沈阳市大东区残联部门预算（2018年）
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于2022年02月17日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区残联概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区残联2018年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区残联2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区残联概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人这间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）培训残疾人事业工作者。
（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。
（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（九）承担区委、区政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区残联2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 沈阳市大东区残疾人就业管理中心
第二部分 沈阳市大东区残联部门预算公开表
| 表一 |
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| 部门收支总表 |
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| 单位：元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
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| 一、财政拨款收入 | 24,047,629 | 一、一般公共服务支出 |
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| 三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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| 二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 23,803,776 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 78,508 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 165,345 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年收入总计 | 24,047,629 | 本年支出总计 | 24,047,629 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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| 上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 24,047,629 | 支出总计 | 24,047,629 |
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| 表二 |
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| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 及结余 | |||||||||||||||||||||
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| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 残联 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 052001 | 沈阳市大东区残疾联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 052002 | 残疾人就业管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表三 |
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| 部门支出总表 |
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| 单位：元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 24,047,629 | 2,151,059 | 21,896,570 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,803,776 | 1,907,206 | 21,896,570 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 248,485 | 248,485 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,480 | 177,480 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71,005 | 71,005 |
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| 20811 | 残疾人事业 | 23,555,291 | 1,658,721 | 21,896,570 |
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| 2081101 | 行政运行 | 1,425,742 | 1,425,742 |
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| 2081102 | 一般行政管理事务 | 9,150 |
| 9,150 |
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| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22,120,399 | 232,979 | 21,887,420 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78,508 | 78,508 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78,508 | 78,508 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 78,508 | 78,508 |
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| 221 | 住房保障支出 | 165,345 | 165,345 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 165,345 | 165,345 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 165,345 | 165,345 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||||
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| 单位：元 | ||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 | ||
合 计 | 24,047,629 | 合 计 | 24,047,629 | ||
机关工资福利支出 | 1,205,687 | 工资福利支出 | 1,205,687 | ||
工资奖金津补贴 | 748,596 | 基本工资 | 395,556 | ||
津贴补贴 | 353,040 | ||||
社会保障缴费 | 282,459 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150,396 | ||
职业年金缴费 | 60,169 | ||||
职工基本医疗保险缴费 | 66,194 | ||||
公务员医疗补助缴费 | 5,700 | ||||
住房公积金 | 140,882 | 住房公积金 | 140,882 | ||
其他工资福利支出 | 33,750 | 伙食补助费 | 29,250 | ||
医疗费 | 4,500 | ||||
机关商品和服务支出 | 2,304,676 | 商品和服务支出 | 2,304,676 | ||
办公经费 | 263,730 | 办公费 | 76,000 | ||
邮电费 | 70,700 | ||||
差旅费 | 6,000 | ||||
工会经费 | 17,910 | ||||
福利费 | 1,800 | ||||
其他交通费用 | 91,320 | ||||
培训费 | 3,300 | 培训费 | 3,300 | ||
委托业务费 | 109,476 | 劳务费 | 109,476 | ||
公务接待费 | 3,700 | 公务接待费 | 3,700 | ||
维修（护）费 | 8,200 | 维修(护)费 | 8,200 | ||
其他商品和服务支出 | 1,916,270 | 其他商品和服务支出 | 1,916,270 | ||
机关资本性支出（一） | 512,000 | 资本性支出 | 512,000 | ||
设备购置 | 512,000 | 办公设备购置 | 512,000 | ||
对事业单位经常性补助 | 256,928 |
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工资福利支出 | 215,138 | 工资福利支出 | 215,138 | ||
商品和服务支出 | 41,790 | 商品和服务支出 | 41,790 | ||
对个人和家庭的补助 | 19,768,338 | 对个人和家庭的补助 | 19,768,338 | ||
社会福利和救助 | 240 | 奖励金 | 240 | ||
离退休费 | 12,090 | 退休费 | 12,090 | ||
其他对个人和家庭补助 | 19,756,008 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,756,008 | ||
表五 |
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| 单位：元 | ||||
收入 | |||||||
项目 | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款收入 | |||||||
1、预算内财力 | |||||||
4、罚没收入 | |||||||
5、其他收入 | |||||||
二、政府性基金收入 | |||||||
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收入总计 | |||||||
表六 |
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一般公共预算支出表 | ||||||||
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| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合计 | 24,047,629 | 2,151,059 | 21,896,570 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,803,776 | 1,907,206 | 21,896,570 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 248,485 | 248,485 |
| ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,480 | 177,480 |
| ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71,005 | 71,005 |
| ||||
20811 | 残疾人事业 | 23,555,291 | 1,658,721 | 21,896,570 | ||||
2081101 | 行政运行 | 1,425,742 | 1,425,742 |
| ||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 9,150 |
| 9,150 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22,120,399 | 232,979 | 21,887,420 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78,508 | 78,508 |
| ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78,508 | 78,508 |
| ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 78,508 | 78,508 |
| ||||
221 | 住房保障支出 | 165,345 | 165,345 |
| ||||
22102 | 住房改革支出 | 165,345 | 165,345 |
| ||||
2210201 | 住房公积金 | 165,345 | 165,345 |
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表七 |
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2,151,059 | 30211 | 7,200 | ||||||
301 | 1,414,075 | 30213 | 9,840 | |||||
30101 | 466,800 | 30216 | 3,960 | |||||
30102 | 415,660 | 30217 | 4,440 | |||||
30106 | 27,000 | 30226 | 109,476 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177,480 | 30228 | 20,900 | ||||
30109 | 71,005 | 30229 | 2,040 | |||||
30110 | 78,508 | 30231 |
| |||||
30111 | 6,400 | 30239 | 105,120 | |||||
30112 | 777 | 30299 | 1,450 | |||||
30113 | 165,345 | 355,338 | ||||||
30114 | 5,100 |
| ||||||
302 | 381,***6 | 12,090 | ||||||
30201 | 31,200 |
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30205 |
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30206 |
| 240 | ||||||
30207 | 86,020 | 343,008 | ||||||
30208 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | |||||||
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| 单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |||
合 计 | 24,047,629 | 合 计 | 24,047,629 |
| |||
机关工资福利支出 | 1,205,687 | 工资福利支出 | 1,205,687 |
| |||
工资奖金津补贴 | 748,596 | 基本工资 | 395,556 |
| |||
津贴补贴 | 353,040 |
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社会保障缴费 | 282,459 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150,396 |
| |||
职业年金缴费 | 60,169 |
| |||||
职工基本医疗保险缴费 | 66,194 |
| |||||
公务员医疗补助缴费 | 5,700 |
| |||||
住房公积金 | 140,882 | 住房公积金 | 140,882 |
| |||
其他工资福利支出 | 33,750 | 伙食补助费 | 29,250 |
| |||
医疗费 | 4,500 |
| |||||
机关商品和服务支出 | 2,304,676 | 商品和服务支出 | 2,304,676 |
| |||
办公经费 | 263,730 | 办公费 | 76,000 |
| |||
邮电费 | 70,700 |
| |||||
差旅费 | 6,000 |
| |||||
工会经费 | 17,910 |
| |||||
福利费 | 1,800 |
| |||||
其他交通费用 | 91,320 |
| |||||
培训费 | 3,300 | 培训费 | 3,300 |
| |||
委托业务费 | 109,476 | 劳务费 | 109,476 |
| |||
公务接待费 | 3,700 | 公务接待费 | 3,700 |
| |||
维修（护）费 | 8,200 | 维修(护)费 | 8,200 |
| |||
其他商品和服务支出 | 1,916,270 | 其他商品和服务支出 | 1,916,270 |
| |||
机关资本性支出（一） | 512,000 | 资本性支出 | 512,000 |
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设备购置 | 512,000 | 办公设备购置 | 512,000 |
| |||
对事业单位经常性补助 | 256,928 |
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工资福利支出 | 215,138 | 工资福利支出 | 215,138 |
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商品和服务支出 | 41,790 | 商品和服务支出 | 41,790 |
| |||
对个人和家庭的补助 | 19,768,338 | 对个人和家庭的补助 | 19,768,338 |
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社会福利和救助 | 240 | 奖励金 | 240 |
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离退休费 | 12,090 | 退休费 | 12,090 |
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其他对个人和家庭补助 | 19,756,008 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,756,008 |
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表十 |
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项目 | ||||
“三公”经费合计 | ||||
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第三部分 沈阳市大东区残联2018年预算情况说明
一、沈阳市大东区残联2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2404.76万元，包括：财政拨款收入24,04.76万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增加2204.72万元，原因是安排残疾人保障金支出。
支出预算2404.76万元，包括社会保障和就业支出2380.38万元、医疗卫生与计划生育支出7.85万元，住房保障支出16.53万元等。与上年比较支出增加2204.72万元，原因是安排残疾人保障金支出。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出120.57万元、机关商品和服务支出230.47万元、对个人和家庭补助1976.83万元等.
二、沈阳市大东区残联2018年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区残联2018年一般公共预算收入2404.76万元，比上年减2204.72万元，原因是安排残疾人保障金支出。一般公共预算支出2404.76万元，与上年比较支出增加2204.72万元，原因是安排残疾人保障金支出。一般公共预算支出包括社会保障和就业支出2380.38万元、医疗卫生与计划生育支出7.85万元，住房保障支出16.53万元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出120.57万元、机关商品和服务支出230.47万元、对个人和家庭补助1976.83万元等。
三、沈阳市大东区残联2018年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区残联2018年一般公共预算基本支出2404.76万元，其中:
工资福利支出120.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。
商品和服务支出230.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出1976.83万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区残联2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区残联2017年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元,与上年比较无变化。
五、沈阳市大东区残联2018年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区残联2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区残联其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年沈阳市大东区残联本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算142.57万元，比上年预算减少13.32万元。
（二）政府采购情况
2018年沈阳市大东区残联政府采购预算总额93.2万元，其中：政府采购货物预算51.2万元、政府采购工程预算42万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，沈阳市大东区残联各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2018年沈阳市大东区残联项目实行绩效目标管理247.74万元，其中，一般公共预算拨款247.74万元,达到目标247万。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）：反映除上述项目以外其他残疾人方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
