2018年度

四川省屏山县文化馆部门决算

目录

公开时间：2019年 10月 12 日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4-8

二、机构设置....................................... 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 10

一、收入支出决算总体情况说明...................... 10

二、收入决算情况说明........................... 10-11

三、支出决算情况说明........................... 11-12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 13-14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....... 15-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 预算绩效情况说明.......................... 17-22

十、其他重要事项的情况说明........................ 22

第三部分 名词解释................................ 23-24

第四部分 ***....................................... 24

***1......................................... 24-28

***2......................................... 28-34

第五部分 附表....................................... 35

一、收入支出决算总表.............................. 36

二、收入总表...................................... 37

三、支出总表...................................... 38

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开展丰富多彩的群众文化活动，辅导和培训群众文艺骨干，指导群众文艺创作，开展非物质文化遗产挖掘和保护工作。

（二）2018年工作总结

1.免费开放工作

全面完成免费开放文化馆一个。2018年完成惠民演出10场，惠及群众32000人次；全年累计开展送文化下乡共23场，参与文化下乡的演职人员共计689人次，惠及边远贫困地区群众8694人次；举办展览1个，惠及群众800人次；举办乡镇文艺骨干培训9次，培训文艺骨干344人次；开办市民艺术夜校，开设舞蹈、美术、声乐和普通话课程，惠及群众共计4800人次。

2.改革创新举措。

文化馆克服无场馆的困难，采取创新举措，租用场地推进免费开放工作，开办市民艺术夜校。2018年市民艺术夜校开设有舞蹈、美术、声乐、普通话等课程，共有学员160余名。聘请专业教师进行授课，并于6月进行了学习成果展演。市民艺术夜校的开办丰富了百姓的文化生活，也为百姓提供了学习和展示的平台，受到群众广泛欢迎。

（三）主要工作成效及措施。 

1.文艺创作。

推出本土原创彝族广场舞。2018年我馆先后创作完成了第一套和第二套“屏山县本土原创彝族广场舞”。通过推广教师培训、下乡镇现场教学以及微信公众号发布教学视频等形式在全县范围内进行推广和普及。广场舞的创作是将我县彝族文化与广场舞文化相结合，对于传承、推广我县的少数民族文化，丰富群众文化生活起到了积极作用。

10月创作完成歌曲《幸福彝人》，并创排同名歌伴舞节目参演四川省第八届少数民族艺术节。

12月创作完成讲述了屏山清平彝族乡的一位失明30年的彝族老太太在“扶贫光明行动”的帮扶下做了白内障手术重见了光明的歌舞剧《金沙江畔的歌声》，集中展现了改革开放四十年的伟大变化，表现了在党的领导下，高海拔山区的贫困群众走下高山、走出深山，阔步迈入小康生活，实现共同富裕的时代主题。此剧参演了2018年宜宾市第十一届酒都风情文艺演出。

10月组织文艺作品参加“非常梦想”四川省第三届农民工原创文艺作品大赛和四川省第八届少数民族艺术节摄影展、民族民间工艺美术展。其中，散文《我那又爱又恨的父亲》（作者：罗文敏）获得“非常梦想”四川省第三届农民工原创文艺作品大赛宜宾预选赛（文学类）三等奖、楷书《咏屏山中都》（作者：苏永强）获得“非常梦想”四川省第三届农民工原创文艺作品大赛宜宾预选赛（书法类）优秀奖；摄影作品《彝家娃》（作者：聂炼）获四川省第八届少数民族艺术节摄影大赛网络征选“争新作品”奖、摄影作品《欢乐童年》(作者：杨鸿建)获四川省第八届少数民族艺术节摄影大赛网络征选“优秀作品”奖；书法作品《楷书》（作者：柳纪刚）、《行书》（作者：胡云健）、《楷书》（作者：陈华恩）获宜宾市第十一届“酒都风情”美书摄作品展览（书法类）二等奖、书法作品《篆书》（作者：王自西）获宜宾市第十一届“酒都风情”美书摄作品展览（书法类）三等奖、摄影作品《盛世福祉》（作者：聂炼）、《点燃火把节》（作者：吕彦智）获宜宾市第十一届“酒都风情”美书摄作品展览（摄影类）三等奖。

