珙县上罗镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）上罗镇职能简介。

主要有镇党委和镇政府2种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，基层党建、扶贫、乡村振兴及党风廉政工作，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）上罗镇2022年重点工作。

一、全力以赴抓实中心镇建设

立足资源禀赋，培育特色优势产业、强化重大项目招引、提升公共服务质量，扎实推进中心镇建设工作落地落实，全力做好两项改革“后半篇”文章。加快推进宜威高速公路建设工作，加快推进上罗镇区域性养老中心、汉村河路建设、上罗政务中心、冷链物流配送、供水和污水处理等重大项目落地，加快推进上妹路、都灵大道、珙县中医院上罗分院、中心校、幼儿园、自来水厂建设，力争到2022年6月底完成都灵大道及支线3km道路黑化，2022年底完成上妹路、玉中路46km黑化，并完善相关配套设施。对上罗镇7条村级道路进行改造升级。创建省级卫生乡镇、市级文明乡镇、市级文明村。

二、全力以赴抓实乡村振兴战略

做大做强集体经济，加快农村集体产权制度改革，加大农村集体经济组织扶持力度，力争全镇村集体经济实现新突破。坚持政府推动、政策扶持、科技引领、农民志愿的原则，加快上罗镇特色农业产业发展，持续壮大“蚕桑+生猪”“蚕桑+渔业”“蚕桑+种植”农业循环经济。力争产业产值增长10%以上，产业收入占农民家庭经营性收入的比例达到40%以上，深入推进全域乡村振兴。

三、全力以赴抓实基层社会治理

坚持和发扬新时代“枫桥经验”，推动社会治理重心下移，创新开展社会治安防控，积极化解矛盾纠纷，强化“夕阳红矛盾纠纷调解服务队”“大学生志愿者”“网格员”等基层治理主力的培育培养，构建基层法治、德治、自治纵深格局。发挥农民主体作用相统一，完善村规民约，提升乡村治理水平，整合乡村治理资源，构建村民自治体系。常态化纵深推进扫黑除恶、反邪防邪、禁毒防艾、防范电信诈骗等工作，不断夯实基层社会治理基础。

四、全力以赴抓实“四条底线”工作

坚持底线思维，不断强化安全风险管控和隐患排查“两道防线”，坚决守住安全生产红线，加强道路交通、页岩气开发使用等重点领域风险管控，坚决遏制较大及以上事故发生。多举措抓实信访维稳工作，压实包案领导负责制，着力化解重点信访案件，最大限度做到“百姓问题有人管，谁的问题谁解决”。持续落实生态文明建设，强化重点领域、企业污染监管，保持环境执法高压态势，坚决打好污染防治攻坚战；常态化抓好环境卫生综合整治。进一步压紧压实疫情防控责任，细化常态化疫情防控措施，不断加强和完善闭环管理，盯住人、管住物、守住地，切实抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，坚决筑牢疫情防控“防火墙”。

五、全力以赴抓实社会保障服务

坚持以人民为中心的发展思想，强化公共服务能力，提高公共服务质量，加大教育、医疗等民生实事项目资金投入，确保标准化农贸市场建设项目、上罗镇社区养老综合体建设项目年底完工。优化基层综合服务平台，强化镇村工作人员培训力度，大力提升基层政务保障水平和受办能力，多渠道力推政务服务“一网办”实现群众办事一步到位。同时加大对特殊困难老人、残疾人、留守儿童等群体的关心帮扶力度。

六、全力以赴抓实作风效能提升

加强政府自身建设，坚持以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头和“钉钉子”精神抓好各项工作落实。提高政治能力、防范政治风险，发扬斗争精神、增强斗争本领，锤炼忠诚干净担当的政治品格。严守党风廉政和改进作风各项规定，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，切实把纪律和规矩挺在前面，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、部门预算单位构成

上罗镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，上罗镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。上罗镇2022年收支总预算2447.06万元,比2021年收支预算总数增加144.68万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

上罗镇2022年收入预算2447.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2432.18万元，占99.39%；政府性基金预算拨款收入14.88万元，占0.61%。

（二）支出预算情况

上罗镇2022年支出预算2447.06万元，其中：基本支出1238.79万元，占50.62%；项目支出1193.39万元，占49.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

上罗镇2022年财政拨款收支总预算2447.06万元,比2021年财政拨款收支总预算增加144.68万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2432.18万元、本年政府性基金预算拨款收入14.88万元；支出包括：一般公共服务支出568.48万元、社会保障和就业支出118.49万元；卫生健康支出45.73万元；城乡社区支出285.27万元；农林水支出1294.24万元；交通运输支出2.4万元；住房保障支出132.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上罗镇2022年一般公共预算当年拨款2432.18万元，比2021年预算数增加144.68万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出568.48万元，占23.23%；社会保障和就业支出118.49万元，占4.84%;卫生健康支出45.73万元，占1.87%；城乡社区支出285.27万元，11.66%；农林水支出1294.24万元，占52.89%；交通运输支出2.4万元，占0.10%；住房保障支出132.45万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项目）2022年预算数为5万元，主要用于：人大代表开展各类视察方面的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为548.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费、水费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为4.77万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费、水费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出，2022年预算数为7.2万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为105.41万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算数为10.08万元，主要用于:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：其他残疾人事业方面支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.30万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为19.45万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.39万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.59万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）2022年预算数为216.62万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与修改、园林绿化等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算数为14.88万元，主要用于：失地农民生活补助。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为53.77万元，主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为399.52万元 ，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费、水费等日常公用经费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为894.72万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出。

18.交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为2.4万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为132.45万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

上罗镇2022年一般公共预算基本支出1238.79万元，其中：

人员经费1032.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费433.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

上罗镇2022年“三公”经费财政拨款预算数25.80万元，其中：公务接待费12.45万元，公务用车购置及运行维护费13.35万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降0.2%。主要原因是厉行节约。

2022年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、生活费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0.2%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费13.35万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宜威高速路建设、玉观路建设、页岩气、水产养殖等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

上罗镇2022年政府性基金预算支出14.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.88万元，2022年预算数与2021年预算数持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

上罗镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，上罗镇无下属单位。

（二）政府采购情况

2022年，上罗镇安排政府采购预算10万元，主要用于采购电脑、复印机等相关办公设备费用。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年上罗镇有1208.27万元，13个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：人大代表开展各类视察等方面的支出。　　

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
　　10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业补贴（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
　　15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设及维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指失地农民生活补助。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出

19.农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出。

18.交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路运输方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　22. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

***：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表