调整2020年南海区预算收支计划（二）

　　调整2020年南海区预算收支计划（二）

　　根据我区财政实际运行状况以及各职能部门的工作开展情况，需对我区2020年财政预算收支计划进行调整，具体如下：

　　一般公共预算变动情况

　　（一）一般公共预算收入变动情况

　　再融资债券收入增加37,998万元；

　　2.调入资金增加135,000万元。

　　调整后预计一般公共预算全年可用资金为3,419,336.33万元。

　　（二）一般公共预算支出变动情况

　　根据预算执行情况，项目支出调增173,113.82万元，调整后一般公共预算全年总支出为3,418,689.41万元。

　　（三）一般公共预算结余变动情况

　　调整后一般公共预算结余预计为***6.92万元。

　　二、政府性基金预算变动情况

　　（一）政府性基金预算收入变动情况

　　1.预计全年土地出让收入为3,633,500万元，较第一次调整预算增加790,000万元；

　　2.城市基础设施配套费收入增加3,470万元；

　　3.新增专项债券收入增加5,250万元；

　　4.调出资金增加135,000万元。

　　调整后预计政府性基金预算全年可用资金为3,883,558.52万元。

　　（二）政府性基金预算支出变动情况

　　根据预算执行情况，本次政府性基金预算项目支出调增663,270万元（含新增专项债券支出5,250万元），调整后预计政府性基金预算全年支出为3,882,237.74万元。

　　（三）政府性基金预算结余变动情况

　　调整后政府性基金预算结余预计为1,320.78万元。

　　三、社会保险基金预算变动情况

　　（一）社会保险基金预算收入变动情况 

　　社会保险基金预算收入减少452,612.8万元，调整后预计社会保险基金预算收入为1,2***,594.18万元。 其中，区级统筹社会保险基金预算收入增加6,313.18万元，调整后预计收入为130,***5.4万元。

　　（二）社会保险基金预算支出变动情况

　　社会保险基金预算支出减少110,967.92万元，调整后预计社会保险基金预算支出为1,334,332.65万元。 其中，区级统筹社会保险基金预算支出增加14,738.4万元，调整后预计支出为133,414.17万元。

　　（三）社会保险基金预算结余变动情况

　　收支相抵历年资金结余为3,946,880.25万元，较年初预算减少341,***4.88万元。 其中，区级统筹社会保险基金历年结余为172,656.08万元，较年初预算减少8,425.22万元。

　　四、政府性债务变动情况

　　（一）再融资债券变动情况

　　根据《佛山市财政局关于下达2020年再融资债券额度的通知》（佛财债〔2020〕12号）的精神，市财政局下达我区2020年再融资债券额度246,698万元，其中已纳入年初预算208,700万元，本次纳入调整预算37,998万元。

　　（二）新增专项债券变动情况

　　1.根据上级财政部门精神，为了进一步加快新增债券资金支出使用进度，收回2019年九江镇区域土地储备项目等项目新增专项债券资金55,474.45万元，调整用于九江临港国际产业社区土地整理项目等项目。

　　2.承接市本级2020年调增给我区的新增专项债券5,250万元，专项用于佛山市南海区人民医院新院区项目。