秦淮区地志办2017年部门预算编制说明

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门预算单位构成 

　　南京市秦淮区地方志编纂委员会办公室（简称区地志办），为全额拨款事业单位，人员参照公务员管理。内设志鉴科、文史科、综合科。 

　　    （二）部门人员、车辆情况  

　　1、人员情况 

　　区地志办行政编制人数8人，实有行政人数13人，现有在职8人，退休人员5人。        

　　2、车辆情况 

　　区地志办已实行车改，无公务用车。 

　　   （三）部门职责   

　　1. 承担全区编修史志工作。负责区志、区域年鉴的编纂，指导各系统和部门编修、续修专业志及地情资料书籍； 

　　2.组织开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训； 

　　3.负责积累、保存、收藏、整理地方志文献，综合开发利用地情资料。 

　　4.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　   (四)2017年部门主要工作任务及目标 

　　1.出版发行《2017版秦淮年鉴》； 

　　2.出版发行一本地情书； 

　　3.完成2016年资料长编； 

　　4.继续做好南部新城历史文化资源挖掘整理工作； 

　　5.续修区志，完成初稿。《白下区志》（2006-2013）、《秦淮区志》（1998-2013） 

　　二、关于2017年部门预算的说明 

　　   （一）2017年预算基本情况 

　　1、预算收支基本情况 

　　2017年部门预算财政拨款总收入为276.54万元，部门预算基本支出为234.54万元，项目支出为42万元，总支出为276.54万元。 

　　2017年度部门预算比上年度部门预算共增加了33.82万元。主要增加原因是:住房公积金比例上调，人员基本工资上调，住房补贴上调，故2017年度基本支出预算安排比上年增加了13.82万元；本年度项目支出增加了补充区志经费，因此项目支出比上年度增加了20万元。 

　　支出预算中，一般公共服务支出207.58万元，社会保障和就业支出35.88万元，住房保障支出33.09万元。 

　　   （1）一般公共服务支出207.58万元： 

　　档案事务207.58万元。 

　　行政运行165.58万元（基本工资39.32万元，津贴补贴89.48万元，奖金3.28万元，其他交通费用9.36万元，其他社会保障缴费9.37万元，办公费9.32万元，印刷费1万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，办公设备购置1.28万元，工会经费1.17万元）；其他档案事务支出42万元：印刷费13万元，劳务费25万元，委托业务费4万元。     

　　   （2）社会保障和就业支出35.88万元： 

　　行政事业单位离退休费35.88万元。 

　　   （3）住房保障支出33.09万元： 

　　住房公积金15.44万元，提租补贴17.65万元。 

　　2、机关运行经费情况说明 

　　本部门2017年度单位机关一般公共预算运行经费22.85万元。机关运行费是本办的公用经费，预计安排办公费9.32万元，印刷费1万元，会议经费1万元，培训经费0.5万元，公务接待费0.5万元，预计公务接待8批次，40人次，工会经费1.17万元，工会会员按每人每年1300元标准定额，其它交通费用9.36万元。 

　　    3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况 

　　  （1）因公出国（境）经费：0万元,与上年持平。 

　　  （2）公务接待经费：0.5万元,与上年持平。 

　　  （3）公务用车购置费：0万元,与上年持平。 

　　  （4）公务用车运行维护费：0万元,与上年持平。 

　　  （5）会议费：1万元,与上年持平。 

　　  （6）培训费：0.5万元,与上年相比减少2.5万元，因今年安排的培训计划较上年有所减少。 

　　（二）2017年部门项目支出预算说明 

　　2017年度预算项目支出42万元： 

　　经常性项目支出22万元。出版发行《秦淮年鉴》。立项依据秦委办2017（2）文，为区政府每年度的常规性工作。预计经费22万元（印刷费13万元，劳务费7万元，委托业务费2万元），每年10月底完成编撰出版。 

　　建设发展性项目支出20万元。主要用于续修区志。预计经费20万元（劳务费18万元，委托业务费2万元）。立项依据为原白下第二轮志《白下区志1986--2005》，原秦淮第一轮志《秦淮区志》（截至1997年）。2013年原白下区、秦淮区合并为新秦淮区，现将原两区区志资料分别补充至2013年。2017年底完成初稿。 

　　2017年部门采购预算1.28万元：预计集中采购台式计算机（办公用）2台，金额1万元；采购激光多功能一体机1台，金额0.28万元。采购预算经费1.28万元全部来自财政拨款。 

　　如遇新增项目支出政策和不可预见性支出，可随时申请增加支出。 

　　三、关于预算科目的有关说明及名词解释 

　　1、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。 

　　2、一般公共预算：指公共财政拨款（补助）资金。 

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　4、项目支出：指编入部门预算的单位发展项目。 

　　5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。