2018年深圳市坪山区坪山街道办事处部门预算

　　目录

　　第一部分.部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分.部门预算收支总体情况

　　第三部分.部门预算支出具体情况

　　第四部分.政府采购预算情况

　　第五部分.“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　三、“三公”经费增加的主要原因说明

　　第六部分.部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分.名词解释

　　第八部分.其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、其他

第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行上级人民政府的决策和部署，结合本街道办事处实际，制定发展规划、工作计划，并组织实施。加强辖区党组织的自身建设，负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，负责对居民委员会工作人员的教育和管理。负责辖区社会治安综合治理及维护社会稳定工作。负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作。负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作。负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作。负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作。负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理。承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市坪山区坪山街道办事处内下设机构11个：深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处组织部、深圳市坪山区坪山街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室。内设事业单位5个：深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心。深圳市坪山区坪山街道办事处总编制数114人，实有人数94人。退休73人。已实行公务车辆改革，实有车辆26辆（其中消防车8辆，中巴车1辆），定编车辆2辆和非定编车辆24辆。具体如下：

　　1．深圳市坪山区坪山街道办事处编制数9人，实有8人，另有2名非领导处级干部；雇员员额13名，实有8人，工勤雇员员额10名，实有10人。已实行公务用车改革，实有车辆26辆（其中消防车8辆，中巴车1辆），包括定编车辆2辆和非定编车辆24辆。

　　2．纪律检查工作委员会编制数1人，实有人数1人。

　　3．综合办公室编制数4人，实有人数3人。

　　4．组织部编制数4人，实有人数3人。

　　5．宣统办编制数3人，实有人数1人。

　　6．综治维稳办公室编制数4人，实有人数3人。

　　7．街区发展办公室编制数3人，实有人数3人。

　　8．劳动管理办公室编制数4人，实有人数2人。

　　9．公共服务办公室编制数4人，实有人数3人。

　　10．安全生产监督管理办公室编制数5人，实有人数3人。

　　11．人民武装部编制数1人，实有人数1人。

　　12．城市管理办公室编制数10人，实有人数8人。

　　13．土地整备中心编制数12人，实有人数10人。

　　14．值班应急与智慧管理指挥分中心编制数9人，实有人数8人。

　　15．城建办编制数5人，实有人数5人。

　　16．机关事务服务中心编制数6人，实有人数5人。

　　17．市政服务中心编制数7人，实有人数7人。

　　三、2018年主要工作目标

　　1．突出文明创建，铸就“首善之魂”。一是培育城市人文精神；二是擦亮传统文化品牌。三是加强文化服务供给；

　　2．突出惠民导向，共享“首善之实”。一是推动落实“民生微实事”项目；二是加强民生服务保障；三是做好精准扶贫工作；

　　3．突出党建抓手，争创“首善之为”。一是深入学习宣传党的十九大精神；二是抓实“天虹商圈党群服务综合体”的书记项目；三是推进基层“党建标准化”；四是抓好党组织建设工作；五是推动建立街道党建共同体；六是加强干部队伍作风建设。

第二部分　部门预算收支总体情况

　　2018年部门预算收入31，776万元，比2017年增加6，711万元，增长26．78％，其中：财政预算拨款31，735万元、上级补助收入41万元。

　　2018年部门预算支出31，776万元，比2017年增加6，711万元，增长26．78％。其中：人员支出2，442万元、公用支出449万元、对个人和家庭的补助支出884万元、项目支出28，001万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　1．街道办事处根据区相关文件及职能安排，新设宣传统战办公室和城建办公室，原来社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心。由于街道办事处新增部分职能，2018年预算数比2017年预算数有所增加。

　　2．根据2018年整体工作计划的内容，部分原有项目增幅较大，导致经费增加。其中主要包括：增人增资、小型修缮项目、党建经费、市容环境等。

第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、深圳市坪山区坪山街道办事处本级

　　深圳市坪山区坪山街道办事处本级预算13，276万元，包括人员支出2，442万元、公用支出449万元、对个人和家庭的补助支出884万元、项目支出9，501万元。

　　（一）人员支出2，442万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出449万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出884万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出9，501万元，具体如下：

　　1．一般事务管理4，261万元，主要用于编外人员经费、聘用人员工资，统筹业务费，水电、物业等；

　　2．机动预备费1，115万元，按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目；

　　3．城市管理1，000万元，主要用于小型修缮项目；

　　4．社区工作站经费3，125万元，主要用于社区工作站人员经费、社区工作站公用经费，社区工作站治安经费、市政设施维护经费、安全生产及消防、民政及统战事务等。

　　二、深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会

　　深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会预算15万元，包括项目支出15万元，具体如下：

　　1．纪检监察事务15万元，主要用于党风廉政建设、行政监察事务。

　　三、深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室预算116万元，包括项目支出116万元，具体如下：

　　1．党工委事务116万元，主要用于党工委办公室事务、地方志工作。

　　四、深圳市坪山区坪山街道办事处组织部

　　深圳市坪山区坪山街道办事处组织部预算1，040万元，包括项目支出1，040万元，具体如下：

　　1．组织人事事务942万元，主要用于干部管理、党建、老干部管理、关工委事务、人事管理等；

　　2．工青妇事务98万元，主要用于共青团事务、工会事务、妇联事务等。

　　五、深圳市坪山区坪山街道办事处宣传统战办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处宣传统战办公室预算358万元，包括项目支出358万元，具体如下：

