荆门高新区掇刀区科学技术局2019年预算

　　荆门高新区·掇刀区科学技术局2019年

　　预算情况说明

　　目录

　　1、主要职责及内设机构 

　　2、2019年主要工作任务

　　3、2019年部门预算编制情况及说明 

　　4、2019年部门预算表 

　　5、名词解释 

　　一、主要职责及内设机构 

　　（一）主要职责 

　　1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，拟订全区科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施；

　　2、研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全区中长期科技发展规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。

　　3、组织拟订全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。

　　4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责区级科学技术资金的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

　　5、组织提出全区高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施，牵头组织高新技术企业、高新技术产品认定，协调工业园区的有关工作，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

　　6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。

　　7、组织制定科技促进农业和农村的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区和基地建设。

　　8、组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施。

　　9、组织实施全区对外科技合作与交流，负责全区有关国际科技交流、合作项目的审批。

　　10、负责组织拟定全区创新创业发展规划和目标计划，落实创新创业政策。

　　11、负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全区技术市场管理工作。

　　12、组织制定全区科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

　　13、牵头实施《全民科学素质纲要》，组织开展学术交流活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、科技计划的制定及创新驱动战略的决策、咨询。

　　14、宣传贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》，负责全区防震减灾工作。

　　15、统筹协调全区知识产权管理和保护工作。

　　16、承接上级交代的其他事项。

　　（二）内设机构 

　　根据上述职能，荆门高新区·掇刀区科学技术局设3个内设机构：办公室、项目计划科、综合科技科。

　　二、2019年主要工作任务

　　2019年，是新中国成立70周年，是落实“科技创新20条”的关键之年，更是打造江汉平原振兴发展示范区排头兵的开局之年。主要工作思路是：以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施创新驱动发展战略，努力践行发展第一要务、创新第一动力、人才第一资源理念，全面贯彻落实省、市科技工作会议精神，着力加强自身建设，提升履职尽责本领；着力补短板强弱项，提升科技创新能力；着力攻克产业难关，提高科技创新供给水平；着力加速科技成果转化，推动经济与科技融合发展，用优异成绩向新中国成立70周年献礼。主要预期目标是：高新技术产业增加值占地区生产总值比重达到 20%以上，高新技术企业单位数增长率达到16.5%；新增科技型中小企业100家以上；转化科技成果50项，技术合同交易额完成 8亿元以上。

　　三、2019年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2019年预算收入176.6344万元，其中：财政拨款收入176.6344万元。2018年预算收入169.2778万元，其中：财政拨款收入169.2778万元。2019年预算收入增加7.3566万元，增加4.34%。

　　2.部门预算支出情况

　　2019年预算支出176.6344万元，其中：基本支出147.3744万元，包括人员支出140.7744，公用支出6.6万元；项目支持29.26万元，包括科普经费29.26万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况

　　2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加在职人员奖励性补贴和退休人员奖励性补贴两项，增加金额0万元；人员支出增加6.1066万元、项目支出增加金额0.81万元；公用经费保障增加0.44等。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年，荆门高新区·掇刀区科学技术局运行经费35.86万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费。支出明细：办公费2.2万元，印刷费1.3万元，差旅费1.6万元，培训费0.7万元，公务接待费0.8万元。

　　（三）政府采购预算情况

　　无2019年政府采购预算。

　　（四）资产占用情况

　　2018年末，荆门高新区·掇刀区科学技术局资产总额128.1万元，其中：财政应返还额度29.1万元，其他应收款***.5万元，固定资产34.6万元。

　　（五）项目预算绩效目标情况

　　2019年，根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，荆门高新区·掇刀区科学技术局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2019年部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　2019年部门预算公开表科技局.xls