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大东区文体局2018年预算公开

Admin - admin 于2022年02月17日发表

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目录

第一部分沈阳市大东区文体局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市大东区文体局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区文体局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区文体局概况

一、主要职责

第一部分沈阳市大东区文体广电新闻出版局概况

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护等工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）拟订本地区文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物事业、产业发展规划并组织实施。

（三）负责管理全区文化、体育事业，指导、管理图书馆、文化馆（站）、体校和基层文化、体育建设。

（四）组织、指导开展群众、社会文化体育活动，管理全区性重大文化体育活动。

（五）负责全区群众文化干部队伍和群众业余文艺骨干队伍的建设。

（六）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；管理健身气功；组织全区体育竞赛工作，完成各项体育竞赛任务；制定全区竞技体育发展规划，开展体育训练工作，为国家、省、市培养输送优秀体育人才。

（七）拟订全区文化、体育产业政策，发展文化、体育市场；推进对外文化、体育产业交流与合作；推进全区文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务；规划、引导公共文化体育产品生产、重点文化体育设施及基层文化体育设施建设。

（八）负责全区的文物保护工作。

（九）负责全区的非物质文化遗产保护工作。

（十）负责文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业行政审批、审核工作，依法实施行业监管，对违法、违规行为进行查处。

（十一）负责全区出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十二）负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作。

（十三）负责全区报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等的出版、印刷、或者复制、进口、发行的行业监管。

（十四）负责全区文化、体育市场综合执法工作；负责对全区娱乐、体育、演出、电影、美术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动进行监管。

（十五）管理全区文化、体育对外交流工作。

（十六）管理区文化市场行政执法大队。

（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区文体局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沈阳市大东区文化馆

2、沈阳市大东区图书馆

3、沈阳市大东区少年儿童图书馆

4、沈阳市大东区少年儿童业余体育学校

5、沈阳市文化市场行政执法总队大东区大队

6、沈阳市大东区全面健身管理中心

第二部分沈阳市大东区文体局部门预算公开表

表一

部门收支总表

预算单位:

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2691

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金拨款

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

2268

八、社会保障和就业支出

216

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

139

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

2691

本年支出合计

2691

用事业基金弥补收支差额

上缴上级、对附属单位补助支出

上年结转及结余

结转下年

收入总计

2691

支出总计

2691

表二

部门收入总表

预算单位:

单位：万元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算
收入

政府性基金
收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余

合计

001

文化

2691

001001

沈阳市大东区文体广电新闻出版局

537

001002

沈阳市大东区文化馆

290

001003

沈阳市大东区图书馆

384

001004

沈阳市大东区少年儿童图书馆

262

001005

沈阳市大东区少年儿童业余体育学校

439

001006

沈阳市大东区文化市场执法大队

298

001007

沈阳市大东区全民健身管理中心

482

表三
部门支出总表
预算单位:					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出
	合计	2691	2327	3***
207	文化与体育传媒支出	2268	1904	3***
20701	文化	1463	1111	352
2070101	行政运行	203	203
2013602	一般行政管理事务	203		203
2070104	图书馆	505	487	19
2070109	群众文化	256	242	14
2070112	文化市场管理	224	224
2070199	其他文化支出	116		116
20703	体育	805	793	12
2070305	体育竞赛	3		3
2070308	群众体育	802	793	9
208	社会保障和就业支出	217	217
20805	行政事业单位离退休	217	217
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62
210	医疗卫生与计划生育支出	67	67
21011	行政事业单位医疗	67	67
2101101	行政单位医疗	8	8
2101102	事业单位医疗	59	59
221	住房保障支出	139	139
22102	住房改革支出	139	139
2210201	住房公积金	139	139