　　1．宣传事务235万元，主要用于宣传工作、精神文明建设；

　　2．组织人事事务11万元，主要用于人大政协联络；

　　3．民政及统战事务80万元，主要用于统战事务；

　　4．文体事务32万元，主要用于文化事务、体育事务。

　　六、深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室预算3，339万元，包括项目支出3，339万元，具体如下：

　　1．综治维稳事务3281万元，主要用于平安坪山视频监控系统、平安创建、突发群体事件处置等；

　　2．司法58万元，主要用于普法宣传、调解工作、法律援助和社区矫正、帮教等。

　　七、深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室预算146万元，项目支出146万元，具体如下：

　　1．经济发展事务134万元，主要用于资产监管；

　　2．城市建设、国土及水务2万元，主要用于城市更新；

　　3．经济事务管理10万元，主要用于街区发展。

　　八、深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室预算49万元，包括项目支出49万元，具体如下：

　　１．劳动就业事务49万元，主要用于劳动事务和就业工作。

　　九、深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室预算1，517万元，包括项目支出1，517万元，具体如下：

　　1．民政及统战事务522万元，主要用于拥军优属、老龄事务、残疾人事务、社会救济、民间组织管理、殡葬工作等；

　　2．人口和计划生育81万元，主要用于计生管理、人口管理、计生补助、计生考核等；

　　3．综治维稳事务19万元，主要用于出租屋管理；

　　4．民生微实事800万元，主要用于民生微实事的业务；

　　5．党工委事务27万元，主要用于行政服务大厅运行经费；

　　6．社会建设事务4万元，主要用于社会工作项目；

　　7．经济发展事务19万元，主要用于扶贫工作；

　　8．保民生专项资金45万元，主要用于保民生专项救助。

　　十、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室预算229万元，包括项目支出229万元，具体如下：

　　1．安全生产及消防229万元，主要用于安全生产和消防事务。

　　十一、深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部

　　深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部预算349万元，包括项目支出349万元，具体如下：

　　1．应急218万元，主要用于应急事务；

　　2．武装事务32万元，主要用于征兵和军事事务；

　　3．一般事务管理19万元，主要用于应急分队处理应急工作经费；

　　4．安全生产及消防40万元，主要用于消防事务；

　　5．民政及统战事务18万元，主要用于拥军优属；

　　6．城市建设、国土及水务22万元，主要用于三防事务。

　　十二、深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室预算841万元，包括项目支出841万元，具体如下：

　　1．城市管理773万元，主要用于行政执法、爱国卫生、市容环境；

　　2．一般事务管理68万元，主要用于机关后勤。

　　十三、深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心

　　深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心预算75万元，包括项目支出75万元，具体如下：

　　1．城市建设、国土及水务75万元，主要用于征收拆迁。

　　十四、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

　　深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算1，012万元，包括项目支出1，012万元，具体如下：

　　1．应急18万元，主要用于应急事务；

　　2．一般事务管理927万元，主要用于机关后勤、统筹业务费、聘用人员经费（网格）；

　　3．值班应急20万元，主要用于值班值守；

　　4．网格化管理47万元，主要用于网格化事务。

　　十五、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室

　　深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室预算833万元，包括项目支出833万元，具体如下：

　　1．建设行业管理54万元，主要用于建设工程质量安全管理；

　　2．城市建设、国土及水务54万元，主要用于建设事务；

　　3．社区管理25万元，主要用于社区物业；

　　4．一般事务管理695万元，主要用于机关后勤、物业管理费；

　　5．水务管理5万元，主要用于河道管理。

　　十六、深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心

　　深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心预算1，167万元，项目支出1，167万元，具体如下：

　　1．一般事务管理1167万元，主要用于机关后勤和财务核算。

　　十七、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心

　　深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心预算7，414万元，包括项目支出7，414万元，具体如下：

　　1．城市管理7，413万元，主要用于市政设施、市容环境、绿化管养、爱国卫生、林业管理、林地管理等；

　　2．一般事务管理1万元，主要用于机关后勤。

第四部分　政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2018年坪山街道办事处采购项目纳入2018年部门预算共计4，195万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计4，195万元。

第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市坪山区坪山街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处组织部、深圳市坪山区坪山街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心，共16家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算186.5万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加86万元。

　　1．因公出国（境）费用。2018年预算0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配。

　　2．公务接待费。2018年预算0万元，跟2017年对比无变化。

　　3．公务用车购置和运行维护费。2018年预算186.5万元，其中：公务用车购置费2018年预算68万元，比2017年预算增加68万元；公务用车运行维护费2018年预算118.5万元，比2017年预算增加18万元。

　　三、“三公”经费增加的主要原因说明

　　1．根据区机关事务管理局相关批复文件2017年9月份新增4辆公务车，故导致2018年公务车运行维护费增加；

　　2．根据区机关事务管理局相关文件批复，同意报废更新4辆公务用车，为此增加4辆公车购置费。

第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市坪山区坪山街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处组织部、深圳市坪山区坪山街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心，共16家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　深圳市坪山区坪山街道办事处2018年共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

第八部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年深圳市坪山区坪山街道办事处（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算449万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年预算增加209万元，增长87.08％。主要是在编人员增加，工会经费增加，新增4辆公务车购置经费，新增4辆公务车运行维护费经费等。

　　二、其他

　　深圳市坪山区坪山街道办事处政府性基金预算支出222万元，上级专项转移支付支出预算41万元。

　　***：1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.上级专项转移支付支出资金情况表

　　10.2018年政府采购项目支出预算表

　　11.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　12.部门预算绩效管理项目情况表

    13.国有资产占用情况说明