2．群众文化活动

1月开展送文化下乡活动到鸭池乡，惠及当地群众5000人次。2月开展“正月初一民俗文化巡游”活动，组织演职人员200余人，惠及群众3000人次；开展“贯彻新思想 讴歌新时代”屏山县2018年“我的春节我来演”新春惠民演出共计3场，组织文艺节目40余个，宣传了党的十九大精神，惠及群众5000人次。3月，“第三期市民艺术夜校”（春季班）正式开课，本期招收学员200余名，开设舞蹈、声乐、美术及普通话四个艺术科目共5个班级；3月底开展了“屏山县第一套本土原创彝族广场舞推广教师培训”活动，录制了“屏山县第一套本土原创彝族广场舞”教学视频。4月，我馆获赠一辆由四川省文化厅赠送的流动文化服务车，车辆交接及上牌手续已全部完成，后续将投入到各类文化惠民演出活动中使用。5至6月，我馆选聘“屏山县第一套本土原创彝族广场舞”优秀学员先后在大乘、屏边、新安、清平、龙溪、书楼、富荣、锦屏、中都开展了“屏山县第一套本土原创彝族广场舞”乡镇二级培训推广工作，累计培训基层学员344人次；5月29日，举办“屏山县2018年三江放歌首届乡镇文艺调演”活动，全县15个乡镇参加，选送节目16个，节目形式涵盖合唱、舞蹈、小品、快板、原生态及非遗等，活动评出一等奖2个，二等奖6个，优秀奖8个及最佳组织奖2个；6月29日举办“屏山县第三期市民艺术夜校教学成果汇报演出”及美术作品展。7月完成2018年“四川省社会艺术水平考级”工作，屏山考点承担了舞蹈、美术和书法共三个艺术项目门类，其中舞蹈类有700余人、美术书法类共172人参加了今年的考级。社会艺术水平考级工作的开展，有利于推动我县全民艺普教育进程，提高我县广大艺术学习者的专业水平，为我县群众文化活动的开展培养后备人才。7月27日，在县消防大队篮球场协办庆祝“中国人民解放军建军91周年文艺晚会”。9月，“第四期市民艺术夜校”开班，本期开办舞蹈、美术和普通话三个门类共5个班级的艺术课程，招收学员160余名。10月，启动“屏山炒青”歌舞节目的创作工作；11月开展下半年“送文化下乡”活动11场，覆盖全县11个乡镇；12月举办“屏山县第二届青少年音乐人才选拔大赛”、“屏山县第二套本土原创彝族广场舞大赛”。本年度，我馆多次组织干部职工深入新市镇天宫村开展入户帮扶工作，帮扶小组先后去到贫困户苟世辉、罗全辉、罗全意和吕定友的家中开展慰问帮扶工作，帮助贫困户家庭协调落实扶贫政策、帮助解决贫困户脱贫难题并协助驻村工作队完善了相关资料，并不定期通过实地走访、电话联系等多种形式帮助关心贫困户，确保对口联系的贫困户年度脱贫。                                                                             

3.非遗传承工作。4月中旬，完成《金沙江下游船工号子》传承人江净乐的唱腔录音及文字资料整理工作。通过此次专业录音整理，两名代表性传承人的全部唱腔、曲调被完整的记录下来，“金沙江下游船工号子”这一宝贵的省级非遗项目将得到更好保护与传承。开展屏山县2018年“文化和自然遗产日”活动和“非遗进校园”活动，邀请“金沙江下游船工号子”代表性传承人江净乐分别于6月、10月为县学苑街小学和富荣镇小学的师生们讲述号子文化并现场教唱金沙江下游船工号子；12月邀请“屏山中都果果”代表性传承人赵明玉到县金沙江幼儿园开展传统手工技艺互动教学活动。为更好地挖掘、整理、研究、保护、发展和传承我县非物质文化遗产，下半年启动了“彝族新年”、“屏山炒青”申报市级非遗项目工作。

二、机构设置

屏山县文化馆无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计180.8万元，支出总计147.52万元。与2017年相比，收入总计增加90.52万元，增长100.27%；支出总计增长53.84万元，增长57.47%。主要变动原因是……

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计180.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.45万元，占49.47%；其他收入91.35万元，占50.53%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计147.52万元，其中：基本支出66.77万元，占45.26%；项目支出80.75万元，占54.74%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计89.45万元，财政拨款支出总计84.27万元。与2017年相比，财政拨款收总计减少0.83万元，下降0.92%，主要变动原因是……

与2017年相比，2018年财政拨款支出总计减少9.41万元，下降10%。主要变动原因是……

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出84.27万元，占本年支出合计的57.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少9.41万元，下降10%。主要变动原因是18年免费开放经费未及时支出，结转到下年度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出84.27万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出20701：71万元，占84.25%；社会保障和就业20805：6.03万元，占7.39%；医疗卫生支出21011：3.62万元，占4.3%；住房保障支出22102：3.62万元，占4.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为84.27万元，完成预算92.56%。其中：

