龙湖区外砂镇人民政府2017年部门决算公开

　　应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　第三部分   外砂镇人民政府2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　外砂镇人民政府2017年度总收入20797.16 万元，其中本年收入20797.16万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入20797.16万元，比上年决算数增加5205.16万元，增33.7 %。主要原因：一是上级补助收入增加，二是创文投入增加，三是人员工资变动。

　　2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

　　3．事业收入 0万元，比上年决算数减少 146.90万元,下降100 %。

　　4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

　　5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

　　（二）年度支出总体情况

　　外砂镇人民政府2017年度总支出 20797.16 万元，其中本年支出20797.16  万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出 3826.32 万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、工商行政管理事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加743.38 万元，增长24.11% 其他教育支出，主要原因是人员经费及创文强管经费增加

　　2.公共安全支出294.87万元，主要用于法律援助、其他公共安全支出，比上年决算数增加118.54万元，增长68.39%其他教育支出主要原因是维稳经费和法律援助经费增加。

　　3.教育（类）支出 11501.79 万元，主要支出项目有行政运行、普通教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出，比上年决算数增加2704.*** 万元，增长30.74%，主要原因教师人员变动、增资及项目支出增加。

　　4. 文化体育与传媒支出456.86万元，主要用于行政运行、文化活动、  其他文化支出、文物、其他文化体育与传媒支出，比上年决算数增加433.1万元，增长182.28%，主要原因上级增加对村居社区文化设施的投入及各项增加及丰富农村文体活动和文物保护修缮。

　　5. 社会保障和就业支出136.15万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、抚恤、社会福利、残疾人事业、其他生活救助，比上年决算数减少38.96万元，下降22.25%，主要原因行政运行经费减少。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出588.84万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生，比上年决算数增加477.06万元，增长426.78%下降，主要原因是外砂卫生院纳入镇财政代管代发人员经费及上级加大医疗卫生与计生事务投入。

　　7. 城乡社区支出3010.48万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出，比上年决算数增加568.28万元，增长23.27%，主要原因创文投入增加和环卫市场化资金投入。

　　8. 农林水支出730.72万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革，比上年决算数减少223.48万元，下降23.42下降，主要原因上级对水利项目补助减少。

　　9. 交通运输支出13.46万元，主要用于成品油价格改革对交通运输，比上年决算数增加13.46万元，增长100%，主要原因农村道路客运的补贴

　　10. 资源勘探信息等支出11万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出，比上年决算数增加11万元、增长100%，主要原因扶持企业发展支出增加。

　　11. 住房保障支出20.7万元，主要用于保障性安居工程支出，比上年决算数增加20.7万元，增长100%，主要原因农村危房改造在此科目支出

　　12. 其他支出195.82万元，主要用于委托业务、引进项目奖励等支出，比上年决算数增加99.09万元，增长102.44%，主要原因对各单位引进项目奖励在科目支出。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　外砂镇人民政府2017年度财政拨款收入合计 20797.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20039.9万元，比年初预算数增加9020.9 万元，增长81.87 %；主要原因是上级财政补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 757.26万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是没有预算政府性基金预算。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　外砂镇人民政府2017年度财政拨款支出合计20797.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20039.9万元，比年初预算数增加 9020.9万元，增长81.87 %；主要原因是创文及专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出757.26 万元，比年初预算数增加 0万元，增长0%；主要原因是没有预算政府性基金预算。

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　　分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）3826.32  万元，主要用于行政运行及其他一般公共服务支出；公共安全支出294.87万元，主要用于法律援助、其他公共安全支出；教育（类）支出 11501.79 万元，主要用于教育管理事务、学校日常经费及教师人员经费支出；文化体育与传媒支出456.86万元，主要用于行政运行、文化活动、  其他文化支出、文物、其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出136.15万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、抚恤、社会福利、残疾人事业、其他生活救助；医疗卫生与计划生育支出588.84万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生；城乡社区支出3010.48万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出；农林水支出730.72万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革；交通运输支出13.46万元，主要用于成品油价格改革对通运输；资源勘探信息等支出11万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；住房保障支出20.7万元，主要用于保障性安居工程支出；其他支出195.82万元，主要用于委托业务、引进项目奖励等支出。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　外砂镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.25万元，完成预算75 万元的33.67 %。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.68 万元，完成预算25 万元的 98.72%；公务接待费支出决算为  0.57万元，完成预算50 万元的1.14 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少24.75万元，下降49.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.68 万元，下降23.4 %；公务接待费支出决算减少29.43 万元，下降98.1 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是主要原因是实行公车改革、控制用车次数、压缩维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 24.68万元，占97.74 %；公务接待费支出 0.57万元，占2.26 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要用于……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 24.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 24.68万元，2017年镇机关及下属0个单位公务用车保有量为7 辆，主要用于日常公务活动。

　　3.公务接待费支出  0.57万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接0.57万元。2017年，镇机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次，主要包括……；发生国内接待 8次，接待人数共 82 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出1584.54万元，比上年减少506.6万元，降低）24.22%。主要原因是：人员变动、购置办公设备及耗材维修费减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额4960.23万元，其中：政府采购货物支出63.4万元、政府采购工程支出90.35万元、政府采购服务支出4806.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至xx年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。

　　3．重点项目绩效评价报告无。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。

　　第四部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。