市委农村工作办公室2015年部门决算

第一部分：部门职责

　　一、主要职能
市委农工办是市委工作部门，为一级预算单位，主要职能：
　　（一）研究拟定贯彻中央和省委、省政府关于农业和农村工作的政策措施，研究拟定全市农村改革发展有关政策，牵头协调全市农村改革发展的重大问题，为全市农村改革发展提供政策、法规等方面的服务，为市委、市政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手，组织协调市直农口部门、涉农部门的相关工作。
　　（二）开展调查研究，总结推广“三农”工作的新经验，发现“三农”工作的新问题，提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，牵头制定农业和农村工作相关规划和意见，为市委、市政府决策提供依据。
　　（三）指导协调全市社会主义新农村建设工作，研究制定工作规划，提出年度工作思路、目标任务和政策措施，负责制定全市新农村建设工作方案、项目实施计划和考核验收工作。
　　（四）督促落实市委、市政府关于“三农”工作的决策部署。
　　（五）牵头组织全市农村工作的重要会议和重大活动。
　　（六）指导协调全市农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素的合理流转和集约整合。
　　（七）配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业、农村、农民的市级社团组织的业务指导。
　　（八）承办市委和省委农村工作办公室交办的其他事项。

第二部分：机构设置

　　市委农工办下设2个科室，分别是综合科、调研督查科。

第三部分：2015年部门决算表格

2015市委农工办决算
（双击点开）

第四部分：预算执行情况分析

　　按照决算管理有关规定，部门决算编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中，本部门决算包含市委农办机关的年度决算。
　　在决算编制安排中，认真执行市委有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实开支，公用经费按照规定标准严格支出，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力开支。
　　一、关于预算执行情况分析
　　2015年收入决算为557万元，由财政拨款组成。年初结转结余638万元，年末结转和结余17万元。
　　2015年支出决算为1195万元。
　　2015年用年末结转和结余17万元。与上年决算数对比，收入支出都有所增长，增长原因主要为人员调整工资及津补贴，增长金额从年初结转和结余经费中弥补。
　　二、关于“三公”经费支出说明
　　2015年三公经费支出与2014年相比增加0.4万元。因公出国费用2015年为零；公务用车购置及运行维护费相对2014年增加1.3万元；公务接待费比2014年减少0.9万元，我们办严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支，并收到了良好的效果。
　　三、关于政府采购支出说明
　　2015年本部门政府采购支出470万元，其中：政府采购货物支出470万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　四、关于国有资产占有情况说明
　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第五部分：专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。