表四
财政拨款政府经济分类对照表
	单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
合计	26911908	合计	26911908
机关工资福利支出	1371133	工资福利支出	1371133
工资奖金津补贴	849470	基本工资	451140
工资奖金津补贴	849470	津贴补贴	398330
社会保障缴费	326871	机关事业单位基本养老保险缴费	171000
		职业年金缴费	68400
		职工基本医疗保险缴费	76071
		公务员医疗补助缴费	11400
住房公积金	162242	住房公积金	162242
其他工资福利支出	32550	伙食补助费	24750
其他工资福利支出	32550	医疗费	7800
机关商品各服务支出	3613289	商品与服务支出	3613289
办公经费	2257145	办公费	2023400
		电费	20000
		邮电费	85420
		差旅费	6600
		工会经费	19485
		福利费	3120
		其他交通费用	99120
培训费	3630	培训费	3630
委托业务费	45024	劳务费	45024
公务接待费	4070	公务接待费	4070
维修（护）费	7660	维修（护）费	7660
其他商品和服务支出	1295760	其他商品服务支出	1295760
对事业单位资本性补助	18572937
工资福利支出	10973886	工资福利支出	10973886
商品和服务支出	7580851	商品福利支出	7580851
对事业单位资本性补助	11***00
资本性支出（一）	11***00	资本性支出	11***00
对个人和家庭的补助	3186309	对个人和家庭的补助	3186309
社会福利和救助	11832	生活补助	9912
社会福利和救助	11832	奖励金	1920
离退休费	523581	离休费	319611
离退休费	523581	退休费	203970
其他对个人和家庭补助	2650896	其他对个人和家庭的补助	2650896
其他支出	51840	其他支出	51840
其他支出	51840	其他支出	51840

表五
财政拨款收支总表
预算单位:	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入	2691	一、一般公共服务支出
1、预算内财力	2691	二、外交支出
2、纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防支出
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费		四、公共安全支出
4、罚没收入		五、教育支出
5、其他收入		六、科学技术支出
二、政府性基金拨款收入		七、文化体育与传媒支出	2268
		八、社会保障和就业支出	217
		九、医疗卫生与计划生育支出	67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	139
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出


收入总计	2691	支出总计	2691

表六
一般公共预算支出表
预算单位:				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2691	2327	3***
207	文化与体育传媒支出	2268	1904	3***
20701	文化	1463	1111	352
2070101	行政运行	158	158
2013602	一般行政管理事务	203		203
2070104	图书馆	505	486	19
2070109	群众文化	256	242	14
2070112	文化市场管理	224	224
2070199	其他文化支出	116		116
20703	体育	805	793	12
2070305	体育竞赛	3		3
2070308	群众体育	802	793	9
208	社会保障和就业支出	217	217
20805	行政事业单位离退休	217	217
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62
210	医疗卫生与计划生育支出	67	67
21011	行政事业单位医疗	67	67
2101101	行政单位医疗	8	8
2101102	事业单位医疗	59	59
221	住房保障支出	139	139
22102	住房改革支出	139	139
2210201	住房公积金	139	139

表七
一般公共预算基本支出表
预算单位：单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
	合计	2327	30217	公务接待费	2
301	工资福利支出	1228	30226	劳务费	348
30101	基本工资	425	30228	工会经费	22
30102	津贴补贴	340	30229	福利费	2
30106	伙食补助费	23	30231	公务用车运行维护费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155	30239	其他交通费用	86
30109	职业年金缴费	62	30299	其他商品服务支出	3
30110	职工基本医疗保险缴费	67	303	对个人和家庭的补助	319
30111	公务员医疗补助缴费		30301	离休费	32
30112	其他社会保障缴费	4	30302	退休费	20
30113	住房公积金	139	30303	退职（役）费
30114	医疗费	6	30305	生活补助	1
302	商品服务支出	780	30307	奖励金
30201	办公费	17	30309	其他对个人和家庭的补助支出	265
30205	水费	11	30311
30206	电费	180	30314
30207	邮电费	59	30399
30208	取暖费	36
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	8
30216	培训费	2

