关于提请审议南京市鼓楼区2017年区本级预算调整方案（草案）议案的说明
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于2022年02月18日发表
——2017年10月30日在区第二届
人大常委会第五次会议上
区财政局局长 尚东明
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我就南京市鼓楼区2017年区本级财政预算调整方案（草案）的议案作如下说明，请予以审议。
一、一般公共预算调整方案情况
（一）年初安排及预算稳定调节基金结余情况
经年初区二届人大一次会议审议通过，2017年全区一般公共预算收入增长8%。按照以上收入预计和现行财政体制测算，区本级当年财政收入可用财力约为590028万元，加上动用预算稳定调节基金50000万元，预计2017年全区可用财力约为***0028万元。2017年区本级一般公共预算支出安排了639844万元。
经决算汇总，2016年我区预算稳定调节基金余额为151226万元，其中，2017年编制预算时已动用50000万元，截止目前预算稳定调节基金余额为101226万元。
（二）年中已调整情况
2017年6月，经区二届人大常委会三次会议审议批准，省转贷我区新增一般债券21000万元，调增一般公共预算收入21000万元，调整增加的区本级一般公共预算收入全部用于安排支出，其中：教育支出安排18000万元，用于南京商业学校（三期、郭家山校区）建设；文化体育与传媒支出安排3000万元，用于南京白云亭文化艺术中心二期建设。
（三）此次预算调整方案建议
1、综合考虑全区 “营改增”改革、金融保险业下放、取消和停征部分收费项目等增减收因素，根据全区社会经济发展情况预计，2017年全区一般公共预算收入预计增长8%左右，与年初预算持平，不做调整。
2、追加安排城市精细化建设管理经费24914万元。根据全市工作部署，今年新开展城市精细化建设管理十项行动，新增了道路环境综合整治、沿河环境整治、房屋整治及城市综合治理等项目，根据立项资金政策及项目实施进度，合计需新增安排支出24914万元，明细详见***，建议从预算稳定调节基金中追加安排。
3、追加安排颐和路片区改造建设资本金9000万元。根据市政府研究决定，颐和路片区改造需资金60000万元，南京市本级与鼓楼区按7:3比例承担，分两年到位，2017年需资金30000万元，其中，鼓楼区需承担9000万元，建议从预算稳定调节基金中追加安排。
4、追加安排2016年度支路街巷违停执法补助经费207万元。根据南京市财政局和南京市城市管理局《关于下达支路街巷违停执法补助经费的通知》（宁城管字〔2017〕4号）文件要求，共补助我区经费207万元。该项资金已通过2016年市区财政体制结算作为财力净结余并入预算稳定调节基金，建议从预算稳定调节基金中调整拨付207万元。
5、从财政专户化债资金中调入8078万元，增加一般公共预算可用财力8078万元，其中：专项用于偿还政府性债务一般债券利息8050万元；用于支付政府性债务一般债券发行手续费28万元。
建议此次调整，增加一般公共预算可用财力合计42199万元；一般公共预算支出追加安排合计42199万元。
（四）全年一般公共预算调整情况汇总
综上所述，全年一般公共预算可用财力由***0028万元调整为703227万元；一般公共预算支出由639844万元调整为703043万元。调整后，全区预算稳定调节基金余额为67105万元。
根据国家、省关于盘活财政存量资金，推进财政资金统筹使用有关文件规定，2017年对于超收财力、当年未安排的资金、结余资金和超过两年的结转资金等将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金，并作为下一年度调整预算的财力来源，具体数额待年终结算后，按规定另行向区人大及其常委会汇报。
二、政府性基金预算调整方案情况
（一）年初安排情况
2017年年初预算中，区本级政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。
（二）年中已调整情况
2017年6月，经区二届人大常委会三次会议审议批准，省转贷我区新增专项债券70000万元，纳入2017年区本级政府性基金预算管理，区本级政府性基金预算收入由年初的0万元调整为70000万元。此次调整增加的区本级政府性基金预算收入全部用于安排支出，城乡社区支出安排70000万元，其中：用于鼓楼区棚户区改造60000万元；用于南京国际服务外包产业园基础建设10000万元。
（三）此次预算调整方案建议
建议此次调整，从财政专户化债资金中调入133***万元，增加政府性基金预算收入133***万元，其中：专项用于偿还政府性债务专项债券利息13246万元；用于支付政府性债务专项债券发行手续费118万元。
（四）全年政府性基金预算调整情况汇总
综上所述，全年政府性基金预算收入由0万元调整为833***万元；政府性基金预算支出由0万元调整为833***万元。
附：南京市鼓楼区2017年城市精细化建设管理经费追加明细表
