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福田区卫生监督所2018年度部门预算报告

Admin - admin 于2022年04月22日发表

　　本单位于2002年10月18日在全市各区中率先成立，受区卫计局委托行使卫生监督行政执法职能。全所在福田辖区内实施10部卫生法律、33个行政法规和200多个部门规章的卫生综合执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业病诊断机构和职业健康检查机构的监督巡查、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生计生领域的综合执法职责，切实维护着辖区全体人民群众的健康权益。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位共设7个科室，分别为：办公室（财务）、法制稽查科、绩效信息科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科。我所编制数57人，其中：公务员编42人、雇员编15人。现在岗人数46人，其中：公务员38人、雇员8人(含老人老办法2人)，另有劳务派遣人员7人。现有退休人员13人。本单位公务执法用车共有6辆。

　　三、2018年度主要工作目标及任务

　　(一）贯彻十九大会议精神，助力健康城区发展

　　根据十九大提出实施健康中国战略精神及***印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，坚定不移深化医改，以提高人民健康水平为核心，加大力度消除社会办医的体制机制障碍，降低准入门槛，简化审批流程，提高审批效率。福田区卫生监督所作为医疗机构监管部门，对社会办医疗机构在准入、执业、监管等方面与公立医疗机构必须一视同仁，同时结合双随机监管模式加强监管体系和能力建设，严厉打击非法行医、医疗欺诈，严肃查处租借执业证照开设医疗机构、出租承包科室等行为。

　　（二）全区推行“网格员”+医疗场所监管新模式

　　2017年在福保街道办试点网格+医疗场所监管新模式，对医疗场所实施巡查，发现问题通过平台直接上报，取得了很好成效。按区委“智慧福田”工作部署，福田区卫生监督所在总结试点经验的基础上，拟于2018年全区推进“网格员”+医疗场所监管新模式，切实解决卫生监管力量和监管任务处于严重不对称不协调的状态。

　　（三）深入推进卫生执法全过程记录

　　按照上级要求，全面实施卫生执法全过程记录，现已购置16台执法记录仪，按规定落实各项工作。各业务科室要在卫生监督工作中大力推进执法全过程记录，并向工作小组办公室及时上报卫生监督执法全过程记录使用工作情况报告。

　　（四）全面完善“双随机一公开”工作

　　全力保障“双随机一公开”制度落实，加大力度推进随机抽查与社会信用体系相衔接，深化抽查结果运用，同时建立随机抽查保密制度，完善抽查信息公开制度。提高事中事后监管的效率和执行力，加强联合抽查制度，促进和各部门的沟通协调。结合实际有计划有针对地开展联合抽查，对同一市场主体的多个检查事项，原则上一次性完成。

　　四、2018年部门预算情况

　　2018年本单位部门预算收支均为2,318.99万元，其中一般公共预算拨款2,318.99万元，比2017年2114.16万元增加204.83万元，增加9.69%，增加的主要原因是在职人员经费、退休人员经费的增加。基金预算0万元，与2017年持平。具体包括：

　　（一）基本支出1,758.07万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费1,356.07万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费176.52万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费225.48万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出560.92万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出63万元，其中，属于政府采购项目的是24.76万元；非政府采购项目38.24万元，主要用于购置卫生监督执法业务的零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备9.76万元，主要用于购置A4黑白激光打印机8台×0.2万元/台、碎纸机2台×0.08万元/台、台式电脑8台×0.6万元/台、笔记本电脑4台×0.8万元/台。

　　（2）网络设备15万元，主要用于购置防火墙1台×5万元/台、服务器1台×10万元/台。

　　2、业务费支出497.92万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务376.92万元，主要反映维持本部门运转的基本支出，包括公务接待费、公务交通补贴等，反映7名劳务派遣人员（综合协管员）支出。

　　（2）卫生监督专项121万元，主要包括：反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及聘请法律专家费用，单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出；反映卫生监督后勤保障等相关支出。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算23.6万元，与2017年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2018年预算数2万元，与2017年预算持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数21.6万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；我所公务车6台，公务用车运行维护费2018年预算数21.6万元，与2017年持平。

　　六、政府采购预算情况

　　2018年我所政府采购预算总额106.06万元，其中：政府采购货物预算24.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.3万元。

　　七、预算绩效管理情况

　　我所2018年纳入绩效自评的项目1个，金额29.8万元，该项目主要内容为：反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务支出以及反映行政处罚,卫生行政处罚业务支付的委托律师劳务费。

