上海市杨浦区总工会2014年度部门决算

上海市杨浦区总工会2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区总工会概况

一、主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策以及党在各个时期的中心任务和上级部署，研究、指导本区工会工作。

(二)依照法律和工会章程，维护职工合法利益、民主权利和女职工特殊利益。

(三)动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。督促企业做好劳动保护、劳动安全和卫生工作，参与重大伤亡事故的调查处理。协助政府做好劳动模范、先进生产(工作)者的推荐、评选和管理服务工作。

(四)推动党的全心全意依靠工人阶级方针政策的贯彻落实，指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，建立三方协商机制，参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，参与推进企业、事业和机关的民主管理。

(五)开展职工宣传教育和文化体育工作，不断提高职工思想道德素养和科学文化技能素质，参与企事业文化建设。

(六)协助政府做好困难职工帮扶、创业就业和退休职工管理服务工作。

(七)对有关涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议。

(八)加强工会自身建设和改革，建立健全本区各级工会组织，完善工会领导体制。协同各委办局、街道(镇)党组织协商推荐同级工会主要领导人选。做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

(九)负责本区工会经费的管理、审查和审计工作，管理好工会财产，依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

上海市杨浦区总工会部门决算包括：上海市杨浦区总工会本级决算。

纳入上海市杨浦区总工会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区总工会2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区总工会2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区总工会2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区总工会2014年部门决算收入总计1290.19万元，其中：财政拨款收入1290.19万元，占100%。 

二、关于上海市杨浦区总工会2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区总工会2014年部门决算支出总计1290.19万元，其中：基本支出976.49万元，占75.69%；项目支出313.7万元，占24.31%。

三、关于上海市杨浦区总工会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区总工会2014年部门决算财政拨款支出总计1260.09万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”709.4万元，其中：

“行政运行（项）”425.8万元，主要用于：工资福利支出418.87万元；商品与服务支出6.93万元。

“其他群众团体事务支出（项）283.6万元”，主要用于：工会指导员补贴150万元；物价监督工作2万元；重大工程项目立功竞赛经费25.6万元；作家协会工作经费50万元；市劳模体检经费6万元；职工意外伤残和重大疾病互助保障计划50万元。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”515.27万元，其中：

“归口管理的行政事业单位离退休（项）”171.58万元，主要用于行政单位离退休支出171.58万元。

“事业单位离退休（项）”343.69万元，主要用于事业单位离退休支出343.69万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”11.65万元，其中：

“行政单位医疗（项）”11.65万元，主要用于对个人及家庭补助支出11.65万元。

4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”23.77万元，其中：

“住房公积金（项）”23.77万元，主要用于住房公积金支出23.77万元。

四、关于上海市杨浦区总工会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区总工会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计976.49万元，具体情况如下：

1.工资福利支出418.87万元，主要用于：机关基本工资29.37万元；津贴228.86万元；奖金41.58万元；社会保障缴费53.8万元；其他工资福利支出65.26万元。

2.商品与服务支出6.93万元，主要用于：工会经费3.98万元；公务用车运行维护费2.95万元。

3.对个人及家庭补助支出550.69万元，主要用于行政离退休费171.58万元；事业离退休费343.69万元；医疗费11.65万元；住房公积金23.77万元。

五、关于上海市杨浦区总工会2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数2.95万元，比预算节约0万元，其中：

因公出国经费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行经费决算2.95万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元。

公务接待经费决算0万元，比预算节约0万元。

六、关于上海市杨浦区总工会2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

七、关于上海市杨浦区总工会2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额283.6万元；纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金额283.6万元。

八、关于上海市杨浦区总工会2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区总工会各共有车辆0辆。 

相关数据口径

一、政府采购情况

2014年各部门政府采购财政资金决算资金范围为一般公共预算、基金预算安排的非***政府采购项目，包括历年结转拨付和当年预算安排的政府采购项目财政资金执行数（含基本建设投资部分）。

二、绩效评价情况

1、2014年实行绩效目标管理的项目个数和金额，是指2014年部门预算中纳入绩效目标编制管理的项目个数和相应预算金额。

2、2014年纳入绩效评价的个数和金额，是指对2014年部门预算中的项目支出实施绩效评价（含绩效***）的个数和相应预算金额。由于对2014年项目支出的绩效评价工作，一般在2015年实施完成，因此，有关绩效评价数据可以按照2015年已开展的绩效评价相应情况或已确定的2015年绩效评价工作相应计划填报。

3、其他情况。部分单位因部门预算中项目较少、金额较小，其开展绩效评价工作主要针对非部门预算项目支出的，可就非部门预算中项目支出开展绩效评价的情况作为其他情况进行说明。

三、国有资产占用情况

各部门公开的“国有资产占有使用情况”公开数据以决算报表中《资产情况表》（财决附01表）数据为准；其中，车辆分类数据中，将部级干部用车数量纳入一般公务用车予以公开。