	266.72
		安全生产监管	266.72
		其他安全生产监管支出	266.72
		一十、住房保障支出	170.50
		住房改革支出	170.50
		住房公积金	92.38
		购房补贴	78.12
		一十一、其他支出	99.74
		***公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.74
		用于社会福利的***公益金支出	99.00
		用于文化事业的***公益金支出	0.74
本年收入合计	10,941.81	本年支出合计	11,331.43

上年结转、结余	389.62	结转下年	0.00
其中：基金结转	0.74
收入合计	11,331.43	支出合计	11,331.43

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
单位名称：罗湖区东晓街道办事处					单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计：	10,842.81	3,203.92	7,638.89
201	一般公共服务支出	5,785.48	2,552.35	3,233.13
20199	其他一般公共服务支出	5,785.48	2,552.35	3,233.13
2019999	其他一般公共服务支出	5,785.48	2,552.35	3,233.13
207	文化体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
20799	其他文化体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
208	社会保障和就业支出	1,7***.17	481.07	1,283.10
20802	民政管理事务	1,283.10	0.00	1,283.10
2080299	其他民政管理事务支出	1,283.10	0.00	1,283.10
20805	行政事业单位离退休	481.07	481.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.93	195.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.82	204.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.32	80.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	261.40	0.00	261.40
21007	计划生育事务	261.40	0.00	261.40
2100799	其他计划生育事务支出	261.40	0.00	261.40
212	城乡社区支出	2,571.67	0.00	2,571.67
21201	城乡社区管理事务	1,247.92	0.00	1,247.92
2120104	城管执法	497.40	0.00	497.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.52	0.00	750.52
21203	城乡社区公共设施	175.00	0.00	175.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00	0.00	175.00
21205	城乡社区环境卫生	1,020.41	0.00	1,020.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,020.41	0.00	1,020.41
21299	其他城乡社区支出	128.34	0.00	128.34
2129999	其他城乡社区支出	128.34	0.00	128.34
215	资源勘探电力信息等支出	238.59	0.00	238.59
21506	安全生产监管	238.59	0.00	238.59
2150699	其他安全生产监管支出	238.59	0.00	238.59
221	住房保障支出	170.50	170.50	0.00
22102	住房改革支出	170.50	170.50	0.00
2210201	住房公积金	92.38	92.38	0.00
2210203	购房补贴	78.12	78.12	0.00

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位名称：罗湖区东晓街道办事处			单位：万元
科目编码	科目	预算数
	合计：	3,203.92
301	工资福利支出	2,624.35
30101	基本工资	195.96
30102	津贴补贴	1,235.93
30103	奖金	107.00
30104	其他社会保障缴费	53.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.82
30109	职业年金缴费	80.32
30199	其他工资福利支出	747.03
302	商品和服务支出	204.62
30201	办公费	13.11
30205	水费	13.11
30206	电费	16.39
30207	邮电费	11.80
30209	物业管理费	6.21
30211	差旅费	16.39
30213	维修(护)费	19.56
30215	会议费	12.42
30216	培训费	8.52
30217	公务接待费	1.66
30228	工会经费	23.40
30229	福利费	9.66
30231	公务用车运行维护费	8.15
30239	其他交通费用	44.24
303	对个人和家庭的补助	366.43
30302	退休费	195.93
30311	住房公积金	92.38
30313	购房补贴	78.12
310	其他资本性支出	8.52
31002	办公设备购置	8.52

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）
单位名称：罗湖区东晓街道办事处		单位：万元
预算项目	预算数
一、基本支出	3,203.92
（一）人员经费	2,794.85
（二）离退休经费	195.93
（三）公用经费	213.14
二、项目支出	7,638.89
（一）一般性项目支出	7,510.55
罗湖区东晓街道办事处	6,880.03
其他管理事务经费	1,671.86
计生事务工作经费	261.40
其他执法业务经费	75.80
辖区安全工作经费	114.50
市容秩序管理经费	411.60
财务管理工作经费	5.00
党政办工作经费	14.32
妇联工作经费	21.30
工会工作经费	1.00
机关事务管理工作经费	288.79
纪检工作经费	10.00
人大工作经费	16.28
司法工作经费	40.60
政协工作经费	1.00
团委工作经费	25.60
文体事务经费	51.00
综合治理工作经费	124.09
组织事务工作经费	76.60
城市管理工作经费	175.00
城管保洁管养爱卫工作经费	1,020.41
社区体制改革及机关聘用人员岗位绩效金	589.86
居委会工作经费	60.00
社区基金	120.00
武装工作经费	24.00
夜间执法经费	10.00
民政工作经费	1,283.10
商贸事务工作经费	80.00
统战侨联工作经费	6.00
社区图书馆管理经费	13.32
社区图书馆报刊经费	9.20
发展更新工作经费	126.00
预算准备金	152.40
马山社区工作站	75.05
工作站公用经费	30.10
工作站业务经费	44.95
独树社区工作站	109.97
工作站公用经费	40.45
工作站业务经费	69.52
松泉社区工作站	61.87
工作站公用经费	27.00
工作站业务经费	34.87
绿景社区工作站	81.24
工作站公用经费	30.00
工作站业务经费	51.24
东晓社区工作站	75.22
工作站公用经费	28.00
工作站业务经费	47.22
木棉岭社区工作站	103.69
工作站公用经费	30.50
工作站业务经费	65.99
工作站业务经费	7.20
草埔东社区工作站	68.68
工作站公用经费	24.10
工作站业务经费	38.88
工作站公用经费	5.70
兰花社区工作站	54.80
工作站公用经费	23.30
工作站业务经费	31.50
（二）专项性项目支出	0.00
（三）政府投资项目支出	128.34

表八：政府采购项目经费预算表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处						单位：万元
采购项目	服务年限（1-3年）	实际指标	虚拟指标	需求时间　　（采购计划申报时间）	备注
病媒生物防治服务	2	62.67	125.34	往年采购	2016年05月招标，合同期限2年，延续合同
饭堂支出	1	190.00	190.00	2017-01	服务期1年
临时性公益性岗位退出人员经费	3	88.00	88.00	往年采购	2016年07月招标，合同期限3年，延续合同
聘用人员经费	1	96.00	96.00	2017-09	服务期1年
清扫保洁A包	1	6.00	6.00	2017-03	服务期1年
清扫保洁B包	3	804.86	804.86	往年采购	2015年11月招标，合同期限3年，延续合同
清扫保洁B包（新增面积）	1	13.17	13.17	2017-01	服务期1年
清扫保洁D包	2	47.58	95.16	2017-03	服务期2年
清扫保洁E包	2	6.05	12.10	2017-03	服务期2年
市容秩序管理经费	1	411.60	411.60	2017-09	服务期1年
新增面积病媒生物防治服务项目（C包）	2	61.76	61.76	往年采购	2016年06月招标，合同期限2年，延续合同

表九：“三公”经费预算表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处							单位：万元
单位名称	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区东晓街道办事处	2016	69.86	0.00	3.56	0.00	66.30
罗湖区东晓街道办事处	2017	69.86	0.00	3.56	0.00	66.30

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表
单位名称：罗湖区东晓街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	预算数
	合计：		99.00
229	其他支出		99.00
22960	***公益金及对应专项债务收入安排的支出		99.00
2296002	用于社会福利的***公益金支出	幸福老人计划经费	42.60
2296002	用于社会福利的***公益金支出	星光老年之家运营管理经费	52.00
2296002	用于社会福利的***公益金支出	居家养老服务经费	4.40

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2023-09-06 20:02:09重新编辑

2017年深圳市罗湖区东晓街道办事处部门预算

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