2017年深圳市光明新区红花山小学部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：陈永忠

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我校为光明新区公共事业局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区红花山小学只有本级，无下属事业单位。学校机构设置齐全，校长配备：1正1副，下设：资源与服务中心、学生发展中心、课程与教师发展中心、安全办，共计4个科室。红花山小学编制数15人，教职工16人，其中在编在岗教师12人，无退休人员，无离休人员，购买服务4人。在校实际学生204人，共4个班级。实有车辆1辆中巴车。

　　三、2017年主要工作目标

　　2017年红花山小学主要工作目标包括：1、教学教研；2、校园活动；3、特色教育；4、设备购置；5、维护维修；6、学生活动等。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年红花山小学部门预算收入1568万元。深圳市光明新区红花山小学为2016年9月新成立单位，无2016年预算数据，因此，无法将2017年预算数据与2016年进行对比。

　　2017年红花山小学部门预算支出1568万元。其中：人员支出486万元、公用支出69万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出962万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1.学生人数增多；2.教师编制数增多，人员基本支出增加；3.学校为新办学校，各项建设项目增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　红花山小学部门预算1568万元，包括人员支出486万元、公用支出69万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出962万元。

　　一、人员支出486万元，主要是在职人员工资福利支出及补发2016年养老金及年金等。

　　二、公用支出69万元，主要包括公用综合定额经费、邮电费、饮用水经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　三、对个人和家庭补助支出51万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　四、项目支出962万元，具体包括：

　　（一）常规性项目支出962万元。

　　1.日常运行经费43万元，用于学生体检费、教师体检费、教师工作服、各类宣传费、党团活动经费、固定资产维护费等。

　　2.后勤保障经费159万元，用于大宗水电费、后勤社会化服务费、日常零星维修、食堂运行经费。

　　3.校园安全管理经费25万元，用于非教育教学时段管理经费、校车安全运行经费、保安人员经费等。

　　4.教师节经费8万，用于奖励在职在编教师节经费。

　　5. 行政绩效评估运行经费36万，用于教师2016年度绩效评估结果的。

　　6. 课本教材经费30万元，用于学生教材练习本试卷经费、教学用具经费。

　　7. 教研经费20万元，用于教研活动、科研活动经费。

　　8. 奖教奖学金经费5万元，用于奖学金、奖教金。

　　9、专项教育经费15万元，用于素质教育经费、体育项目经费、文艺项目经费、科学项目经费、师生社会实践活动费、教育教学主题活动经费。

　　10、特色建设费10万元，用于社团组织、活动开支。

　　11、教育费附加支出600万元，具体包括：

　　（1） 教室4间28万元，新增班级课室建设。

　　（2）音乐室及音乐器材室45万元，用于音乐室及音乐器材室建设。

　　（3）教师办公室建设7万元，用于新增教师办公用房。

　　（4）舞蹈室及服装室45万元，用于舞蹈室及服装室建设。

　　（5）美术室27万元，用于美术室建设。

　　（6）公用厨房、洗衣房等建设10万元，用于公用厨房、洗衣房等建设。

　　（7）管乐乐器20万元，用于管乐乐器器材等购买。

　　（8）心理咨询室8万元，用于心理咨询室建设。

　　（9）门卫室建设30万元，用于门卫室建设。

　　（10）电脑购置12万元，用于新增教师办公电脑及笔记本电脑购置等。

　　（11）维修管理室6万元，用于维修管理室建设。

　　（12）办公设备及用品14万元，用于学校办公设备及用品购置等。

　　（13）厨房建设203万元，用于学校厨房建设等。

　　（14）平板互动教学平台系统4万元，用于学校平板互动教学平台系统建设。

　　（15）二楼室内体育馆改造49万元，用于二楼室内体育馆改造建设。

　　（16）学校绿化维护10万元，用于学校绿化及活动花草维护等。

　　（17）午休房设备购置5万元，用于学校午休房设备购置。

　　（18）一卡通门禁系统完善19万元，用于一卡通门禁系统完善建设。

　　（19）学校网络、办公及电教设备等维护10万元，用于学校网络、办公及电教设备等维护费用等。

　　（20）学校安全等设施设备改造13万元，用于学校围墙、校内安全等设施设备改造。

　　（21）体育器材购置8万元，用于学校体育器材购置。

　　（22）校园网站、办公OA系统建设15万元，用于学校校园网站、办公OA系统建设。

　　（23）网络机房设备添置12万元，用于学校网络机房设备添置等。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　2017年红花山小学政府采购预算共计347万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标347万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　仅为红花山小学本级

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算为7万元（其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元）。深圳市光明新区红花山小学为2016年9月新成立单位，无2016年“三公”经费财政拨款预算数据，因此，无法将2017年“三公”经费财政拨款预算数据与2016年进行对比。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数0万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数7万元， 2017年有中巴车1辆需运行维护费7万元。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　仅红花山小学本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年红花山小学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　二、深圳市光明新区红花山小学为新成立单位，无2016年预算数据，因此，无法将2017年预算数据与2016年进行对比。

　　三、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　四、名词解释

　　1.一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附：2017年深圳市光明新区红花山小学部门预算表格.xls