辽宁省鞍山市海城市环境保护局2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市环境保护局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市环境保护局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市环境保护局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市环境保护局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策；制订全市环境保护政策和管理办法并监督实施。     

（二）制定全市环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。

（三）负责全市大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理全市废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪音、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品控制名录；对环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理，协调辖区内环境污染纠纷。

（四）负责城乡自然生态环境保护工作，指导全市镇(村)等生态示范创建和生态农业建设；监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动。

（五）负责全市排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”（即建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、污染限期治理等环境管理制度的实施；管理环境统计和环境信息工作。

（六）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调全市重点区域的污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（七）发布全市环境状况公告；建立环境监测制度，组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织实施环境监督制度、环境监督规范；组织全市环境监测网络的建设。

（八）组织开展全市环境保护宣传、教育工作；负责环境保护队伍建设工作，组织环境保护系统在职人员的岗位培训。

（九）负责组织全市环境保护科研工作及环境保护专项资金的管理、使用，制订并组织实施环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环保课题，推广环境保护先进实用技术。

（十）承办市政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

海城市环境保护局所属预算单位包括：

1.海城市环境保护局机关

2.海城市环境监察执法大队

3.海城市环境保护监测站

第二部分 海城市环境保护局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1733.71万元，包括：

1.财政拨款收入1733.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1733.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余10.8万元，占收入总计的0.62%。主要是基本支出结转10.7万元，项目支出结转0.1万元等。

与上年相比，今年收入增加292.11万元，增长16.85%，主要原因：一是人员调整工资；二是其他环境监测与监察支出的增加。

（二）支出总计1709.87万元，包括：

1.基本支出1285.16万元，占支出总计的75.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出913.02万元，对个人和家庭的补助支出12.22万元，商品和服务支出359.92万元，……。

2.项目支出424.71万元，占支出总计的24.84%。主要包括专用设备购置、办公设备购置、委托业务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加194.26万元，增长11.36%，主要原因：一是人员工资的调整；二是主要包括专用设备购置、办公设备购置、委托业务等业务支出。

（三）年末结转和结余34.***万元。

主要是以往年度结余、因票据有误需重新开据等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1709.87万元，其中：基本支出1285.16万元，项目支出424.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加194.26万元，增长11.36%，主要原因：一是人员工资的调整；二是主要包括专用设备购置、办公设备购置、委托业务等业务支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1709.87万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出26.13万元，医疗卫生与计划生育支出5.76万元，节能环保支出1668.29万元，住房公积金支出9.68万元。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是行政工资等支出和日常公用经费的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年未支付的经费

2. 社会保障和就业支出26.13万元，包括：机关事业单位基本养老保险15.02万元，主要用于缴纳单位行政人员的养老保险等费用。行政单位离退休支出11.1万元，主要用于抚恤费支出

3. 医疗卫生与计划生育支出5.76万元，包括：行政单位医疗5.76万元，主要是用于缴纳医疗保险。

4.节能环保支出1668.29万元，包括：

（1）行政运行269.86万元，主要用于行政单位人员工资、办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

（2）其他环境保护管理事务支出92.20万元，主要用于单位委托业务费、环境影响评价报告专家评审费等支出。

（3）其他环境与监察支出1238.41万元，主要用于事业单位人员工资、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、生活补助等支出。

（4）生态环境执法监察54.85万元，主要用于劳务费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

（5）农村环境保护12.98万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费等支出。

5、住房保障支出9.68万元，包括：住房公积金支出9.68万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.27万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费45.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

2.公务接待费0.72万元，占“三公”经费支出的1.56%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等。2020年国内公务接待累计18批次、159人、0.72万元，主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费45.55万元，占“三公”经费支出的98.44%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。比上年减少21.11万元，降低31.67%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.55万元，主要用于公务用车使用维修费用和燃油的费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1285.16万元，其中：人员经费925.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费359.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出359.92万元，比上年减少17.13万元降低4.54%，主要原因是主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

无

2. 部门评价情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分 海城市环境保护局2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市环境保护局2020年决算公开表