珙县委员会党校2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作

(二)2017年主要工作

(一)完成组织部安排的全县党员干部、公务员的培训工作；

(二)加强校地联合，在完成四川省党校系统调研课题的同时，提升咨政服务水平；

(三)加强信息化建设和信息宣传工作，为教学服务提供保障，提升党校形象。

(四)拓展培训渠道，完成职业技能培训和学历培训工作。

(五)完成智慧化校园建设工作。

二、部门概况

(一)内设机构

县委党校为一级预算单位，设有6个内设机构: 办公室、干训科、科研科、职训科、学历科和后勤科。

(二)人员编制和实有数

2017年部门预算中，县委党校编制数22名，其中：参公编制18名，事业编制2名，工勤编制2名。部门预算在职职工总数19人，其中：参公人员15人，事业人员2人，工勤人员2人；离退休人员17人；其他人员4人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为351.47万元，351.47万元，其中：当年一般公共预算拨款收入拨款安排209.47万元，非税收入安排142万元。。安排支出预算部门预算总支出351.47万元，其中：经费拨款安排209.47万元，非税收入安排142万元。

其中：基本支出198.83万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括工资福利支出150.92万元，商品和服务支出36.24万元，对个人和家庭的补助支出15.67万元；项目支出10.***万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目10.***万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出1***.15万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出153.51万元，项目支出10.***万元。

(二)社会保障和就业支出22.76万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出8.91万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出13.65万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数2.85万元，较上年年初预算减少1%。其中：公务接待费2.85万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是2016年公务用车改革后，收回公车。

***：珙县县委党校2017年部门预算编制表