　　八、其他重要事项情况

　　机关运行经费预算安排情况。2018年本单位机关运行经费预算230.39万元，与2017年预算数持平。

　　九、名词解释

　　1、卫生监督专项：是指国家公共卫生体系中的为卫生监督机构而设立的卫生监督经费的专门项目。

　　2、重大活动保障：是指反映政府重大活动在卫生监督安全保障方面经费的支出，如高交会、文博会等。

　　3、标准化建设：反映档案管理设备更新及维护费。包括档案整理、技术支持等管理的委托业务的相关费用。

　　4、五大卫生：反映公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、医疗机构整治、办证、办案经费、传染病防控、职业卫生诊断机构监督等。包括：美容理发示范建设、卫生安全管理要求抽检监督、泳池卫生安全管理要求抽检监督、专项抽检费；医疗机构示范建设费用、举报无证行医行为举报人的奖励、销毁“两非”活动药品及医疗器械；行政处罚,卫生行政处罚业务培训、案件办理经费、打击非法行医、无证公共场所专项整治行动等费用；139工程运行保障经费、宣教经费，定期及不定期进行卫生规范法律知识、案例分析等专项宣传活动经费；媒体刊登策划费、对外宣传(市区政府要求)、刊登公告、卫生许可证预期不办理换证手续予以注销等处理公告费用、以及行政处罚、卫生行政处罚业务支付的委托律师劳务费等支出。

　　5、后勤保障：为保障卫生监督执法工作运行的相关后勤保障费用。反映公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、医疗机构整治、办证、办案、传染病防控、职业卫生诊断机构监督等执法过程中产生的搬运、仓储等相关费用以及单位食堂管理和执法人员伙食补助等费用支出。

表一：部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,318.99	社会保障和就业支出	149.61
（一）一般公共预算拨款	2,318.99	行政事业单位离退休	149.61
1、一般性经费拨款	2,318.99	归口管理的行政单位离退休	149.61
2、财政专项资金拨款		医疗卫生与计划生育支出	2,169.38
3、政府投资项目拨款		公共卫生	2,169.38
（二）政府性基金预算拨款		卫生监督机构	2,169.38
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入


本年收入合计	2,318.99	本年支出合计	2,318.99
上级补助收入		对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出
上年结转、结余		结转下年

收入总计	2,318.99	支出总计	2,318.99

表二：部门收入预算总表
单位：万元
项目	预算数
一、财政预算拨款	2,318.99
（一）一般公共预算拨款	2,318.99
1、一般性经费拨款	2,318.99
2、财政专项资金拨款
3、政府投资项目拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入


本年收入合计	2,318.99
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转、结余

收入总计	2,318.99

表三：部门支出预算总表
单位：万元
项目	预算数
社会保障和就业支出	149.61
行政事业单位离退休	149.61
归口管理的行政单位离退休	149.61
医疗卫生与计划生育支出	2,169.38
公共卫生	2,169.38
卫生监督机构	2,169.38


本年支出合计	2,318.99
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年

支出总计	2,318.99

表四：财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,318.99	社会保障和就业支出	149.61
1、一般性经费拨款	2,318.99	行政事业单位离退休	149.61
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位离退休	149.61
3、政府投资项目拨款		医疗卫生与计划生育支出	2,169.38
二、政府性基金预算拨款		公共卫生	2,169.38
		卫生监督机构	2,169.38


本年收入合计	2,318.99	本年支出合计	2,318.99
上年结转、结余		结转下年
收入总计	2,318.99	支出总计	2,318.99

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,318.99	1,758.07	560.92
208	社会保障和就业支出	149.61	149.61
20805	行政事业单位离退休	149.61	149.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.61	149.61
210	医疗卫生与计划生育支出	2,169.38	1,608.45	560.92
21004	公共卫生	2,169.38	1,608.45	560.92
2100402	卫生监督机构	2,169.38	1,608.45	560.92

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位：万元
科目编码	科目	预算数
合计		1,758.07
301	工资福利支出	1,266.32
30101	基本工资	790.84
30102	津贴补贴	49.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.6
30109	职业年金缴费	59.04
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36
30113	住房公积金	147.6
30199	其他工资福利支出	32.8
302	商品和服务支出	291.68
30201	办公费	11.07
30202	印刷费	10
30205	水费	8
30206	电费	120
30207	邮电费	14.4
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	67.2
30228	工会经费	18.85
30229	福利费	2.46
30231	公务用车运行维护费	21.6
30299	其他商品和服务支出	2.1
303	对个人和家庭的补助	199.07
30302	退休费	176.52
30309	奖励金	22.55
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）
单位：万元
预算项目	预算数
合计	2,318.99
一、基本支出	1,758.07
（一）人员经费	1,356.07
（二）离退休经费	176.52
（三）公用经费	225.48
二、项目支出	560.92
（一）一般性项目支出	560.92
1、购置费	63
2、修缮费
3、业务费	497.92
（1）一般管理事务	376.92
（2）卫生监督专项	121
4、预算准备金
（二）专项性项目支出
（三）政府投资项目支出

表八：政府采购项目经费预算表
单位：万元
序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	24.76	24.76
	A0302办公自动化设备	6.56	6.56
	A0304手提电脑	3.2	3.2
	A1004网络设备	15	15
2	业务费	81.3	81.3
	一般管理事务	81.3	81.3
	C9900其他服务	81.3	81.3
	合计	106.06	106.06

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

（按支出功能科目编列至“项”级）

科目名称

（按支出功能科目编列至“项”级）

支出总计

基本支出

项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
项目名称	合计	一般公共预算拨款	其他资金	预算执行时间
卫生监督专项	29.8	29.8		2018.1.1-2018.12.31

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2023-09-09 04:42:49重新编辑

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