南充市高坪区教师进修学校2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、全区中小学干部培训

2、全区中小学教师继续教育培训

（二）2016年重点工作

1、以研训一体，创造性完成全区中小学教师培训任务，提高全区教师业务素质。

2、以“两学一做”为抓手，做好全区教育系统的干部培训，提升学校干部的综合能力。

3、以精准扶贫为重点，做好对贫困村民、贫困学生、留守儿童的关爱活动。

二、部门概况

南充市高坪区教师进修学校无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

南充市高坪区教师进修学校2016年收入预算总额为666.88万元，其中：当年财政拨款收入567.88万元，上年结转收入99万元。相应安排支出预算666.88万元，其中：人员支出287.71万元，日常公用支出73.45万元，对个人和家庭的补助支出155.72万元，项目支出150万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展等相关工作。其中：

基本支出，是用于正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

项目支出，是用于全区中小学教师继续教育培训以及网络培训的经费支出。

2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出653.18万元。主要用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出以及水电费、办公费、教师培训等日常公用经费支出。

（二）医疗卫生支出13.7万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）本年度安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2015年预算一致。计划用于接待外请教师、区外研训部门来校交流学习等业务活动开支的用餐费等。

（三）本单位无公务用车

***：进修校2016年部门预算公示表

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• 1 进修校2016年部门预算公示表.xls