从化市城市管理局2015年部门预算

从化市城市管理局2015年部门预算

目    录

第一部分  从化市城市管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表       

第一部分  从化市城管部门概况

一、从化市城管部门主要职能

（一）从化市城市管理局主要职能

贯彻执行国家和省、广州市有关城市管理及综合执法方针政策和法律、法规、规章；负责拟订本级有关城市管理方面的规范性文件，并组织实施。

负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。

负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费标准、经批准后组织实施。

负责建筑垃圾排放、运输、受纳与工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责组织、指导城市交通设施、城市道路及配套设施（含城市绿化带、隔音设施等）的保洁工作，根据保洁标准对组织实施情况进行监督、检查和考核。

负责统筹编制市容环境卫生设施的年度建设计划和年度固定资产投资计划；承担市容环境卫生设施建设；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；负责燃气行业规划布点；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便等无害化处理的组织实施和监督管理；

负责户外广告、招牌标识设置的监督管理；编制户外广告招牌设置规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告招牌位置使用权的拍卖、转让；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具（车辆、船舶）的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。

负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

    负责城市道路路政管理（城市道路及相关公共场所的挖掘、占道审批许可除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理，指导、监督相关设置的维护工作。

负责全市城乡爱国卫生工作，组织协调市爱国卫生运动委员会各委员单位及各机团单位开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责从化市国家卫生城市管理工作，承办从化市创建文明城市各相关事宜。

制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）从化市城市管理综合执法局主要职能

主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》、广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市综合执法机关职责范围的复函》和政府赋予的其他职责

（三）从化市市容环境卫生管理所主要职能

从化市市容环境卫生管理所是从化市城市管理局属下副局级事业单位，经费形式为财政核拨。

从化市市容环境卫生管理所主要职责为：负责城区大街马路、内街小区、城中村、国道省道城区段的环卫清扫保洁和***收集垃圾服务工作；负责街道的洒水冲洗工作；负责对城区生活垃圾进行收集运输和处理管理，协助各街镇的垃圾收运及处理管理工作；负责城区公厕管理；负责城区居民住户、单位、门店卫生清洁服务费的收缴管理工作；负责城区化粪池清疏服务和维修维护工作；负责城区市政环卫设施的建设及维护工作；负责对城区住户房屋装修和建筑工地的余泥渣土排放、准运、受纳等进行检查监控管理；负责对城区市容市貌、环境卫生的监督和整治工作。

根据单位的职责，从化市市容环境卫生管理所内设有办公室、计划财务科、公厕管理科、余泥渣土排放管理站、生产业务科、收费管理科、车队、组织人事宣教科、废弃物综合管理科和市容环境卫生监察中队等10个机构。

（四）从化市爱国卫生服务站主要职能

主要职责负责城区公共场所除四害，和对餐饮业除四害进行有偿服务等病媒生物仿制工作。

二、城管部门预算单位构成

从化市城管部门设行政单位2个；事业单位2个，其中：公益一类事业单位1个、经费自筹事业单位1个。

纳入从化市城管部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数249人，在职实有人数160人，其中：行政编制69人、事业编制82人、军转干编制0人、后勤服务人员9人；离退休人员55人，其中：退休55人；编制外长期聘用人员1380人。

与2014年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员减少2人，退休人员增加1人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

从化市城管（部门）2015年收支总预算20261.03万元（详见附表一），其中：本年收入12841.04万元，占收入预算63.34%；本年支出20261.03万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算20261.03 万元（详见表二），其中：财政拨款收入11909.3万元（包括一般公共预算资金2624.31万元、政府性基金预算9285.04万元），占58.78%；财政专户管理资金931.69万元，占4.6%；上年结转7419.9万元，占36.62%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

 2015年度支出预算20261.03万元（详见表三），包括：基本支出2733.77万元，占支出预算13.49%，其中：工资福利支出1867.14万元，商品和服务支出204.49万元，对个人和家庭的补助662.14万元；项目支出 17527.25万元，占支出预算86.5%，其中：经常性专项支出17527.25万元。

与2014年对比，支出预算增加4698.03万元。其中：基本支出增加496.38万元，主要是公务员、环卫工人工资待遇提高；项目支出增加4201.***万元，主要是上年项目款跨年支出，结转到今年使用。

按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出19689.27万元，占97.18%；社会保障就业支出320.32万元，占1.58%；住房保障支出186.44万元，占0.92%；节能环保支出20万元，占0.09%；医疗卫生支出45万元，占0.22%；。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算4660.74万元（详见表四），比上年预算增加2025.35万元，其中：基本支出2404.89万元，比上年增加167.5万元；项目支出2295.85万元，比上年增加1897.85万元，其中：经常性专项支出2295.85万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1） 城乡社区支出4330.66万元，比上年预算增加1984.77万元，增长84.6%，主要是环卫所接管了乡镇的垃圾清运工作。