表八
政府性基金预算支出表
预算单位			单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	备注

表九
财政拨款政府经济分类对照表
	单位：元
政府经济科目名称	控制数		部门经济科目名称		一般公共预算拨款	政府性基金拨款
合计	26911908		合计		26911908
机关工资福利支出	1371133		工资福利支出		1371133
工资奖金津补贴	849470		基本工资		451140
			津贴补贴		398330
社会保障缴费	326871		机关事业单位基本养老保险缴费		171000
			职业年金缴费		68400
			职工基本医疗保险缴费		76071
			公务员医疗补助缴费		11400
住房公积金	162242		住房公积金		162242
其他工资福利支出	32550		伙食补助费		24750
			医疗费		7800
机关商品各服务支出	3613289		商品与服务支出		3613289
办公经费	2257145		办公费		2023400
			电费		20000
			邮电费		85420
			差旅费		6600
			工会经费		19485
			福利费		3120
			其他交通费用		99120
培训费	3630		培训费		3630
委托业务费	45024		劳务费		45024
公务接待费	4070		公务接待费		4070
维修（护）费	7660		维修（护）费		7660
其他商品和服务支出	1295760		其他商品服务支出		1295760
对事业单位资本性补助	18572937
工资福利支出	10973886		工资福利支出		10973886
商品和服务支出	7580851		商品福利支出		7580851
对事业单位资本性补助	11***00
资本性支出（一）	11***00		资本性支出		11***00
对个人和家庭的补助	3186309		对个人和家庭的补助		3186309
社会福利和救助	11832		生活补助		9912
			奖励金		1920
离退休费	523581		离休费		319611
			退休费		203970
其他对个人和家庭补助	2650896		其他对个人和家庭的补助		2650896
其他支出	51840		其他支出		51840
其他支出	51840		其他支出		51840
表十
一般公共预算“三公”经费支出表							生活补助
							奖励金
预算单位:		单位：万元
项目		金额
		2017年		2018年
“三公”经费合计		3		0
1.因公出国（境）费
2.公务接待费		3		0
3.公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置费
公务用车运行费

第三部分沈阳市大东区文体局2018年预算情况说明

一、沈阳市大东区文体局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区文体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2691万元，包括：财政拨款收入2691万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入减少22万元，原因是基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

支出预算2691万元，包括文化体育与传媒支出2268万元、医疗卫生与计划生育、住房保障支出423万元等。与上年比较支出减少22万元，原因是文化体育活动、设备减少等因素。

二、沈阳市大东区文体局2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区文体局2018年医疗卫生与计划生育支出67万元等。

三、沈阳市大东区文体局2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区文体局2018年一般公共预算基本支出2327万元，其中:

工资福利支出1228万元，主要包括：基本工资425万元、津贴补贴340万元、社会保障缴费296万元、伙食补助费23万元、医疗费6万元、住房公积金139万元。

商品和服务支出780万元，主要包括：办公费17万元、水费11万元、电费181万元、邮电费59万元、取暖费36万元、差旅费3万元、维修费8万元、培训费2万元、工会经费22万元、公务接待费2万元、劳务费348万元、福利费2万元、公务用车运行费0万元、其他交通费86万元、其他商品和服务支出3万元。

对个人和家庭的补助支出318万元，主要包括离休费32万元、退休费20万元、生活补助1万元、其他对个人和家庭的补助支出265万元。

四、沈阳市大东区文体局2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区文体局2018年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少3万元，公务接待费比上预算数0万元；公务用车购置及运行费比上年0万元减，和上年相比，无增减（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区文体局2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区文体局2018年政府性基金安排预算0万元， 2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

2018年沈阳市大东区文体局本级政府采购0万元。

六、沈阳市大东区文体局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区文体局本级537万元、文化馆289万元、图书馆384万元、少儿图书馆262万元、少儿体校439万元、执法大队298万元、健身中心482万元，6家参事业单位的机关运行经费财政拨款预算2691万元，比上年预算减少22万元，原因是文体活动、文化体育设备投入等减少。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区文体局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区文体局预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区文体局项目实行绩效目标管理212万元，其中，一般公共预算拨款212万元。达到目标205万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育（项）：反映除上述项目以外其他文体方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-09 18:20:01重新编辑

大东区文体局2018年预算公开

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