南部县教育科技和体育局2021年度转移支付资金绩效自评表
中央、地方转移支付南部县城乡义务教育补助经费绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 城乡义务教育补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 教育部 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省教育厅 四川省财政厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 20167.54 | 20167.54 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 14011 | 14011 | 100% | ||||
地方资金 | 6156.54 | 6156.54 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 | 1.全面落实义务教育生均公用经费。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费 | 小学650元/年、初中850元/年 | 100% | |||
免费提供教科书、作业本受益学生数 | 84665人 | 100% | |||||
家庭经济困难学生生活补助受益学生数 | 31923人 | 100% | |||||
农村教师生活补助覆盖教师数 | 4237人 | 100% | |||||
营养改善计划膳食补助学生人数 | 45537人 | 100% | |||||
质量指标 | 特岗教师到岗率 | ≧97% | ≧97% | ||||
教科书质量合格率 | ≧97% | ≧97% | |||||
农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100% | 100% | |||||
营养改善计划食品安全达标率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 营养改善计划试点膳食生均补助标准 | 春季学期人均4元/天、秋季学期人均5元/天 | 100% | ||||
效益 | 社会效益 | 乡村教师队伍素质 | 提升 | 100% | |||
贫困地区学生身体素质 | 提升 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 学校和老师满意度 | ≥95% | 100% | |||
家长和学生满意度 | ≥95% | 100% | |||||
说明 | 无 |
中央、地方转移支付南部县城乡义务教育补助经费绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 | 2021年普通高中国家助学金、普通高中教育阶段免学费、职业教育阶段免学费、职业中学国家助学金项目 | ||||||
中央主管部门 | 教育部 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省财政厅 四川省教育厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 2424.88 | 2424.88 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 1900.99 | 1900.99 | 100% | ||||
地方资金 | 523.89 | 523.89 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按是落实资助资金; 2、加大宣传力度,落实好普通高中教育阶段国家助学金补助资助政策; 3、提高贫困家庭经济收入,助力贫困家庭脱贫。 | 100% | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 普通高中阶段助学金补助人数(普通高中国家助学金) | 13986人 | 100% | |||
普通高中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数(普通高中国家助学金) | 3353人 | 100% | |||||
普通高中教育阶段免学费人数(普通高中教育阶段免学费) | 8548人 | 100% | |||||
普通高中教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数(普通高中教育阶段免学费) | 3353人 | 100% | |||||
职业教育阶段补助人数(职业教育阶段免学费) | 7399人 | 100% | |||||
职业教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数(职业教育阶段免学费) | 655人 | 100% | |||||
职业中学阶段学生助学金补助人数(职业教育阶段国家助学金) | 7399人 | 100% | |||||
职业教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数(职业教育阶段国家助学金) | 655人 | 100% | |||||
质量指标 | 普通高中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数占普通高中阶段补助人数的比例(普通高中国家助学金) | 23.97% | 100% | ||||
普通高中教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数占普通高中教育阶段补助人数的比例(普通高中教育阶段免学费) | 39.23% | 100% | |||||
职业教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数占职业教育阶段补助人数的比例(职业教育阶段免学费) | 8.85% | 100% | |||||
职业教育阶段建档立卡贫困户学生已补助人数占职业教育阶段补助人数的比例(职业教育阶段国家助学金) | 8.85% | 100% | |||||
时效指标 | 享受政策学生名单公示时间 | ≥7天 | 100% | ||||
补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 普通高中教育阶段学助学金生每学年人均补助标准(普通高中国家助学金) | 1000元/学年或2000元/学年或3000元/学年 | 100% | ||||
普通高中教育阶段学生每学年人均补助标准(省级示范高中)(普通高中教育阶段免学费) | 900元/学年 | 100% | |||||
普通高中教育阶段学生每学年人均补助标准(市级示范高中)(普通高中教育阶段免学费) | 660元/学年 | 100% | |||||
普通高中教育阶段学生每学年人均补助标准(其他高中)(普通高中教育阶段免学费) | 600元/学年 | 100% | |||||
职业教育阶段学生免学费每学年人均补助标准(职业教育阶段免学费) | 2000元/学年 | 100% | |||||
职业教育阶段学生每学年人均补助标准(职业教育阶段国家助学金) | 1000元/学年或2000元/学年或3000元/学年 | 100% | |||||
效 | 经济效益 | 缓解普通高中教育阶段学生教育负担(≥**万元)(普通高中国家助学金) | 1398.68万元 | 100% | |||
缓解普通高中教育阶段学生教育负担(≥**万元)(普通高中教育阶段免学费) | 344万元 | 100% | |||||
缓解职业教育阶段学生教育负担(≥**万元)(职业教育阶段免学费) | 605.4万元 | 100% | |||||
缓解职业教育阶段学生教育负担(≥**万元)(职业教育阶段国家助学金) | 76.8万元 | 100% | |||||
社会效益 | 普通高中教育阶段学生贫困生得到补助的比例(普通高中国家助学金) | 39% | 100% | ||||
普通高中教育教育阶段贫困生得到补助的比例(普通高中教育阶段免学费) | 24% | 100% | |||||
职业教育阶段贫困生得到补助的比例(职业教育阶段免学费) | 100% | 100% | |||||