（2） 社会保障就业支出320.32万元，比上年预算减少13.31万元，下降7.5%。

（3） 住房保障支出186.44万元，比上年预算增加10.49万元，增长5.96%，主要是住房公积金增加。

（4） 节能环保支出20万元，比上年减少1.6万元，下降7.4%，主要是财政核减了相应资金。

（5）医疗卫生支出45万元，比上年增加45万元，增长100%，新增农村改厕补助。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出2295.85万元。主要包括：

1.办公场所租金5.80万元，用于租借办公场所。

2.控烟工作经费3.00万元，用于控烟执法工作。 

3.业务费18.90万元，用于城乡清洁工作经费。 

4.城市管理领导小组办公室工作经费（城市管理综合提升考评办公室合署办公）10.80万元，用于综合提升办办公经费。 

5.固体废弃物综合处理中心项目筹建工作经费20.00万元，用于固体废弃物综合处理中心前期筹建工作。 

6.除四害专项经费5.00万元，用于城区除四害工作。 

7.城市管理领导小组办公室工作经费10.80万元，用于领导小组办公室日常工作经费。 

8.创卫工作经费19.80万元，用于创卫工作日常工作经费。 

9.卫生基础设施建设专项经费（城市基础设施配套收入支出） 5.00万元，用于日高城区环卫设施。 

10.城乡清洁工程经费（土地出让金安排的支出）955.03万元，用于对乡镇环卫工人的补贴、优秀环卫工人奖励。 

11.2014年农村生活垃圾收运和分类处理工作经费3879.23万元，用于购置乡镇垃圾压缩车、垃圾收集容器。 

12.第一批2013年中央补助及省财政配套重大公共卫生服务项目经费(2014年中央补助)（穗财建(2014)476号）45.00万元，用于对农村改建卫生厕所补助。 

13.2014年广州市管道燃气发展推广专项补助（2014年市补助）2.56万元，用于对农村改建卫生厕所补助。 

14.2012年农村清洁百日行动补助经费（农村生活垃圾收运清洁经费）192.55万元，用于提高农村垃圾基础设施建设。

15.2012年城维计划-街道开展垃圾分类奖励经费（穗财建(2013)350号）6.00万元，用于宣传垃圾分类。 

16.农村改厕补助经费75.00万元，用于对农村改建卫生厕所补助。

17.创建卫生村及工作经费10.00万元，用于对农村卫生村创建工作经费。 

18.农村改厕补助经费15.00万元，用于对农村改建卫生厕所补助。 

19.城市管理综合提升以奖代补-固体废弃物综合处理中心社会风险评估评审费13.98万元。

20.城市管理综合提升以奖代补-固体废弃物综合处理中心编制项目申请报告费(从府办复(13)574、穗财建(12)457号) 30.24万元。 

21.城市管理综合提升以奖代补-固体废弃物综合处理中心-规划环评费(从府办复(13)574、穗财建(12)457号) 49.45万元。 

22.城市管理综合提升以奖代补-固体废弃物综合处理中心-修建性详细规划费(从府办复(13)574、穗财建(12)457号) 18.80万元。 

23.城市管理综合提升以奖代补-固体废弃物综合处理中心-招标代理费(从府办复(13)574、穗财建(12)457号) 5.00万元。 

24.城市管理综合提升以奖代补数字化城市管理监控指挥中心技术服务施工监理(从府办复(13)274、穗财建(12)457号) 4.25万元。 

25.城市管理综合提升考评"以奖代补"—编制从化市户外广告设置规划经费(从府办复(13)259号、穗财建[2012]457号) 19.92万元。 

26.2014年第一批爱卫补助专项经费-病媒生物防制专项(2014年市补助)（穗财建(2014)146号） 5.00万元，用于城区病媒生物防制。 

27.2014年第一批爱卫补助专项经费-控烟工作专项(2014年市补助)（穗财建(2014)146号）3.00万元，用于控烟执法工作。 

28.2014年第一批爱卫补助专项经费-农村卫生村建设及环境整治经费(2014年市补助)（穗财建(2014)146号）43.00万元，用于2014年登革热防控工作支出。 

29.2014年第一批爱卫补助专项经费-农村改厕专项(2014年市补助)（穗财建(2014)146号）102.00万元，用于对农村改建卫生厕所的补助。 

30.城市管理综合提升以奖代补数字化城市管理监控指挥中心建设(从府办复(13)274、穗财建(12)457号) 185.40万元，用于建设数字化城管指挥中心。 

31.城市综合提升考评以奖代补—管道燃气三年发展计划用户普查工作经费(从府办复(14)43号、穗财建(12)484号) 0.08万元，用于普查工作。 

32.2014年城维计划-公共外环境病媒生物防制专项(2014年市补助)（穗财建(2014)418号）6.50万元。 

33.防控登革热灭蚊专项工作经费(2014年市补助)（穗财建(2014)556号）40.00万元。 

34.城市综合提升考评以奖代补-城乡清洁工程和垃圾分类工作经费（从府办复(2014)733号、穗财建(2012)484号） 277.04 万元，用于垃圾分类宣传，购置垃圾分类收集容器。

