上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度部门决算

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区五角场镇人民政府概况

一、主要职能

（一）执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）执行本行政区域内的经济建设和各项社会事业发展计划，管理本行政区域内的经济、文化事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（三）开展社会主义民主与法律的宣传教育，保障公民的人身权利和其他权利，处理人民来信来访和调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，管理外来流动人员，开展对***人员的教育管理，维护社会稳定。

（四）发展社会保障、社会公益、社会福利事业和社会慈善事业，开展便民利民服务，扩大社会就业，加强劳动力资源管理和服务，加强社区管理和服务，负责抚恤、优抚、安置、社会救助等工作，统筹安排残疾人工作。

（五）加强城区市容管理，维护市容整洁。协助有关部门做好防汛、防台、防火、防震和抢险救灾工作。

（六）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》，负责本辖区内的人口与计划生育工作。发展科学、文化、卫生、体育事业，组织实施科技工作规划与计划，推动社区科技进步。保护文物，开展群众性文艺体育活动和爱国卫生运动。

（七）保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私有的合法财产，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，维护老年人、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（八）加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支；加强对各类经济主体进行示范引导、提供政策服务，指导产业结构调整，做好统计工作。

（九）保障公共安全，做好安全生产监管工作，对安全生产事故隐患进行排查，营造良好的安全环境和安全秩序。

（十）检查和监督新建、改建住宅的公共建筑、市政建筑、市政配套项目的落实和验收工作，制订和组织实施镇级建设计划，加强公用设施建设环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

（十一）开展拥军优属，做好国防动员、管理民兵工作，办理预备役和兵役征集工作。

（十二）指导帮助居民委员会开展组织建设、制度建设等各项工作，负责培训居民委员会成员，开展评比先进居民委员会的表彰活动。

（十三）承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区五角场镇人民政府部门决算包括：上海市杨浦区五角场镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度收入总计为34311.98万元、支出总计为31287.06万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加3513.42万元和1329.25万元。主要原因：财政拨款收入按体制分成数增加而增加，支出为安排各项支出较上年有所增长。

二、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度收入合计34311.98万元，其中：财政拨款收入33660.15万元，占98.10%；事业收入287.31万元，占0.83%；其他收入3***.52万元，占1.07%。

三、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度支出合计31287.06万元，其中：基本支出11150.82万元，占35.***%；项目支出20136.23万元，占***.36%.

四、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算33660.15万元和31055.99万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3246.49万元和1139.92万元，增长10.67%和3.81%。主要原因：企业税收对应财力分成数增加。

五、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出31055.99万元，占本年支出合计的99.26%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1139.92万元，增长3.67%。主要原因：增加了镇域内各项投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出31055.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出5000万元，占16.10%；文化体育与传媒支出5***.92万元，占1.82%，社会保障和就业支出1520.47万元，占4.90%；医疗卫生与计划生育支出87.27万元，占0.28%；城乡社区支出11046.53万元，占35.57%；资源勘探信息等支出12751.41万元，占41.06%；住房保障支出82.39万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34633.32万元，支出决算为31055.99万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年内暂不安排，支出数小于预算数。其中：

    1、 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5000万元，主要用于科技企业发展及管理方面的支出。年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）540.07万元，主要用于社区文化中心及相关文化体育活动支出。年初预算为741.2万元，支出决算540.07万元，完成年初预算的72.86%，决算数小于预算数的主要原因是创建环境整治的部分经费改为其他科目列支。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出(项)24.85万元，主要用于宣传文化体育活动支出。年初预算为0万元，支出决算24.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年内市级专项下拨，在调整预算中予以调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算150.90万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算核定在“其他社会保障和就业支出”科目，调整预算时支出功能分类调整为“机关事业单位基本养老保险缴费支出。

５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算55.41万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算核定在“其他社会保障和就业支出”科目，调整预算时支出功能分类调整为机关事业单位基本职业年金缴费支出。

６、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1314.16万元，主要用于民政残联、帮困救助等经费等支出。年初预算为2716.24万元，支出决算1314.16万元，完成年初预算的48.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费根据实际情况调整科目，部分工程类项目的建设时间大于预期，预算支出无法及时执行。

７、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）31.03万元，主要用于镇保人员经费。年初预算为2万元，支出决算31.03万元。完成年初预算的1551.5%。决算数大于预算数的主要原因是该项发生数按市级文件要求编制，根据上一年度发生数预计的预算数与当年市级下达实际发生数相差较大。

８、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）56.24万元，主要用于计划生育工作等经费的支出。年初预算为106万元，支出决算56.24万元。完成年初预算的53.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分医疗卫生工作基础尚不成熟，年内执行有实际困难，改为2017年实施。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）2960.31万元，主要用于行政事业单位运行支出。年初预算为2963.26万元，支出决算2960.31万元。完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行预算是实际支出存在一定差异，部分经费未发生。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8086.21万元，主要用于社区稳定、市容环境、社区党建等支出。年初预算为9173.62万元，支出决算8086.21万元。完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年内未开展。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）12754.41万元，主要用于中小企业发展及管理方面的支出。年初预算为13843万元，支出决算12754.41万元。完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分企业年内未兑现企业资助资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为88万元，支出决算82.39万元。完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动与预期不一致，按实际列支。

六、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10919.75万元，包括人员经费5785.61万元，公用经费5134.14万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”5390.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”5074.60万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助支出”394.84万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”59.54万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

七、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为49万元，支出决算为17.77万元，完成预算的36.27%，其中：因公出国（境）费决算为10万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算的86.33%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定的精神，进一步控制了三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.77万元，增长77.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7万元，增长（降低）133.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.77万元，增长11%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据上级部门安排增加了因公出国的频次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油价波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10万元，占56.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.77万元，占43.73%。

1、因公出国（境）费支出10万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容主要为出国团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.77万元。其中：

公务用车购置0万元，公务用车运行维护支出7.77万元。主要用于车辆用油、维修和保险等。2016年，上海市杨浦区五角场镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区五角场镇人民政府机关运行经费支出1868.25万，比2015年度减少2736.56万元，降低317.30%。主要原因是减少了一般公共服务支出中的基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）83.97万元，其中：货物采购金额83.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区五角场镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区五角场镇人民政府2016年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分    名词解释

无。