建档立卡家庭贫困学生在普通高中教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例(普通高中国家助学金) | 0% | 100% | |||||
建档立卡家庭贫困学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例(普通高中教育阶段免学费) | 0% | 100% | |||||
建档立卡家庭贫困学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例(职业教育阶段免学费) | 0% | 100% | |||||
建档立卡家庭贫困学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例(职业教育阶段国家助学金) | 0% | 100% | |||||
政策知晓率 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度 | ≥95% | 100% | |||
接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度 | ≥95% | 100% | |||||
说明 | 无 |
中央、地方转移支付南部县学前教育发展资金绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 学前教育发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省教育厅 四川省财政厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 2904 | 2904 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 1941 | 1941 | 100% | ||||
地方资金 | 963 | 963 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.新改扩建幼儿园园舍、活动场地12380平方米,购置教玩具设备800台/件/套,切实新增学前教育学位,改善办园条件。 | 1.实际完成新改扩建幼儿园园舍、活动场地12380平方米,购置教玩具设备800台/件/套。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 学前毛入园率 | 100% | 100% | |||
普惠性幼儿园覆盖率 | 89% | 100% | |||||
“三儿”减免保教费 | 3***万元 | 100% | |||||
质量指标 | 新建改扩建幼儿园园舍、园舍维修改造(平方米) | 12380 | 100% | ||||
教玩具和保教生活设施设备购置(台/件/套) | 800 | 100% | |||||
进一步改善办园条件 | 改善 | 改善 | |||||
提高学前教育教育质量 | 提高 | 提高 | |||||
时效指标 | 新建改扩建、维修改造幼儿园完工率 | 100% | 100% | ||||
按照程序及时开展校舍维修改造改造执行率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 新建改扩建、维修改造幼儿园完成率 | 100% | 100% | ||||
教玩具和保教生活设施设备购置完成率 | 100% | 100% | |||||
效 | 社会效益 | 积极扩大普惠性学前教育资源,增加学位,促进幼儿教育发展 | 1140个 | 100% | |||
缓解了幼儿入园难问题 | 缓解 | 缓解 | |||||
切实改善办园条件,提高办园水平 | 提高 | 提高 | |||||
生态效益 | 改善学前教育幼儿学习环境 | 改善 | 改善 | ||||
进一步美化校园,育人环境得到改善 | 改善 | 改善 | |||||
美化周边环境 | 美化 | 美化 | |||||
可持续影响指标 | 提高学前教育服务水平 | 提高 | 提高 | ||||
办学活力 | 提高 | 提高 | |||||
改善幼儿入园情况 | 改善 | 改善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 95% | 100% | |||
幼儿教师满意度 | 95% | 100% | |||||
学校满意度 | 95% | 100% | |||||
说明 |
中央、地方转移支付南部县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省财政厅 四川省教育厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 2886 | 2886 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 2175 | 2175 | 100% | ||||
地方资金 | 711 | 711 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.完成新(改)建校舍11400平方米、; | 完成年度目标任务 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 受益学校数 | 10 | 100% | |||
新(改)建校舍建筑面积(平方米) | 11400 | 100% | |||||
仪器设备购置(台/件/套) | 2530 | 100% | |||||
质量指标 | 新建或改扩建校舍质量达标率(%) | 100% | 100% | ||||
工程竣工验收标准 | 合格及以上等次 | 合格及以上等次 | |||||
时效指标 | 工程开工率 | 100% | 100% | ||||
工程竣工率 | 100% | 100% | |||||
设备购置完成率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 新建校舍平均每平方米造价 | ≤2500元 | 2094.9元 | ||||
维修加固校舍平均每平方米造价 | ≤800元 | 487.5元 | |||||
设备购置单价不高于市场平均价格 | 不高于 | 不高于 | |||||
效 | 经济效益 | 目标是否在时限内完成 | 是 | 是 | |||
社会效益 | 新增学位 | 1890 | 100% | ||||
大班额比例 | 减小 | 减小 | |||||
可持续影响指标 | 校舍安全使用年限 | ≥50年 | ≥50年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | |||
家长满意度 | ≥95% | 100% | |||||
说明 | 无 |
中央转移支付南部县改善普通高中办学条件资金绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 改善普通高中办学条件资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省财政厅 四川省教育厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 1750 | 1750 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 1750 | 1750 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.新建教学及辅助用房6000平方米; | 完成年度目标任务 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 新建教学及辅助用房建筑面积(平方米) | 6000 | 100% | |||
购置教育仪器设备(台/件/套) | 497 | 100% | |||||
质量指标 | 新建校舍质量达标率(%) | 100% | 100% | ||||
工程竣工验收标准 | 合格及以上等次 | 合格及以上等次 | |||||
设备验收标准 | 合格及以上等次 | 合格及以上等次 | |||||
时效指标 | 工程开工率 | 100% | 100% | ||||
工程竣工率 | 100% | 100% | |||||
