屏山县夏溪乡2020年部门预算编制说明

屏山县夏溪乡2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分 部门概况 

一、部门基本职能及主要工作 

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门（乡镇）预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明 

 二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ***

*** 1：屏山县夏溪乡2020年整体支出绩效目标批复表

***2：屏山县夏溪乡2020年项目支出绩效目标批复表

*** 3：屏山县2020年预算公开套表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家及省、市、县有关法律、法规、方针、政策。承担乡镇一级政府职能职责。

二、部门概况及机构设置情况

本单位设有综合办公室、经济发展办两大办公室。内设财政所、综治办、计生办、民政办、安全生产办、社会事务中心、农业服务中心7个内设机构。

第二部分 2020年度乡镇预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

（一）收支预算总体情况

2020年屏山县夏溪乡收入预算总额为1208.18万元，其中:当年财政拨款收入758.3万元，上年结转收入449.88万元。相应安排支出预算1208.18万元，其中:一般公共服务支出281.96万元，人力资源和社会保障就业88.09万元，卫生医疗19.32万元，城乡社区环境卫生支出9.00万元，住房保障支出29.18万元，灾害防治及应急管理支出39.36万元，交通运输5.00万元。

（二）支出预算安排情况

屏山县夏溪乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务281.96万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。主要包括:

①行政运行178.4万元，其中人员工资福利基本支出143万元，日常工作运转27.4万元，对个人和家庭的补助支出8万元。

②事业运行93万元，其中人员工资福利支出76万元，日常工作运转17万元。

③一般行政管理事务10.56万元。

2.人力资源和社会保障就业88.09万元，主要用于社会事务服务中心的基本工资、津补贴等人员经费及办公经费、机关及下属事业单位社保支出和五保供养。

3.卫生医疗19.32万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.城乡社区环境卫生支出9.00万元。主要用于夏溪乡辖区内城镇清洁维护、整治、环境保护等监督、管理、服务工作。

5.住房保障支出29.18万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.灾害防治及应急管理支出39.36万元。主要用于夏溪乡场镇人防工程的建设。

7.交通运输5.00万元，主要用于公路和运输安全。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总体比上年增加307.15万元，同比增长34%，主要原因是上年结转收入增加。

三、 机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费预算安排44.88万元，其中办公费12万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费4万元、会议费4万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费4.2万元，公务用车运行维护费,2万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出5.68万元。

四、政府采购安排情况说明

本年度暂无政府采购计划。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年1月1日，我乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

六、重点项目预算绩效目标编制情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我镇按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标批复表详见***1、2。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算5万元。与2019年预算相同, 用于政府执行公务接待开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费，均为国内公务接待支出，主要用于接待上级部业务对接、检查所发生的费用和招商引资单位所发生的费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2020年夏溪乡预算安排公务用车运行维护费2万元，与2019年预算相同，车辆保有量为1辆，主要用于到县级开会、对接工作、入村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 专业名词解释

1. 上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 ***

***请查看。

*** 1：屏山县夏溪乡2020年整体支出绩效目标批复表

***2：屏山县夏溪乡2020年项目支出绩效目标批复表

*** 3：屏山县2020年预算公开套表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表