福田区2013年度财政决算报告

　　一、公共财政收支决算情况

　　（一）收入情况

　　公共财政预算收入97.03亿元，增长3.***%，其中：税收分成收入92.98亿元、非税收入4.05亿元。加上转移性收入17.20亿元，财政收入全年累计完成114.23亿元。具体情况如下：

　　1．税收分成完成92.98亿元，增长10.29%。

　　其中，增值税分成收入11.83亿元，增长100.21%;营业税分成收入16.06亿元，下降19.34%;企业所得税分成收入17.89亿元，增长10.93%;个人所得税分成收入10.63亿元，下降3.17%;土地增值税、契税、房产税等其他共享税分成收入累计完成9.34亿元，增长56.92%;城建税、印花税、土地使用税等区属专享税累计完成27.23亿元，增长10.36%

　　2．非税收入4.05亿元，完成年度预算的67.55%，下降56.50%。下降主要由于租赁管理费政策性停征减收2亿元。

　　3．上级补助收入17.20亿元。从补助性质看，财力性补助收入10.70亿元，较上年增加2.22亿元，增加的主要因素包括：体制中期调整费随事转事项1.51亿元（暂列）、企业迁移事项0.50亿元、生态转移支付0.21亿元；专项补助收入6.50亿元（列收列支），主要包括：教育费附加3.27亿元、消防体制改革和政法转移支付0.42亿元、其他专款补助2.81亿元。从补助级次看，中央补助5.97亿元、省补助0.10亿元、市补助11.13亿元。

　　（二）支出情况

　　公共财政预算支出105.63亿元，增长3.04%，完成年度预算的92.43%。加上上解支出4.37亿元，全年财政支出累计完成110.00亿元。全年社会公共事业及民生福利投入81.30亿元，同口径占公共财政预算支出的比重为76.97%，比上年提高2个百分点，有力地支持了教育、卫生、公共安全、社会保障、就业、文化体育、城市管理等事业的发展。

　　从支出科目看，教育支出23.45亿元，增长6.58%；公共安全支出12.29亿元，增长17.09%；交通运输支出3.21亿元，增长33.56%；文化体育与传媒指出1.94亿元，增长1.93%；一般公共服务支出7.48亿元，增长1.66%；社会保障和就业支出7.29亿元，持平；住房保障支出15.93亿元，主要是住房货币化改革；科学技术支出3.00亿元，下降12.95%；医疗卫生支出6.50亿元，下降10.99%；城乡社区事务支出17.85亿元，下降1.***%。相关科目支出同比下降主要由于该科目下基建支出有所减少。

　　（三）预算平衡

　　2013年财政收入114.23亿元，加上年初预算安排上年结转收入12.42亿元，全年可使用的收入总量为126.65亿元。财政支出110.00亿元，调出预算稳定调节金8.00亿元，结转下年支出8.14亿元，预算净结余0.51亿元。实现收支平衡，略有结余的目标。

　　二、政府性基金决算情况

　　2013年我区收到市下达的政府性基金转移收入32.74亿元，包括福彩公益金、体彩公益金、残疾人就业保障金合计1.21亿元，12月17日一次性收到区城市更新和旧村改造项目地价款返还20.82亿元、12月27日一次性收到2011至2013年累计三年的土地收益计提教育资金1.52亿元、5月至12月分5次收到2011至2013年累计三年的地方教育费附加9.19亿元。上述专项转移支付收入需按规定纳入下一年度基金预算，经区人大批准后实施。

　　2013年政府性基金支出0.67亿元，增长18.82%，均为已纳入预算并经区人大批准的福彩公益金、体彩公益金和残疾人就业保障金支出项目。

　　收支相抵，我区政府性基金2013年年终结余32.07亿元，按规定结转以后年度使用。

　　三、国有资本经营决算情况

　　2013年区本级国有资本收入3.30亿元, 完成预算的100.16%，其中：公共预算转入收入3.00亿元，用于新一代信息技术产业园项目政府产权部分建设投资，国资收益上缴收入0.11亿元（企业按实现净利润的30%上缴利润），其他收入0.19亿元。

　　2013年区本级国有资本支出0.50亿元，用于新一代信息技术产业园项目建设支出。新一代信息技术产业园项目建筑面积42.7万平方米，建设期3年，计划投资25.63亿元。其中，区政府产权部分至少需投入12.3亿元，在建设周期内分年安排。至2013年底该项目各项前期工作取得重要进展。一是项目专项规划调整，项目容积率由原来的4.27提高至8.0；二是项目前期重点工程排洪渠及其边坡支护工程全部完工；三是项目用地范围内建筑全部拆除；四是项目设计经过多轮深化已基本定型。

　　收支相抵后实际结余2.80亿元，结转下年度使用。

　　四、2013年财政预算执行效果

　　总的来看，2013年面对复杂的经济社会发展环境，我区牢牢把握稳中求进的总基调，克服经济下行压力大、产业结构调整、“营改增”试点改革等减收影响，财税收入全面完成年度预算任务，财政改革和预算管理创新取得新的进展。一是收入质量较高。2013年辖区税收累计完成705.30亿元，占GDP的比重为26.12%，税收分成收入占公共财政预算收入比重继续保持在95%以上，财政收入质量优良。二是财政支出结构进一步优化。2013年教育、卫生、社保、公共安全、城市管理、保障性住房、公交补贴等民生投入81.30亿元，占公共财政预算支出的比重可比口径为76.97%，较上年提高2个百分点。财政资金对 “十二项行动计划”和“二十件民生实事”及时保障到位，十二项行动计划顺利推进，20件民生实事全部完成。同时，贯彻落实“中央八项规定”和“约法三章”等要求，2013年全区“三公经费”支出总额1.04亿元，比2012年（同口径，下同）压缩16.98%。因公出国（境）费、公车购置及运行费、公务接待费分别下降13.71%、11.55%、49.96%，执行结果好于政策要求的分别压缩5%、10%、20%的目标。三是财政管理改革进一步深化。认真贯彻落实区人大 “全口径、介入式”预算监督要求，通过多维度的预算报告展现方式，主动将预算编制和执行的全口径、全流程向区人大公开。率先启动公务卡改革，完善非税收入征管系统，开展盘活财政存量资金、“小金库”专项检查等工作，妥善处理政府采购监管诉讼等，财政统筹和监督管理能力进一步增强。

　　我区财政运行和管理中还存在一些困难和不足：财政收入增速下降，支出压力增大，预算编制的科学化、规范化水平有待进一步提高，预算支出标准体系还需进一步健全，预算执行进度不均衡，财政监管和服务仍存在一些薄弱环节。

　　上述问题，需要我们通过不断深化改革，认真加以解决。我们将一如既往扎实工作，全力以赴协调推进和巩固各项财政改革，通过行政事业单位内控规范改革等多项措施，力争在建立支持辖区经济社会发展的现代财政制度方面取得新的突破。

　　***：福田区2013年度财政决算报告 附表