设备购置完成率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 新建教学及辅助用房建设单价(每平方米) | ≤2500元 | 2333.3元 | ||||
设备购置单价(每台/件/套) | ≤10000元 | 7042.2元 | |||||
效 | 经济效益 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||
目标是否在时限内完成 | 是 | 是 | |||||
社会效益 | 新增学位数(个) | 1650 | 100% | ||||
化解大班额(个) | 40 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 校舍持续安全使用年限 | ≥50年 | ≥50年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度 | ≥95% | 100% | |||
学生家长满意度 | ≥95% | 100% | |||||
说明 | 无 |
中央转移支付南部县县级农村(义务教育阶段各学科教师和班主任)骨干教师培训
绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 县级农村(义务段各学科教师和班主任)骨干教师培训 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省教育厅 四川省财政厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 45 | 45 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 45 | 45 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:提升项目实施区域乡村中小学学科教师和班主任的素质和能力。 目标2:为区域打造一批“用得上、干得好”的高素质的乡村骨干教师团队。 目标3:培训教师的教育教学水平明显提高。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1:各市州组织培训农村义务段各学科骨干教师、优秀班主任 | 100 | 100 | |||
指标2:培训团队培训和名师送教下乡 | 45 | 45 | |||||
质量指标 | 指标1:提升农村义务段各学科骨干教师教育教学水平 | 增强师德修养,法治意识,更新教育观念和教育理念,提升教学能力和水平 | 100% | ||||
指标2:提升农村义务段优秀班主任班级管理能力 | 提升班主任管理班治班能力,落实“双减”政策和“五项”管理要求 | 100% | |||||
指标3:提升培训管理者团队管理水平 | 培训管理者思维进一步拓展,理念进一步更新,管理水平进一步提升 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:相关培训项目年内完成80%,2022年4月底前全面完成 | 100% | 100% | ||||
指标2:及时将中央资金划拨至项目培训单位。 | 100% | 100% | |||||
效 | 社会效益 | 指标1:参训教师教育教学能力 | 提高 | 提高 | |||
指标2:示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 扩大 | 扩大 | |||||
指标3:推动培训管理工作科学化、规范化情况 | 改善 | 改善 | |||||
可持续影响指标 | 指标1:建立区域性教师培训协同发展机制 | 完善 | 完善 | ||||
指标2:形成校本研修良性运行机制 | 完善 | 完善 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:参训教师和班主任满意度 | ≥95% | 100% | |||
说明 | 无 |
中央转移支付南部县中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
(2021年全民健身补短板工程)绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(2021年全民健身补短板工程) | ||||||
中央主管部门 | 国家体育总局 | ||||||
地方主管部门 | 四川省体育局 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 100 | 100 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 100 | 100 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对现有的健身场地进行维修改造、提档升级和购置室外体育器材,形成室外健身场地面积不小于700平方米的多功能运动场地。 | 完成蜀北街道办、滨江街道办、南隆镇、建兴镇、谢河镇室外多功能运动场地建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 改扩建乡镇(街道)多功能运动场地 | 5个 | 100% | |||
质量指标 | 改扩建乡镇(街道)多功能运动场地合格率 | 5个 | 100% | ||||
时效指标 | 改扩建乡镇(街道)多功能运动场地及时率 | 5个 | 100% | ||||
成本指标 | 室外多功能运动场地成本 | ≥20万 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众有室外健身场地,增强群众身体素质。 | 100% | 100% | |||
生态效益指标 | 生态环保 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 各乡镇(街道)经济发展可持续影响 | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥1000% | 100% | |||
说明 | 无 |
中央转移支付南部县特殊教育补助资金绩效目标自评表
(2021年度)
转移支付(项目)名称 | 特殊教育补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省财政厅 四川省教育厅 | 资金使用单位 | 南部县教育科技和体育局 | ||||
项目资金 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 70 | 70 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 70 | 70 | 100% | ||||
地方资金 | 100% | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
购置特殊教育康复仪器设备100台/件/套,改善办学条件。 | 完成年度目标任务 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 惠及学校 | 1 | 100% | |||
购置教育仪器设备(台/件/套) | 100 | 100% | |||||
质量指标 | 设备验收标准 | 合格及以上等次 | 合格及以上等次 | ||||
时效指标 | 设备购置完成率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 设备购置单价(每台/件/套) | ≤10000元 | 7000元 | ||||
效 | 经济效益 | 目标是否在时限内完成 | 是 | 是 | |||
社会效益指标 | 惠及学生(个) | 300 | 100% | ||||
可持续影响指标 | 改善特殊教育学校办学条件 | 改善 | 改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度 | ≥95% | 100% | |||
学生家长满意度 | ≥95% | 100% | |||||
说明 | 无 |
注:
1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。