县委统战部2017年度财务收支预算编报说明
中共屏山县委统战部(县民宗局)
部门预算编制目录
1.2017年度部门预算编制说明
2.部门预算收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.财政拨款收支预算总表
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
中共屏山县委统战部(县民宗局)
2017年度财务收支预算编报说明
一、单位基本情况及工作成效
(一)单位基本情况
1.本单位主要职能。
联络各个民主党派、工商联、港澳台同胞、海外侨胞,少数民族、宗教人士、党外代表人士结成统一战线联盟,促进各民族团结和共同繁荣发展。
2.机构人员情况。
我部属行政单位,有行政编制7人,其中领导职数3人(部长1人,副部长2人),2016年未实有在职人员8人,超编1人。
(二)2016年取得的主要工作成效
1.完成联络各个民主党派、工商联、港澳台同胞、海外侨胞, 宗教人士、党外代表人士工作。
2.完成党外干部、党外知识分子队伍建设。
3.圆满完成政协委员、工商联、台联换届选举工作,且未出现任何差错和上访事件。
4.扎实开展对口帮扶单位清平乡贫困村(烂田村、龙宝村)驻村工作,并圆满完成年初规划下达的脱贫任务和其他各项驻村工作目标。
5.成功争取到少数民族地区待遇县各项优惠政策。
6.全面落实待遇县各项政策,加大对上争取和民族地区基础设施及民生工程投入力度,着力改善民族地区落后面貌,全年争取到省、市各项资金近300万元。
7.积极举办“民族歌手大赛、三江放歌、彝家春晚”等民族节日活动,传承彝族文化,提升屏山对外形象,展示屏山民族风貌及旅游资源,助推民族地区经济社会发展。
二、2017年收入支出预算情况
(一)收入预算安排情况
我部属财政全额拨款预算单位,资金来源于财政拨款收入,无预算外资金收入,2017年财政预算资金收入预算共390.02万元,比上年增加12.6%。
(二)支出预算情况
2017年财政预算支出合计390.02万元,其中基本支出预算106.52万元,基本支出主要是工资福利、各类保险、住房公积金和维持机关运转日常等公用经费。其中:工资福利支出79.72万元,商品和服务项目支出:19.92万元,对家庭和个人补助支出6.88万元。项目支出预算283.5万元。项目支出中比重较大的一项是“少数民族发展资金和民族机动金”,从2014年开始县本级财政每年新增预算200万元,用于民族地区基础设施建设和产业发展。其他项目经费是用于本单位开展一些特殊性工作和公共管理事务,全年预算收支平衡。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,统战部有一般公务用车1辆,其中:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
三、三公经费预算
2017年“三公”经费无单独预算,年度发生的“三公”经费支出已包含在上述支出预算中,其中:公务接待费预算3万元,比上年度增加1万元,增加比例50%;车辆运行费5万元(含燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等),比上年度减少1.5万元,减少比例23.08%;因公出国出境费0万元,与上年度相比无增减。
四、政府采购预算情况
本年度无政府采购计划。
五、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省、县级项目管理费、市级部门划入的工作经费等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)指用于民族工作行政管理事务支出(彝族新年、民族地区春节慰问费等),民族工作专项指少数民族学生寄宿生活补助和民族文化活动支出,其他民族事务指县级少数民族发展资金和省级春节慰问费补助支出。一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出指单位工资福利支出和商品服务支出。统战事务一般行政管理事务指统战工作开展的专项工作运行经费,其他共产党事务中一般行政管理事务台办工作经费。
5.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指开展民族节日活动(彝族新年、三江放歌、火把节等)
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关干部事业单位基本养老保险支出(项)指机关在职职工养老保险支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)机关在职职工医疗保险支出。
8.农林水支出(类)中水利(款)水利建设移民支出指落实待遇县各项政策的支出。
9.住房保障支出住房公积金支出指机关在职职工住房公积金支出。
各项预算明细详见预算信息公开表。因我县2017年暂未推行预算绩效目标试点,故我单位2017年未开展重点项目绩效评价。
中共屏山县委统战部
2017年2月8日