1.文化体育与传媒20701: 支出决算为71万元，完成预算92.56%，决算数小于预算数的主要原因是18年免费开放经费未及时支出，结转到下年度。

2.社会保障和就业20805: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为3.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出22102：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出66.77万元，其中：

人员经费62.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
　　公用经费4.37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算88%，原因是：本年度减少了文艺演出接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占97.41%；公务接待费支出决算0.08万元，占2.59%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算87.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3万元，增长100%。主要原因是2018年文化部赠送我单位文化下乡专用车一辆。

其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算15.6%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长100%。主要原因是增加了彝族新年演出接待上级部门。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：彝族新年演出接待上级部门。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位本年度年初未开展项目绩效考核。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“免费开放经费”“民保专项资金”“酒都风情项目资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.免费开放经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了百姓的群众文化生活，促进了社会和谐，发现的主要问题：应注重可持续性影响。

2.民保资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对项目传承人江净乐的唱腔录音保护，有效地保护了非遗项目，开展非遗进校园也有效地进行了非遗项目的传承。发现的主要问题：应注重项目的可持续性影响。

3.酒都风情项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，节目展现了时代主旋律，结合扶贫攻坚和改革开放展现了屏山彝族乡的崭新变化。有力地宣传了屏山近年来的可喜变化。发现的主要问题：应注重可持续性影响。

  （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县文化馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见***1。

本部门自行组织对免费开放经费项目、民保资金项目、酒都风情项目开展了绩效评价，《屏山县文化馆2018年项目绩效评价报告》见***2。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，文化下乡专用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、教育局拨入文艺演出经费、教育局拨入东西协作专项资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒207（类）01（款）09（项）：群众文化，指:本单位运转资金包括人员工资、日常运转开支等。207（类）01（款）99（项）：其他文化支出，指：免费开放经费（含上级专款）、民保专项资金、酒都风情专项资金。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：单位为在职人员缴纳的养老保险。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗，指：单位为在职职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险等。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金，指：单位为在职职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 ***

***1

屏山县文化馆2018年部门整体支出绩效评价报告

按照屏山县人民政府办公室《关于全面实施财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（屏府办函[2018]37号）文件要求，现将屏山县文化馆2018年部门预算支出绩效评价报告如下： 

一、部门概况

（一）机构组成

屏山县文化馆单位性质属于财政全额拨款的事业单位，是屏山县文化广播电视和旅游局下设的二级单位，单位预算级次为一级预算单位。

(二)机构职能

坚持“为群众服务”的方向，组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训，提升区域文化品位；开展非物质文化遗产保护和传承工作；加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的文化骨干队伍。

（三）人员概况

事业编制数8个，在职实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情

2018年年初财政下达预算资金89.44万元，其他收入91.35万元。全年收入为180.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年全年支出数147.51万元，其中基本支出66.77万元、项目支出80.74万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基本支出、项目支出报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了2018年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账；严格遵守支出审批制度，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

预算安排支出主要用于保障单位正常运转及开展群众文化活动等所发生的经费，完成日常工作任务的落实工作。保障单位正常运转的人员经费和日常支出，人员工费包括：基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、住房公积金缴费等。日常公用经费包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费等日常公用经费。

（2）单位厉行节约

我单位认真贯彻落实压缩非生产性支出，严格预算支出相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。我单位2018年因公出国（境）费用0元、会议费0元、车辆运行费用2.95万元、公务接待费0.08万元，严控在预算支出范围内。

（3）节能降耗

严格遵照勤俭节约的原则，本单位燃油费用主要用于文化车文化下乡活动所用油料，按要求均做到了励行节约。

2．项目支出绩效

项目支出是免费文化开放、民保资金、酒都风情演出经费，保障了群众文化活动资金，促进了社会主义物质文明和精神文明建设。

（四）财务管理情况

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合会计制度规定，项目资金做到了专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（五）绩效管理工作开展情况

    根据屏府办函〔2018〕37号文件关于实施绩效评价工作2018年财政绩效评价工作的通知要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，撰写部门自评报告，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。我所部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

预算编制还需进一步细化，支出预算结构还有待进一步优化，在预算执行中还应严格资金预算支出，使用财政资金严格按要求和程序使用资金。 

（三）改进建议

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。提高财务人员的业务水平和素质，确保财政资金安全，有效使用。

