关于珙县珙泉镇人民政府2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

珙县珙泉镇人民政府作为一级乡镇机构，职能严格参照珙县人民政府批准的三定方案，做到定机构、定编制、定职能。镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(二)2018年重点工作完成情况。

珙泉镇2018年重点工作为：一是充分发挥珙泉良好区位优势，打造珙县南北经济联结带；二是以提高城镇管理水平，提升百姓生活幸福指数为导向，通过不断完善城镇功能和基础设施，建设城镇发展核心区；三是建设产业融合连片区。坚持走小城镇建设与农业产业化相合的道路，因地制宜打造特色支柱产业；四是聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标，聚力推进脱贫攻坚各项工作，为决战决胜全面建成小康社会再鼓干劲、再添措施、再立新功；五是巩固脱贫攻坚工作成果；六是加快交通建设，推动民生福祉大增进；七是坚持民生民本，推动社会事业大发展；八是加强自身建设，推动服务效能大提升。

二、部门预算单位构成

珙泉镇为一级预算单位，下属无二级预算单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙泉镇2018年收入预算1909.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1909.35万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙泉镇2018年支出预算1909.35万元，其中：基本支出1580.5万元，占82.78%；项目支出328.85万元，占17.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙泉镇2018年财政拨款收支总预算1909.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1909.35万元；支出包括：一般公共服务支出430.56万元、社会保障和就业支出241.31万元、医疗卫生与计划生育支出77.6万元、城乡社区支出448.67万元、农林水支出***6.51万元、交通运输支出13.6万元、资源勘探信息等支出2万元、住房保障支出49.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙泉镇2018年一般公共预算当年拨款1909.35万元，比2017年预算数增加52.05万元。主要是因为人员增加、经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出430.56万元，占22.55%；社会保障和就业支出241.31万元，占12.***%；医疗卫生与计划生育支出77.6万元，占4.06%；城乡社区支出448.67万元，占23.5%；农林水支出***6.51万元，占33.86%；交通运输支出13.6万元，占0.71%；资源勘探信息等支出2万元，占0.1%；住房保障支出49.1万元，占2.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为1万元，主要用于：机关人大工作日常经费开支。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2018年预算数为0.5万元，主要用于：政协联络组工作运行经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：2018年预算数为350.86万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2018年预算数为58万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，比如：会议费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2018年预算数为3万元，主要用于：机关财政办公室日常运转支出。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：2018年预算数为7.2万元，主要用于：机关关工委、妇联、工会日常运转支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)：2018年预算数为10万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括会议费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年预算数为106.57万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项):2018年预算数为118.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):2018年预算数为3万元，主要用于：残联办公室日常工作运转支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为13.15万元，主要用于：对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):2018年预算数为31.14万元，主要用于：支付各村社计生专干报酬补助及2018年社抚费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为16.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为30.26万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2018年预算数为147.11万元，主要用于：社区四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2018年预算数为301.56万元，主要用于：珙泉镇城乡环境整治保洁人员劳务补助，环境整治、维护、维修等经费开支。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：2018年预算数为78.25万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：2018年预算数为3.24万元，主要用于：机关村大生报酬补助及考核补助支出。

19.农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)：2018年预算数为33万元，主要用于：珙泉镇强农惠农方面工作支出及漂水岩水库日常管理经费支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2018年预算数为532.02万元，主要用于：珙泉镇村四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：2018年预算数为13.6万元，主要用于：机关交管站人员报酬补助支出及日常工作经费开支。

22.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)：2018年预算数为2万元，主要用于：打击私挖乱采工作经费开支。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为49.1万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙泉镇2018年一般公共预算基本支出1580.5万元，其中：

人员经费1142.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费437.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数27.2万元，其中：无因公出国(境)经费，公务接待费12.44万元，公务用车购置及运行维护费14.76万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是2017年和2018年均未按安排因公出国(境)。

(二)公务接待费较2017年预算下降1%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2018年公务接待费计划用于珙泉镇2018年考察调研、出席会议、迎接上级部门指导检查等工作经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1%。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费14.76万元，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费14.76万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位出差、开会、下乡等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙泉镇2018年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，珙泉镇机关运行经费财政拨款预算为110.8万元，比2017年预算减少1.68万元，减少1.49%。

(二)政府采购情况

2018年，珙泉镇安排政府采购预算9.8万元，主要用于机关采购日常工作运转所需办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，珙泉镇共有车辆7辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年珙泉镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1909.35万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指机关单位开展行政管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指事业人员经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指行政人员医疗保险。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指事业人员医疗保险。

9. 城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡洁美支出。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指村上办公经费村干部补助等。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指村上一事一议项目奖补资金。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指交管协理员经费及补助。

13. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指安全监管经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙泉镇2018年部门预算公开报表