浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 浠水县巴河镇人民政府概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位人员构成

　　第二部分 浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算表

　　一、浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算收支总表

　　二、浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算财政拨款收支总表

　　三、浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算收入总表

　　四、浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算支出总表

　　五、 浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算工资福利性支出明细表

　　六、浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算对个人和家庭补助的支出明细表

　　七、浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算商品和服务支出明细表

　　八、浠水县巴河镇人民政府2020年“三公”经费预算表

　　九.浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算单位在职人员情况表

　　十.浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算单位离退休人员情况表

　　十一。浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算单位固定资产表

　　第三部分 浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、单位收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　　浠水县巴河镇人民政府概况

　　一、单位主要职责

　　浠水县巴河镇人民政府的主要职责是：

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷;打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办上级人民政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　浠水县巴河镇人民政府内设三个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

　　三、单位人员构成

　　浠水县巴河镇人民政府总编制人数68人，其中：行政编制***人，工勤编制3人，退休人员78人、离休人员1人，遗属补助41人。

　　第二部分 浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算表

　　表1.浠水县巴河镇人民政府2020年收支预算总表

　　表2.浠水县巴河镇人民政府2020年收入预算总表

　　表3.浠水县巴河镇人民政府2020年支出预算总表

　　表4.浠水县巴河镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

　　表5.浠水县巴河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　表6.浠水县巴河镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

　　表7.浠水县巴河镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款支出表

　　表8.浠水县巴河镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县巴河镇人民政府2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年度财政拨款收支总预算905.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入905.39万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出905.39万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算905.39万元。其中：本年预算905.39万元。具体安排情况如下：

　　(一)人员经费715.83万元，包括：

　　工资福利支出679.86万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助35.97万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费72.07万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出905.39万元。其中：

　　(一)人员经费715.83万元。包括：工资福利支出679.86万元，主要用于：在职人员基本工资252.79万元、津贴补贴230.97万元、绩效工资1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.34万元、职业年金缴费31.17万元、职工基本医疗保险缴费 33.90万元、住房公积金46.76万元等。占预算总额的79.06%，比上年增加91.34万元，增长原因：1. 人员编制增加;2.由于单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基数有所调整;3.新成立退役军人服务站，人员编制增加。

　　(二)公用经费72.07万元。主要用于：办公费7.15万元、印刷费3.25万元、水费1.3万元、电费3.25万元、邮电费3.55万元、公办幼儿园0万元、差旅费19.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费3.25万元、会议费6.95万元、培训费3.25万元、公务接待费4万元、一般设备购置费3.2万元、工会经费4万元、福利费4万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.41万元。占预算总额的8%，比上年增加1.3万元，增加原因：由于单位人员增加，公用经费预算增加。

　　(三)不可预见费117.5万元。主要用于单位改革性和奖励性津补贴以及弥补单位公用经费不足等。占预算总额的12.98%，比上年增加38.3万元，增加原因：由于单位人员变动，不可预见费预算增加。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.95万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3万元;(3)公务接待费4万元，会议费6.95万。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，浠水县巴河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年部门收支总预算905.39万元。其中：基本支出905.39万元(主要是：人员支出715.83万元、日常公用支出72.07万元、不可预见项目117.5万元)。

　　七、部门预算收入安排情况

　　2020年部门预算收入905.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.39万元，占100%。

　　八、部门预算支出安排情况

　　2020年部门预算支出905.39万元，其中：基本支出905.39万元，占100%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关的机关运行经费905.39万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府无采购预算支出。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆。部门占有使用国有资产140.65万元。主要实物资产为：房屋价值78.83万元，一般公务用车1辆，单位价值17.85万元，其他专用车辆2台价值6.53万元，其他固定资产价值37.44万元。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款0万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

***：2020年巴河预算公开.xlsx   巴河政府绩效目标申报表.xlsx