***2

免费开放项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。免费开放项目申报县级资金2.4万元，县财政批复2.4万元。符合免费开放资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。2018年免费开放项目设定目标为开办市民艺术夜校（春期和秋期），进行群众文化免费开放服务，对群众进行专业培训达4600人次。项目实施分为春期（3——6月）和秋期（9——12月）进行。

（三）项目资金申报相符性。免费开放项目申报市民艺术夜校与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划于年初到位，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的全部支出，用于支付市民艺术夜校教师授课费及市民艺术夜校成果艺术展演活动，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金严格按照相关规定进行使用。项目对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理基本及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目由文化馆负责实施，文化馆建立内控机制，对项目实施及财务支出进行监控管理，严格执行相关管理制度。

三、目标完成情况 

（一）目标任务量完成情况。

2018年度免费开放项目目标为：文化免费开放服务，对群众进行专业艺术培训。活动时间：2018年2月1日至2018年12月31日。在此期间共开设5个培训班，免费开放人次达4800人次。群众满意度达99%，完成计划目标。

（二）目标质量完成情况。

共开设5个培训班，免费开放人次达4800人次。群众满意度达99%，完成计划目标。

（三）目标进度完成情况。

免费开放项目于2018年2月1日至2018年12月31日已实施完成。

四、项目效益情况

社会效益:丰富了百姓的群众文化生活，促进了社会和谐。

五、问题及建议

（一）存在的问题。应注重可持续性影响。

（二）相关建议。无。

民保资金项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。民保资金项目申报县级资金1万元，县财政批复1万元。符合民保资金资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。2018年民保资金项目设定目标为保护省级非遗项目《金沙江下游船工号子》，开展传承活动及非遗进校园活动。对项目传承人进行录音工作。

（三）项目资金申报相符性。民保资金项目申报对非遗项目的保护和传承与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划于年初到位，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的全部支出，用于传承活动经费补助及非遗进校园及传承人录音工作等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金严格按照相关规定进行使用。项目对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理基本及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目由文化馆负责实施，文化馆建立内控机制，对项目实施及财务支出进行监控管理，严格执行相关管理制度。

三、目标完成情况 

（一）目标任务量完成情况。

2018年度民保资金项目目标为：开展非遗进校园活动2次。启动项目传承人江净乐唱腔保护录音工作等。活动时间：2018年2月1日至2018年12月31日。在此期间开展非遗进校园活动3次，完成对项目传承人江净乐唱腔保护录音工作，对传承活动进行补助。完成计划目标。

（二）目标质量完成情况。

民保资金项目2018年开展非遗进校园活动3次，完成对项目传承人江净乐唱腔保护录音工作，对传承活动进行补助。

（三）目标进度完成情况。

民保资金项目于2018年2月1日至2018年12月31日已实施完成。

四、项目效益情况

社会效益:完成了对项目传承人江净乐的唱腔录音保护，有效地保护了非遗项目，开展非遗进校园也有效地进行了非遗项目的传承。

五、问题及建议

（一）存在的问题。应注重项目的可持续性影响。

（二）相关建议。无。

酒都风情项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。酒都风情项目申报县级资金1.5万元，县财政批复1.5万元。符合相关管理办法及规定。

（二）项目绩效目标。2018年酒都风情项目设定目标为创作酒都风情文艺节目1个，参演宜宾市第十一届酒都风情节目展演。

（三）项目资金申报相符性。酒都风情项目申报创作酒都风情文艺节目1个，参演宜宾市第十一届酒都风情节目展演与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划于年初到位，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的全部支出，用于酒都风情节目创作及排练相关费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金严格按照相关规定进行使用。项目对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理基本及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目由文化馆负责实施，文化馆建立内控机制，对项目实施及财务支出进行监控管理，严格执行相关管理制度。

三、目标完成情况 

（一）目标任务量完成情况。

2018年度酒都风情项目目标为：创作酒都风情文艺节目1个，参演宜宾市第十一届酒都风情节目展演。活动时间：2018年2月1日至2018年12月31日。在此期间创作酒都风情文艺节目《金沙江畔的歌声》，完成目标任务。

（二）目标质量完成情况。

酒都风情项目2018年创作作品《金沙江畔的歌声》，参演宜宾市第十一届酒都风情节目展演荣获二等奖。完成计划目标。

（三）目标进度完成情况。

酒都风情项目于2018年2月1日至2018年12月31日已实施完成。

四、项目效益情况

社会效益:节目展现了时代主旋律，结合扶贫攻坚和改革开放展现了屏山彝族乡的崭新变化。有力地宣传了屏山近年来的可喜变化。

五、问题及建议

（一）存在的问题。应注重项目的可持续性影响。

（二）相关建议。无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表