2019年深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算

2019年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算

目 录

　　第一部分 部门概况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 其他需要说明情况

　　第八部分 名词解释

***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会2019年部门预算

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会行政编制数 78 人，实有在编人数 77 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 8 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 0 辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会2019年主要工作目标包括：

　　深入学习******系列***精神，认真贯彻党的十九大精神，全面落实市纪委和区委、区政府的工作部署，围绕中心工作，聚焦主责主业，以坚强的政治定力推进党风廉政建设和反腐败工作。

第二部分  部门预算收支总体情况

　　2019年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算收入 4,***5.79 万元，比2018年增加1,425.54 万元，增加44.27 %，其中：财政预算拨款 4,***5.79 万元。

　　2019年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算支出 4,***5.79 万元，比2018年增加1,425.54 万元，增加44.27 %。其中：人员支出 2,200.01 万元、公用支出 346.23 万元、对个人和家庭的补助支出 69.83 万元、项目支出 2,029.71 万元。

　　预算收支增加（减少）主要原因说明：

　　1、因监察体制改革，案件检查监督工作量相应增加，我委增加内设机构5个，行政编制增加32名，故本年新增巡察办工作经费、专项监督工作经费、留置点安保费用，办案费、纪律教育学习活动经费、文证审查、检验、鉴定等费用等项目支出有所增加；2、根据区委专题研究会议纪要(罗办纪〔2018〕75号)研究同意，将三防大厦作为我委案件管理基地，所需物业及相关后勤管理服务由我委自行保障，故增加相关项目支出；3、根据区公务用车改革领导小组办公室重新核定我委的留用车辆指标数，我委拟增购10辆执法执勤车辆，故增加相关项目支出。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会预算 4,***5.79 万元，包括人员支出 2,200.01 万元、公用支出 346.23 万元、对个人和家庭的补助支出 69.83 万元、项目支出 2,029.71 万元。

　　（一）人员支出 2,200.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出 346.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出 69.83 万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出 2,029.71 万元，具体包括：

　　一般行政管理事务 1222.86 万元，主要用于留置点安保、案件基地物业后勤管理、购置公务用车等。 日常查办案件业务 418.00 万元，主要用于办案、文证审查、检验、鉴定等。 勤政廉政宣传教育 174.50 万元，主要用于纪律教育学习月活动、党风廉政教育等。

　　其他纪检监察事务 156.00 万元，主要用于巡察办工作、专项监督工作等。 扶贫工作经费 8.35 万元，主要用于陆丰扶贫工作。 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会采购项目纳入2019年部门预算实际指标1,136.00万元，虚拟指标2,324.00万元。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算 357.48 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加329.25 万元。
    1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2019年预算数 3.03 万元，与上年持平。主要用于本级按公务接待规定的接待支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 354.45 万元，其中：公务用车购置费2019年预算数 270.00 万元，比2018年预算数增加270.00 万元；公务用车运行维护费2019年预算数 84.45 万元，比2018年预算数增加 59.25 万元。我委实有车辆8辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 0 辆。根据区公务用车改革领导小组办公室重新核定我委的留用车辆指标数，我委2019年拟增购10辆执法执勤车辆，故公务用车购置费、公务用车运行维护费相应增加。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　 2019年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会机关运行经费财政拨款预算346.23万元，比2018年增加193.02万元，增加125.99%。主要是：因监察体制改革，我委行政人员编制增加32名，拟购置10辆执法执勤车辆，故增加相应运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车  辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类

　　一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

　　其他组织事务支出:反映除上述项目以外的其他用于***组织部门的事务支出。

　　其他扶贫支出:反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

　　附表（详见***）：