35.城市综合提升考评以奖代补-创建省市卫生村工作配套经费（从府办复(2014)733号、穗财建(2012)484号） 47.50万元。

36.城市综合提升考评以奖代补-爱国卫生工作经费（从府办复(2014)733号、穗财建(2012)484号）85.*** 万元，用于病媒生物防制，爱卫宣传工作。

37.城市综合提升考评以奖代补-燃气管理工作经费（从府办复(2014)733号、穗财建(2012)484号）12.72万元，主要用于采购电子读卡系统，对送气工是否持证上岗查询。 

38.城市综合提升考评以奖代补-城市管理监控指挥中心建设项目装备费(从府办复(14)733号、穗财建(12)484号) 23.17 万元，用于为指挥监控中心购置空调、电脑、车辆设备。

39.城市管理综合提升考评资金-固体废弃物综合处理中心社会稳定风险评估(穗财建(14)490、从府办复(14)853号) 13.00万元。 

40.城市管理综合提升考评"以奖代补"资金-购置机团单位垃圾分类容器经费(从府办复(14)859号、穗财建[12]484号) 277.71万元，用于为机团单位购置垃圾分类收集容器。 

41.农村卫生村建设及环境整治经费(2014年市补助)（穗财建(2014)767号）24.00万元，用于对农村环境卫生整治。 

42.城市管理综合提升资金-灭蚊防控登革热工作经费（穗财建(2012)484号、从府办复(2014)959号141.44 万元，用于2014年登革热防控的药械采购。

43.城市管理综合提升资金-2014年管道燃气发展推广专项经费(穗财建(2012)457号、从府办复(2015)33号) 2.56万元，用于宣传推广管道燃气。 

44.潭口垃圾场升级改造项目工作经费（从府办复(2013)626号）5.48万元。 

45.从化市城镇燃气专项规划编制和评审费用（从府办复(2013)***3号）34.50万元。

46.从化固体废弃物综合处理中心项目编制占用基本农田方案经费（从府办复(2014)***3号）8.00万元。 

47.2012年城市管理综合提升考评“以奖代补”资金—固体废弃物综合处理中心项目筹建工作经费(从府办复[13]84号) 29.05万元，用于固废中心的筹建工作，主要用于协调各部门以及对周边村社的宣传工作。 

48.2012年城市管理综合提升考评“以奖代补”资金—创建国家卫生城市工作经费（从府办复[2013]238号）76.21万元，用于创建国家卫生城市。 

49.2012年城市管理综合提升考评“以奖代补”-2013年农村生活垃圾收运和分类处理工作经费(从府办复(2013)578号) 92.74万元，用于一个乡镇的垃圾压缩站升级改造。 

50.岭南煤气站对周边环境、相邻楼盘安全影响评估费用（从府办复(2014)695号） 1.90万元。 

51、业务费（租金收入）10.89万元租金收入，主要用于业务费开支。

52. 服装费23万元，主要用于购买执法服装

53. 协管员房租费3.5万元，主要用于支付协管员房租

54. 业务费40.5万元，主要用于局业务支出

55.车辆经费39万元，主要用于局车辆运行维护

56.补充公用经费8.43万元，主要用于补充公用经费不足

57.核拨补充公用经费6.24万元，主要用于补充公用经费不足。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出13496.74万元(详见表五)，比上年预算增加1569.13万元，其中：项目支出13496.74万元，比上年增加1569.13万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出13173.22万元，比上年预算增加1245.61万元，增长10.44%，主要是环卫所2015年起接管了乡镇的垃圾清运工作，以及压缩站的管理维护，乡镇环卫工人补贴增加，以及上年跨年使用款的结转。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计83.81万元（详见表六），比上年预算减少26.31万元，下降23.89%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元；

2.公务用车购置费0万元，减少28.72万元，主要是没公车采购需求；

3.公务用车运行费69.61万元，用于保障12辆公务用车和9辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加2.81万元，主要是下乡巡检工作力度加大；

4.公务接待费预算9.6万元，比上年预算减少0.2万元，主要是例行节约。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算4.6万元（详见表六），主要用于垃圾分类年度大会，环卫工人表彰大会等会议支出，比上年预算减少0.2万元，下降4.17%，主要是例行节约。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算1182.9万元，其中：一般公共预算安排1182.9万元（详见表七）。

                                表一

第三部分  2015年部门预算表

收支预算总表

表二

收入预算总表

表三

支出预算总表

表四

一般公共预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。                                

 表五

政府性基金预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级政府性基金预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级政府性基金预算资金安排的年初预算、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

 表七

项目支出政府采购预算表

           部门名称：   从化市城管部门                                                                                                 单位：万元