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屏山县质安站关于2019年部门预算编制的说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

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屏山县建设工程质量安全监督站

2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 ***

1.屏山县建设工程质量安全监督站2019年整体支出绩效目标批复表

2.屏山县建设工程质量安全监督站2019年项目支出绩效目标批复表

3.屏山县建设工程质量安全监督站2019年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职能职责。职能参照政府批准的三定方案；受建设行政主管部门的委托，组织受理建设工程质量、安全、检测监督，工程竣工验收后签发向建设行政主管部门报送建设工程质量监督报告；抓好本县建设工程质量、安全和检测监督工作，交流工作经验。负责组织本县工程质量、安全和检测监督工作会议；组织本县建设工程质量、安全和检测监督抽查；组织查处工程质量、安全事故；负责组织本县建设工程质量、安全大检查和不定期质量、安全和检测监督抽查工作，定期公布建设工程参与各方的行为质量情况，签发表扬或批评通报；负责对本县质量监督、安全和检测机构（专业）的业务领导。

二、部门概况及机构设置情况

县质安站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年县质安站收入预算总额为1***.03万元，其中：当年财政拨款收入1***.03万元，事业收入0万元，上转收入0万元，相应安排支出预算0万元，其中：社会保障和就业18.98万元，医疗卫生8.44万元，城乡社区管理事务支出125.22万元，国土海洋气象支出0万元，住房保障支出11.39万元。

（二）支出预算安排情况

县质安站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设规划事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县质安站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县房管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区管理事务支出125.22万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业18.98万元，主要用于机关单位在职人员养老保险支出和离退休人员医疗保险支出。

（三）医疗卫生8.44万元，主要用于机关在职工人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.39万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2019年预算总体比上年减少4.98万元，同比下降3.04%，原因是2019年年初预算时比2018年年初预算商品和服务支出减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年度机关运行经费预算安排21.12万元，其中办公费7万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费10万元、会议费1万元、工会经费1万元、培训费1万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、福利费1万元。

四、政府采购安排情况说明

本单位年初未安排政府采购资金。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日屏山县建设工程质量安全监督站资产总额28.06万元，其中流动资产21.94万元，固定资产6.13万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有1个部门预算项目，工程质量管理、检测。2019年整体支出绩效目标批复、2019年项目支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年公务接待费预算0.12万元。比2018年减少0.08万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2019年年初未预算公务用车购置及运行维护费。

第三部分 专业名词解释

一级预算单位：是指直接向财政部门领报预算资金，并对其所属预算单位分配和转拨预算资金的单位。

城乡社区支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

4、政府采购：指各级政府机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

5、国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总。

6、绩效目标：财政部门和财政资金使用单位以绩效目标的申报、评审和批复为主要内容所开展的管理活动，是预算绩效管理的前提和基础，在整个预算绩效管理工作中处于龙头地位。

7、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。